| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO DE PLACA MOR 3271, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 485.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA OGB 9141, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 24/12/2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 31/12/2022 A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 54.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE RELATIVAS A VIAGEM DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CERRA CORÁ - RN, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGE DIA 03 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE RUBENS SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 1549.60 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGENS DIA 07 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE PERNAMBUCO - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2023 | 895.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2023 | 338.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2023 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2023 | 404.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2023 | 540.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2023 | 218.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA QFS 3714, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2023 | 800.00 | 00005438469466 | LUCIANA AVELINO FIGUEREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA PANETONES PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2023 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA, A SER DESEMPENHADA NA FARMÁCIA BÁSICA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2023 | 1460.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2023 | 1460.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00008354333400 | IONE COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2023 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2023 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA LUZINETE ANANIAS FELINTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2023 | 161.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 600.00 | 03601910000118 | Clínica de Olhos Francisco Pinto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES NO PACIENTE LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 14 DE JANEIRO DE 2023 A CAMPINA GRANDE E 16 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 13/01/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2023 | 3736.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2023 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2023 | 117.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2023 | 2560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2023 | 489.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2023 | 1540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2023 | 1903.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2023 | 3960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2023 | 250.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADA A LEMBRANÇA DE FINAL DE ANO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2023 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 8677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1011013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2023 | 5542.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000073 | 18/01/2023 | 7933.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000074 | 18/01/2023 | 1910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000075 | 18/01/2023 | 12681.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000076 | 18/01/2023 | 8810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000077 | 18/01/2023 | 10143.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2023 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 06 E 11 DE JANEIRO DE 2023, RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000081 | 19/01/2023 | 12966.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2023 | 3571.99 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1083, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28984 EM ANEXO, COMP DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2023 | 700.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (OCT-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOGRAFIA PARA O PACIENTE ALUIZIO DA SILVA LINS, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2023 | 54.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 19/01 A PATOS - PB E OUTRA DIA 22/01 A CAMPINA GRANDE - PB, COM PACIENTES, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2023 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2023 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS COM PERNOITE PARA FORTALEZA - CE DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2023 | 4735.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME COM OTORRINOLARINGOLOGISTA (VIDEONASOLARINGOSCOPIA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2023 | 97057.13 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15%, EFETIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2023 | 9428.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15%, COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2023 | 16591.37 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOD DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2023 | 42182.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2023 | 9026.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2023 | 16557.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2023 | 4443.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2023 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB DIA 14/01/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2023 | 45.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN DIA 23/01/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR, CONFORME NOTA Nº 7980 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 63.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB E DIA 29/01/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2023 | 72.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2023 | 144.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 29 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2023 | 4980.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2023 | 412.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2023 | 23.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2023 | 18129.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUS COMP 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2023 | 538.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2023 | 986.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FUS COMP 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2023 | 29.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2023 | 244.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2023 | 13882.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PA 12/2022, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2023 | 777.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT PA 12/2022, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2023 | 777.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT PATRONAL PA 12/2022, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2023 | 23.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2023 | 179.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2023 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E DIA 01/02 A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2023 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGENS DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 COM PERNOITE A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000137 | 02/02/2023 | 1143.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000138 | 02/02/2023 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGENS DIA 26 E 30 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2023 | 99.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, DIA 21/01 PARA ACARI - RN E DIA 26/01/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2023 | 396.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO COM PERNOITE E DIA 05/02 PRA FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2023 | 300.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS PRA FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMP 01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2023 | 2793.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2023 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2023 | 500.00 | 30653115000146 | EMMA CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO DE BIOPSIA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2023 | 1562.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2023 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA, A SER DESEMPENHADA NA FARMÁCIA BÁSICA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIggÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2023 | 1562.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2023 | 417.14 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS DE GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 03/12/2022 E 14/01/2023, AUTRIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2023 | 3068.16 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2023 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME POTENCIAL EVOCADO MMN NO MENOR RHUAN GUILHERME LIMA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2023 | 171.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 03/02 PRA PATOS - PB E DIA 06/02 COM PERNOITE PARA NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2023 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2023 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 04/02 A JOÃO PESSOA - PB, COM PACIENTES, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2023 | 3248.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2023 | 971.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2023 | 3444.28 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000176 | 07/02/2023 | 19514.68 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000177 | 07/02/2023 | 22230.65 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, AMB DUCATO HWY6092 E SPIN RLT6D77) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.518 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2023 | 273.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2023 | 3961.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE SOB SUPERVISÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2023 | 51365.16 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS, NOS VEICULOS QFE 1A10, NOF 3A85, KHC 3G00, PFU 4H62 E NNV 1523, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA SOB SUPERVISÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2023 | 27.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2023 | 1380.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS COM HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2023 | 1450.80 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000183 | 08/02/2023 | 1954.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000187 | 09/02/2023 | 446.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000186 | 09/02/2023 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2023 | 4250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, AMB DUCATO HWY 6092, GOL OGB 9141, GOL QFB1G01 (LOCADO), SPIN RLT6D77 E COURIER MOU 2226, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2023 | 5240.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, AMB DUCATO HWY 6092, GOL OGB 9141, GOL QFB1G01 (LOCADO), SPIN RLT6D77 E COURIER MOU 2226, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2023 | 17115.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER QFF 8007, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2023 | 4409.50 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271, AMB DUCATO HWY 6092, GOL OGB 9141, GOL QFB1G01, SPIN RLT6D77 E COURIER MOU 2226, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 08/02 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 09/02 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A JANEIRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (CURVA TENSIONAL E GONIOSCOPIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA LUZINETE ANANIAS FELINTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2023 | 651.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000203 | 10/02/2023 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000204 | 10/02/2023 | 1780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2023 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, MAIS 01(UM) PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 27/01/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2023 | 2502.85 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM O ACRESCIMO DE 2(DOIS) PLANTÕES EXTRAS, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 31 DE JANEIRO DE 2023 E 3(TRÊS) PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE NOVEMBRO DE 2022 E NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2023 | 2530.54 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 01 (UM) PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30/12/2022, 12 (DOZE ) HORAS EXTRAS NO DIA 31/12/2022, 01(UM) PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30/01/2023 MAIS 12 (DOZE) HORAS EXTRAS NO DIA 31/01/2023, MAIS R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) REFERENTE A ATIVIDADES EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2023 | 3251.99 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 3,5 (TRÊS E MEIO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, MAIS R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) REFERENTE A ATIVIDADES EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2023 | 771.42 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, REFERENTE A 3(TRÊS) PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 24, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R$ 257,14 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) CADA PLANTÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2023 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2023 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2023 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 11 DE FEVEREIRO A CIDADE DE SANTA DO SERIDÓ - RN E 12 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 10 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E 11 DE JANEIRO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13/02 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 13/02/2023 | 3758.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2023 | 4063.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DUURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2023 | 125.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2023 | 2428.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2023 | 3000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO VALOR PARA TRATAMENTO ORTÓTICO PARA CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA, EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2023 | 3703.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2023 | 378.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 20/10/2022 E 21/10/2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIAS 25/10/2022, 10 E 26 DE JAN DE 2023 A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HWY6092, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2023 | 891.96 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2023 | 1038.49 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPVA 2023 DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2023 | 2807.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 1999 EM ANEEXO, REF A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2023 | 2807.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 1999 EM ANEEXO, REF A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2023 | 3245.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 2005 EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2023 | 316.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 8735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2023 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2023 | 1228.00 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 19281, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2023 | 21082.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FUS COMP 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2023 | 380.70 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL N 5684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2023 | 754.19 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA QFS3714, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2023 | 72.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 08/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE POPS DE BOAS VINDAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO BASICO DE VACINAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2023 | 72.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 08/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE POPS DE BOAS VINDAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO BASICO DE VACINAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2023 | 200.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO A1 PESSOA FISICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VALIDADE DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2023 | 673.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO VENCI 17/03/2023, DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2023 | 1300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONF NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2023 | 14087.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PA 01/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/02/2023 | 1300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONF NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2023 | 138.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2023 | 810.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DIARIO, PARA SEC DE SAUDE SENDO 1000 CARTÃO - ESPELHO DE VACINA T.18 - 4 X 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2023 | 2489.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DIARIO, PARA SEC DE SAUDE SENDO 2000 UND DE RECEITUARIOS MEDICOS DE CONTROLE ESPECIAL, 5000 UND DE RECEITUÁRIO E 100 LIVROS VACINA MENINO E MENINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 24/02 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 18/02 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 23/02 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/02 A CIDADE DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2023 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 18 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2023 | 117.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS SENDO UMA A JOÃO PESSOA - PB DIA 17/02 E DIAS 15, 19 E 20 DE FEV DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2023 | 91726.67 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2023 | 11703.11 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOA EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2023 | 19961.94 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOD DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2023 | 31604.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2023 | 4065.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2023 | 9914.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2023 | 16083.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMP 02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2023 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR, CONFORME NOTA Nº 8069 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2023 | 4960.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2023 | 4960.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2023 | 1870.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE EXAMES CITOLOGICOS, NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2023 | 390.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE EXAMES CITOLOGICOS, NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2023 | 1450.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE EXAMES CITOLOGICOS, NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 27/02 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB DIA 27/02, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 26/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2023 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 27 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 28/02 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2023 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE MOSSORÓ - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2023 | 310.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 06KG, AP 10L E TESTES HIDROSTATICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2023 | 300.00 | 01915284000109 | Instituto Paraibano de Diagnóstico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA FETAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2023 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 28/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 28 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 23/02/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2023 | 51.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2023 | 350.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE RAIO X PANORAMICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2023 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 02 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE MOSSORÓ - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2023 | 860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2023 | 4616.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03/03 A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000294 | 06/03/2023 | 1506.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000295 | 06/03/2023 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000296 | 06/03/2023 | 4250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000297 | 06/03/2023 | 8852.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2023 | 14650.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, GOL QFB1G01 (LOCADO), COURIER MOU 2226 E AMB MOQ 2062, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2023 | 3771.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, GOL QFB1G01 (LOCADO), COURIER MOU 2226 E AMB MOQ 2062, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2023 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2023 | 1562.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA LUZINETE ANANIAS FELINTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2023 | 38330.16 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS, NOS VEICULOS NOF 3A85, PFU 4H62, NQI 4B39 E QSE 7816, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2023 | 2212.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000317 | 06/03/2023 | 28834.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, AMB DUCATO HWY6092, SPIN RLT6D77 E AMB QFF 8007) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.548 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2023 | 1226.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000318 | 06/03/2023 | 3097.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000319 | 06/03/2023 | 2740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000320 | 06/03/2023 | 6570.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/03/2023 | 403.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/03/2023 | 3306.85 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 02-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000323 | 07/03/2023 | 1785.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/03/2023 | 910.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2023 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA, A SER DESEMPENHADA NA FARMÁCIA BÁSICA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2023 | 1562.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 LEMBRANÇAS PARA A CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08/03/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, COM PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS E EXAMES PARA O PÚBLICO FEMININO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/03/2023 | 160.00 | 00006787646461 | MARIA IZABELA NEPONUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DA REUNIÃO REALIZADA COM AS GESTANTES EM PROL DA CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO DE 2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/03/2023 | 1225.85 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/03/2023 | 400.00 | 44078793000137 | GRAFICA JA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2023 | 63.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS UMA DIA 03/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 04/03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 06/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 07/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2023 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 05 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB DIA 05/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 08/03 A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2023 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 07 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2023 | 54.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 03 E 06 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 04/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2023 | 4426.48 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000350 | 09/03/2023 | 17715.46 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2023 | 723.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE VIDEOLARINGOLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2023 | 5984.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 2712 EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2023 | 1578.38 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS EXTRAS NO VALOR DE R$ 10,63 (DEZ REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2023 | 1460.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2023 | 1157.13 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 30/10/2022, 04/02/2023, 16/02/2023 E 18/02/2023, MAIS 01 (UM) PLANTÃO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 28/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2023 | 2120.46 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 15/02/2023 E 21/02/2023, MAIS SERVIÇOS EXTRAS (PEQUENAS CIRURGIAS), E ACOMPANHANTE DA PACIENTES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2023 | 1460.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2023 | 186.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NOS DIAS 14/08/2022 E 19/02/2023, COMO EQUIPE DE EMERGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2023 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2023 | 57.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2023 | 72.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 07/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE POPS DE BOAS PRÁATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO BASICO DE VACINAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2023 | 215.00 | 41210014000117 | Centro de Diag.e Tratamento Oftalm. de C.Grande S/ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000368 | 10/03/2023 | 1673.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000369 | 10/03/2023 | 2430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000370 | 10/03/2023 | 895.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2023 | 72.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 07/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE POPS DE BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO BASICO DE VACINAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/03/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A FEVEREIRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/03/2023 | 335.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2023 | 4427.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2023 | 244.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DE COVID, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2023 | 4852.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/03/2023 | 4662.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DUURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2023 | 4852.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000383 | 14/03/2023 | 1504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000386 | 15/03/2023 | 1650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000384 | 15/03/2023 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000385 | 15/03/2023 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 16/03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2023 | 153.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A CAMPINA GRANDE DIAS 03,11 E 12 DE MARÇO E DIA 04 DE MARÇO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE E OUTROS VEICULOS - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000391 | 17/03/2023 | 304900.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO TIPO FURGÃP AMBULANCIA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2023 | 81.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 04 E 12 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB DIA 12/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 17/02/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS VIAGENS DIAS 10 E 11 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13/03 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 16 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2023 | 14110.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CUSTEIO COMP 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2023 | 791.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO CUSTEIO COMP 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2023 | 20054.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUS COMP 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2023 | 1023.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FUS COMP 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2023 | 486.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM CENTRÍFUGA LABORATORIAL PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000406 | 20/03/2023 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/03/2023 | 250.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/03/2023 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 21/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A RECIFE - PE DIA 21/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/03/2023 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 18 DE MARÇO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2023 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB DIA 18/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/03/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 20/03 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 20 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA COMPLEMENTAR PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2023 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 21 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/03/2023 | 3563.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 CONTADOR HEMATOLOGICO COM TROCA DO KIT ANUAL, MANGUEIRAS E REVISÃO TOTAL, CONF NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2023 | 500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERENCIA REALIZADA DIA 20 DE MARÇO DE 2023, TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB DIA 25/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2023 | 54.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 07/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE POPS DE BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO BASICO DE VACINAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2023 | 54.00 | 00009458008433 | JACIANY LIGIA DA CUNHA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 07/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE POPS DE BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO BASICO DE VACINAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2023 | 17100.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 114 PROTESES DENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000430 | 27/03/2023 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2023 | 15583.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2023 | 5683.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2023 | 27959.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2023 | 15562.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE 8 EXCEP INTERESSE PUBLICO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2023 | 9374.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMP 03-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2023 | 2480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR, CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO CONFORME NOTA Nº 8158 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2023 | 500.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ANTONY GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE PROCESSO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, DIA 24/03, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2023 | 87217.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2023 | 9428.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOA EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2023 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DE COVID, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 29/03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2023 | 12.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2023 | 180.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA RAIO X MAO E PUNHO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE RELATIVA A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB DIA 29/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 30/03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000454 | 31/03/2023 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 31 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000455 | 31/03/2023 | 1609.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000456 | 31/03/2023 | 913.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2023 | 10.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/04/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/04/2023 | 54.00 | 00006316467443 | GABRIEL BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/04/2023 | 54.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/04/2023 | 90.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 31 DE MARÇO DE DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/04/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB DIAS 31/03 E 01/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03/04 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04/04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 05/04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2023 | 71.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/04/2023 | 4497.50 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 03-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/04/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000472 | 10/04/2023 | 285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000473 | 10/04/2023 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000474 | 10/04/2023 | 475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000475 | 10/04/2023 | 20405.96 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000476 | 10/04/2023 | 4845.17 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2023 | 13970.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB RENAULT MASTER QFF 8007, SAVERO QSC 3439 E VAN RLZ9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2023 | 2509.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1226, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2023 | 7200.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB RENAULT MASTER QFF 8007, SAVERO QSC 3439 E VAN RLZ9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2023 | 3140.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2023 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2023 | 390.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2023 | 964.35 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2023 | 43575.84 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS NOF 3A85, PFU 4H62, NQI 4B39, QSE 7816, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2023 | 1772.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA LUZINETE ANANIAS FELINTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2023 | 1562.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2023 | 1562.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000509 | 11/04/2023 | 297.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000510 | 11/04/2023 | 1323.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000511 | 11/04/2023 | 1252.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000512 | 11/04/2023 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/04/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 11/04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/04/2023 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 07 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB DIA 09/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 08 DE ABRIL A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2023 | 99.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 07 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E DIA 10/04 COM PERNOITE A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2023 | 143.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000519 | 12/04/2023 | 38322.53 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007 E AMB HWY 6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.589 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/04/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A MARÇO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/04/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/04/2023 | 1929.94 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS DIA 31/03, MAIS TRINTA E OITO HORAS EXTRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2023 | 2348.38 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2023 | 1411.33 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, COM DESCONTO DE UMA FALTA DIA 31/03, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2023 | 964.26 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS MAIS 12 HORAS EXTRA DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2023 | 906.66 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, JUNTO A SEC DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2023 | 1877.14 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, COM ACRESCIMO DE 02 PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2023 | 651.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ONDE ESTAR INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/04/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 12/04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/04/2023 | 90.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2023 | 4860.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2023 | 8571.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DUURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 11 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/04/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB DIA 09/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/04/2023 | 72.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 15 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 17/04 COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2023 | 63.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS SENDO UMA DIA 15/04 A PATOS - PB E OUTRA DIA 17/04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000545 | 18/04/2023 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/04/2023 | 775.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA, A SER DESEMPENHADA NA FARMÁCIA BÁSICA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/04/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18/04 COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/04/2023 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 18/02 A JOÃO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/04/2023 | 4661.81 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/04/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2023 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000557 | 24/04/2023 | 13421.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000558 | 24/04/2023 | 12457.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000559 | 24/04/2023 | 2934.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/04/2023 | 91407.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/04/2023 | 9428.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOA EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000554 | 24/04/2023 | 5495.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000555 | 24/04/2023 | 11859.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000556 | 24/04/2023 | 11674.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/04/2023 | 15403.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/04/2023 | 5115.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/04/2023 | 34742.59 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/04/2023 | 18427.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/04/2023 | 1302.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/04/2023 | 9474.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2023 | 52.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/04/2023 | 18.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/04/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2023 | 108.00 | 00006316467443 | GABRIEL BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO REFERENTE A AGRAVOS E DOENÇAS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/04/2023 | 108.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO REFERENTE A AGRAVOS E DOENÇAS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/04/2023 | 90.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 07/03/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000572 | 26/04/2023 | 422.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2023 | 94.58 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2023 | 185.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, UM CATETER NASAL DE OXIGENIO DE SILICONE E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO CONFORME NOTA Nº 8266 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2023 | 131.81 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 26/04, A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 24/04/2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2023 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 28 DE ABRIL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2023 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 20 DE ABRIL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E DIA 22/04 A CAICO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2023 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 28/04 A JOÃO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2023 | 54.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB DIA 24/04 E DIA 25/04 A PARELHAS - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/04 A CIDADE DE PATOS - PB, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 10310-1 DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000602 | 05/05/2023 | 1822.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000603 | 05/05/2023 | 565.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000604 | 05/05/2023 | 122.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/05/2023 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 02 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/05/2023 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 05/05 A JOÃO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/05/2023 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 02 DE MAIO, A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/05/2023 | 1118.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/05/2023 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESSE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/05/2023 | 3087.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 04-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/05/2023 | 1675.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE (1 BANNER 120CM X 90CM, 100 CRACHAS PAPEL COUCHE 10CM X 15CM, 100 BLOCOS CAPA COLORIDA COM 10 FOLHAS, 100 CERTIFICADOS EM PAPEL COUCHE, 100 PASTAS L), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/05/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/05/2023 | 24053.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS NOF 3A85, PFU 4H62, NQI 4B39, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/05/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000605 | 05/05/2023 | 445.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/05/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/05/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (PROCEDIMENTO OCT PARA O LUCIANO GESUINO, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/05/2023 | 470.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8007, PERTENCENTE A SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000609 | 08/05/2023 | 35542.66 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007 E AMB HWY 6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.624 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2023 | 1240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2023 | 600.00 | 03601910000118 | Clínica de Olhos Francisco Pinto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/05/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A ABRIL DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/05/2023 | 26.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/05/2023 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 07/05 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E DIA 09/05 A MOSSORO - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/05/2023 | 63.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CAMPINA GRAND DIA 06/05 E PARA JOÃO PESSOA - PB DIA 06/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/05/2023 | 2614.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES: BIOPSIA, UROCULTURA, COPROCULTURA, EPF SANGUE OCULTON, CILINDROS, DESMORFISMO ERITROCITORIO, PROTEINA, RELAÇÃO ALB UMINA E CREATINA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2023 | 3551.68 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000619 | 09/05/2023 | 19140.93 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000617 | 09/05/2023 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2023 | 2070.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2023 | 5350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50 E GOL (LOCADO) QQO5B12), PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2023 | 1305.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50 E GOL (LOCADO) QQO5B12), PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2023 | 2275.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50 E GOL (LOCADO) QQO5B12), PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2023 | 1772.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00010125614454 | JOSE ROMAO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA LUZINETE ANANIAS FELINTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2023 | 170.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO A SE REALIZAR EM 06 DE MAIO DE 2023, SOB AUTORIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2023 | 184.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2023 | 76.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2023 | 1877.14 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, COM ACRESCIMO DE 02 PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023, COBRINDO O EVENTO DO II MOTOCROS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA 841 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2023 | 1808.38 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS DIA 29/04, MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRAS REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2023 | 186.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS DIA 23/04, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COBRINDO O EVENTO DO MOTOCROSS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2023 | 2319.94 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 03 (TRES) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/05/2023 | 2085.71 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COM ACRESCIMO DE TRES PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 03, 29 E 30 DE ABRIL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2023 | 6120.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2023 | 204.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE COVID SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ALLANA VASCONCELOS ARAUJO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2023 | 231.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1287, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2023 | 7514.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2023 | 564.20 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TREZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2023 | 93.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PLANTÃO EXTRA DE 12 HORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, COMO EQUIPE DE EMERGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 15/05/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2023 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 12 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 11/05/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2023 | 100.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/05/2023 | 2883.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000669 | 16/05/2023 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/05/2023 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 14 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/05/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A RECIFE - PE DIA 16/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/05/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 15/05/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A GUARABIRA - PB DIA 13/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000674 | 16/05/2023 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000675 | 16/05/2023 | 2430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/05/2023 | 822.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT PA 04/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2023 | 995.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FUS COMP 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/05/2023 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000682 | 18/05/2023 | 46.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/05/2023 | 54.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 18 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/05/2023 | 54.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 18 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/05/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18/05/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/05/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A PATOS - PB DIA 17/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/05/2023 | 7392.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/05/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/05/2023 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 19 DE MAIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/05/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/05/2023 | 180.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS SENDO QUATRO DIAS 06, 12, 13 E 15 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E UMA DIA 18/05 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/05/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A NATAL - RN DIA 19/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000695 | 23/05/2023 | 918.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000696 | 23/05/2023 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2023 | 3905.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/05/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA 887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2023 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 23 DE MAIO A CIDADE DE RECIFE - PE E DIA 24 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000694 | 23/05/2023 | 1516.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000700 | 23/05/2023 | 2475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/05/2023 | 642.00 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/05/2023 | 3806.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2023 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/05/2023 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE TRATAMENTO DA COVID SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 013283244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMP 05-2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 501 EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/05/2023 | 604.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA SKZ3B33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/05/2023 | 93332.43 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/05/2023 | 8224.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOA EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/05/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/05/2023 | 19540.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/05/2023 | 31726.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/05/2023 | 15521.54 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/05/2023 | 6500.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/05/2023 | 1690.28 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/05/2023 | 9826.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/05/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, UM CATETER NASAL DE OXIGENIO DE SILICONE E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO CONFORME NOTA Nº 8344 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/05/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1030352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2023 | 170.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA SOBRE O DIA D DE VACINAÇÃO A SE REALIZAR EM 20 DE MAIO DE 2023, SOB AUTORIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/05/2023 | 1095.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1326, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2023 | 2612.33 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE GOIANIA - GO, PARA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/06/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/06/2023 | 54.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 31 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E INVESTIGAÇÃO DE OBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000727 | 02/06/2023 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/06/2023 | 135.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 25 DE MAIO A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 29/05 PARA RECIFE - PE E DIA 31 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/06/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 26 DE MAIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/06/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM PERNOITE DIA 28 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/06/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS SENDO UMA DIA 26 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E UMA DIA 27/05 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/06/2023 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 21 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/06/2023 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 27 DE MAIO DE 2023, PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/06/2023 | 139.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/06/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/06/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 01/06 A CIDADE DE PATOS - PB, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/06/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03/06 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/06/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/06/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 05 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/06/2023 | 16500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) PROTESES DENTARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE 150,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/06/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/06/2023 | 1584.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/06/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/06/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/06/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESSE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1.806.882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/06/2023 | 3520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 64 (SESSENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIX DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NFe 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/06/2023 | 1784.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/06/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/06/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/06/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 06 DE JUNHO A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/06/2023 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 06/06 A CIDADE DE PATOS - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/06/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/06/2023 | 3874.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 05-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/06/2023 | 4950.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/06/2023 | 3750.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/06/2023 | 23761.08 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000773 | 07/06/2023 | 8358.04 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000774 | 07/06/2023 | 10990.92 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/06/2023 | 4597.51 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/06/2023 | 910.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/06/2023 | 1700.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/06/2023 | 425.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000781 | 12/06/2023 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/06/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/06/2023 | 6487.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/06/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO DEBITADO EM 12/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/06/2023 | 23761.08 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/06/2023 | 16245.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, GOL (LOCADO) QQO5B12) E AMB MASTER QFF 8007, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/06/2023 | 7985.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVEIRO QSC 3439, VAN RLZ9B50, GOL LOCADO QQO 5B12 E AMB MASTER QFF 8007, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/06/2023 | 34804.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007 E AMB HWY 6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.670 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/06/2023 | 2900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000790 | 13/06/2023 | 579.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/06/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUD DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/06/2023 | 2502.85 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COM ACRESCIMO DE CINCO PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/06/2023 | 2828.50 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETE PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS COMO MOTORISTA, E UM DE 20 HORAS EM MAIO DE 2023, E 02 PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS MAIS 12 HORAS EXTRA EM ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/06/2023 | 1815.11 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/06/2023 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, COM ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA 1047 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/06/2023 | 2333.73 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 03 (TRES) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, MAIS TRINTA E OITO HORAS EXTRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/06/2023 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 13/06 A CIDADE DE PATOS - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/06/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 08/06 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/06/2023 | 54.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09/06 PRA PATOS - PB E DIA 10/06 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/06/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 12 DE JUNHO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/06/2023 | 63.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO DEBITADO EM 13/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/06/2023 | 1013.46 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 EM ANEXO DEBITADO EM 15/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/06/2023 | 2535.83 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000806 | 16/06/2023 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/06/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/06/2023 | 4782.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1168507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/06/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 16/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/06/2023 | 54.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 12 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/06/2023 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 19/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/06/2023 | 5194.82 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/06/2023 | 10776.83 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/06/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A maio DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/06/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2023 | 3875.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/06/2023 | 360.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE E NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2023 | 117.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO, A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/06/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS REALIZADAS NO DIA 18 DE JUNHO, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/06/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 19 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/06/2023 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 14 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/06/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 20 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/06/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO, A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2023 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA RELATIVA A UMA VIAGENS NOS DIAS 02 E 05 DE JUNHO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CIR E ASSEMBLEIA COSEMS E CIB, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2023 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 014871360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2023 | 92.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 20/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2023 | 996.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FUS COMP 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2023 | 722.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT PA 05/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000829 | 21/06/2023 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000830 | 21/06/2023 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000831 | 22/06/2023 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000832 | 22/06/2023 | 2957.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000833 | 22/06/2023 | 3559.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/06/2023 | 91532.37 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/06/2023 | 8224.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOA EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/06/2023 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 23/06 A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/06/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/06/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/06/2023 | 4357.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/06/2023 | 15612.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/06/2023 | 10911.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/06/2023 | 7933.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/06/2023 | 6069.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/06/2023 | 10560.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/06/2023 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 10310-1 DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/06/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 27/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/06/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, UM CATETER NASAL DE OXIGENIO DE SILICONE E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO CONFORME NOTA Nº 8344 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/07/2023 | 169.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016062026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/07/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1030817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/07/2023 | 2800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONF NOTA FISCAL N° 744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/07/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/07/2023 | 419.81 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFF8007, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/07/2023 | 25.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 03/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/07/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 04/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/07/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESSE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1.886.870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/07/2023 | 2858.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/07/2023 | 24563.20 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/07/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/07/2023 | 1584.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | ,DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2023 | 14090.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL PA 05/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/07/2023 | 884.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 19182-5 DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/07/2023 | 18133.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUS COMP 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/07/2023 | 1138.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A MULTAS E JUROS CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 06/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/07/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/07/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/07/2023 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 06/07 A CIDADE DE CAICO - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/07/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO, A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/07/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 26 DE JUNHO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/07/2023 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 29 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/07/2023 | 81.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 16 E 28 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE- PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/07/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2023 | 1784.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/07/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONF EXTRATO DA CONTA 6896-9 FUS, EM ANEXO DEBITADO EM 06/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/07/2023 | 3291.50 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/07/2023 | 890.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2023 | 10350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, QFS3H14, COURRIER MOU 2226 E SPIN RLT6D77, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/07/2023 | 3526.91 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, QFS3H14, COURRIER MOU 2226 E SPIN RLT6D77, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/07/2023 | 9940.21 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/07/2023 | 9254.64 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/07/2023 | 5423.91 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/07/2023 | 156.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/07/2023 | 10350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, QFS3H14, COURRIER MOU 2226 E SPIN RLT6D77, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/07/2023 | 3526.91 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO MOQ 2062, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, QFS3H14, COURRIER MOU 2226 E SPIN RLT6D77, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/07/2023 | 29280.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007, GOL QQO5B12 E AMB HWY 6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.699 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/07/2023 | 4590.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/07/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A JUNHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2023 | 531.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 10 DE JULHO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2023 | 171.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS REALIZADA NOS DIAS 24, 26, 30 DE JUNHO E 08/07, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 03/07 PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 10/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 11/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/07/2023 | 2191.73 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE TRÊS PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/07/2023 | 2502.85 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COM ACRESCIMO DE CINCO PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/07/2023 | 1772.85 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, COM ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS MAIS UM PLANTÃO EXTRA DE 12 HORAS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA 1247 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/07/2023 | 2710.87 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, MAIS TRINTA E OITO HORAS EXTRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUD DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00012553457480 | ANNE CAMILY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS DEPENDENTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2023 | 4160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2023 | 991.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/07/2023 | 1256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/07/2023 | 2946.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/07/2023 | 2030.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1335887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/07/2023 | 3275.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1335887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/07/2023 | 2250.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 E 9.000 BTUS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/07/2023 | 43724.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/07/2023 | 606.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/07/2023 | 4537.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/07/2023 | 1250.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO da 1ª PARCELA DO 13º DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2023 | 3778.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2023 | 1434.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/07/2023 | 5159.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/07/2023 | 60.87 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/07/2023 | 7440.87 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/07/2023 | 343.53 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/07/2023 | 4744.13 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/07/2023 | 2313.89 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/07/2023 | 2385.17 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2023 | 8881.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/07/2023 | 1420.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/07/2023 | 143.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 12/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/07/2023 | 965.17 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/07/2023 | 1254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/07/2023 | 1029.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/07/2023 | 4500.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LENCOL PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/07/2023 | 112.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 13/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/07/2023 | 2750.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/07/2023 | 5880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/07/2023 | 4068.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 14/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/07/2023 | 333.66 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/07/2023 | 1000.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/07/2023 | 1000.00 | 08464166000170 | Maternidade Dr. Graciliano Lordão | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURETAGEM OU HISTEROSCOPIA DA PACIENTE LUZIA ALVES DE MORAIS GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/07/2023 | 1080.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023, A CAPITAL GOIÂNIA-GO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/07/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 12 DE JULHO A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/07/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 14 DE JULHO A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/07/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13/07/2023 A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/07/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13/07/2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/07/2023 | 1584.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, MAIS O ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/07/2023 | 77.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 17/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/07/2023 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18 DE JULHO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/07/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/07/2023 | 419.81 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA QFF 8007, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/07/2023 | 1378.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8007, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/07/2023 | 14568.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL E GILRAT AJUSTADO PA 06/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/07/2023 | 19592.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL E GILRAT AJUSTADO PA 06/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/07/2023 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/07/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/07/2023 | 12.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, MULTA E JUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 18/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/07/2023 | 14568.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL E GILRAT AJUSTADO PA 06/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/07/2023 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/07/2023 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/07/2023 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/07/2023 | 6148.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/07/2023 | 1632.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/07/2023 | 2380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/07/2023 | 1826.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/07/2023 | 1595.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/07/2023 | 6600.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/07/2023 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA RELATIVAS A VIAGENS DIAS 24/07/2023 A CAPITAL RECIFE-PE E DIA 25/07/2023 A CIDADE DE SERRA NEGRA-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/07/2023 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21/07/2023 A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/07/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB DIA 20/07/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/07/2023 | 108.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2023 A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/07/2023 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016662379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/07/2023 | 673.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/07/2023 | 673.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/07/2023 | 673.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/07/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFA 1285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/07/2023 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2023 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2023 | 5769.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2023 | 14000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2023 | 10560.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2023 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2023 | 10383.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2023 | 15612.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/07/2023 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2023 | 90265.53 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2023 | 8224.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 27/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/07/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, CONFORME NOTA Nº 8519 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/07/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 28/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/07/2023 | 929.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 10310-1 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2023 | 649.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2023 | 612.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/07/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1031073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2023 | 135.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17/07 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/07 PARA RECIFE - PE E DIA 28/07 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/07/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB DIA 27/07/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/07/2023 | 99.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/07 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, E DIA 30/07 PARA RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/08/2023 | 299.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/08/2023 | 220.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (DOSAGEM DE LEUCINA + ISOLEUCINA E VALINA) REALIZADOS NA PACIENTE THALITA KETILLY ALVES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/08/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 01/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001025 | 02/08/2023 | 333.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DO PACIENTE ANTONIO GOMES DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/08/2023 | 0.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 03/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/08/2023 | 8100.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE 150,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/08/2023 | 1584.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/08/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | ,DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/08/2023 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, CENTRO, TENÓRIO - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/08/2023 | 1784.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/08/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/08/2023 | 14100.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, SPIN RLT6D77, DUCATO HWY 6092, GOL OGB 9141, GOL QQO 5B12 E AMB MASTER QFF 8007, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/08/2023 | 9618.30 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, SPIN RLT6D77, DUCATO HWY 6092, GOL OGB 9141, GOL QQO 5B12 E AMB MASTER QFF 8007, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/08/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/08/2023 | 4022.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 07-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/08/2023 | 24958.08 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/08/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO LOCADO MODELO VW GOL PLACA QQO 5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001058 | 07/08/2023 | 30039.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007, AMB HWY 6092 E DAILY SKZ 3B33) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.731 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001059 | 08/08/2023 | 10025.94 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001060 | 08/08/2023 | 10931.40 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/08/2023 | 5097.04 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/08/2023 | 90.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 28 DE JULHO DE 2023 A CIDADE DE CABEDELO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO SETOR PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/08/2023 | 144.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA DIA 19 DE JULHO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DA PARAIBA E OUTRA DIA 28 DE JULHO DE 2023 A CIDADE DE CABEDELO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/08/2023 | 80.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 08/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/08/2023 | 79.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 09/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001067 | 09/08/2023 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001068 | 09/08/2023 | 1250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/08/2023 | 2230.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/08/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB DIA 08/08/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/08/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 07/08/2023 A CIDADE DE PATOS - PB, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/08/2023 | 84.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/08/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NO DIA 07/08 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/08/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NO DIA 05/08 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/08/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADAS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/08/2023 | 99.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02/08 COM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E DIA 03 /08 A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/08/2023 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03/08 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001066 | 09/08/2023 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2023 | 95.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 10/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/08/2023 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 07 PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/08/2023 | 2568.87 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/08/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUD DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/08/2023 | 1814.59 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/08/2023 | 1584.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, MAIS O ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/08/2023 | 1877.14 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, COM ACRESCIMO DE 02 PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00012553457480 | ANNE CAMILY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS DEPENDENTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE JULHO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/08/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/08/2023 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 11/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/08/2023 | 533.16 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/08/2023 | 143.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/08/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/08/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/08/2023 | 1378.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA QFF 8007, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/08/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 14/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/08/2023 | 4230.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/08/2023 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 018434289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/08/2023 | 902.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA DE PROTEÇÃO, BONE E COLETE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/08/2023 | 4799.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 16/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/08/2023 | 3000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM DESINSTALAÇÃO, TRANSPRTE, INSTALAÇÃO, REVISÃO, CALIBRAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE TRES CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETAS, DOIS RAIOS X ODONTOLOGICOS, TRES APARELHOS JETSONIC E UM COMPRENSSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CE, CONFORME NFS-e Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001105 | 18/08/2023 | 11760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001106 | 18/08/2023 | 4010.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001107 | 18/08/2023 | 1462.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/08/2023 | 999.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL E GILRAT AJUSTADO PA 07/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001108 | 18/08/2023 | 1760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001109 | 18/08/2023 | 11231.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001110 | 18/08/2023 | 1937.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/08/2023 | 761.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL E GILRAT AJUSTADO PA 07/2023, DO FMS CUSTEIO CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/08/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/08/2023 | 516.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO DANTAS DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/08/2023 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/08/2023 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/08/2023 | 207.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 10/08 COM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 11/08 E 14/08 A PATOS - PB E DIAS 12/08 A CAMPINA GRANDE - PB, E DIA 16/08 A JOÃO PESSOA - PB COM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/08/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 10/08/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/08/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/08/2023 | 144.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 08/05 E 15/08 (PERNOITE) ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, E DIA 17/08 A CIDADE DE TIMBAUBA DOS BATISTA - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/08/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/08/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/08/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21/08/2023 ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/08/2023 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM PERNOITE, DIA 18/08/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/08/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/08/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 17/08/2023 A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/08/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 23/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/08/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, DIA 21/08/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/08/2023 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 19/08 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/08/2023 | 216.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/08/2023 | 90.00 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 15/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO PVPM - PROJETO VACINA MAIS PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/08/2023 | 90.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo Candido | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 15/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO PVPM - PROJETO VACINA MAIS PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/08/2023 | 141.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO A SAUDE, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 018625558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/08/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, CONFORME NOTA Nº 8610 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/08/2023 | 240.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 9088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/08/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1031412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/08/2023 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 29/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/08/2023 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE PICUI - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/08/2023 | 45.00 | 00015606605899 | Edilma Gomes da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE PICUI - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2023 | 89375.09 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2023 | 92.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 30/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, OCORRÊNCIA DIA 22/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2023 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2023 | 8224.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2023 | 218.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2023 | 3978.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2023 | 6313.28 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2023 | 14000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/08/2023 | 8799.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/08/2023 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2023 | 15612.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/08/2023 | 9504.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 10310-1 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2023 | 10.07 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/09/2023 | 2668.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/09/2023 | 1500.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/09/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/09/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/09/2023 | 1584.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, MAIS O ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/09/2023 | 2480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/09/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/09/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONF NOTA FISCAL Nº 2049099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/09/2023 | 1584.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAÚDE E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/09/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/09/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/09/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | ,DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/09/2023 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/09/2023 | 1695.87 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023, COM DESCONTO DE MULTA POR POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/09/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00012553457480 | ANNE CAMILY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS DEPENDENTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/09/2023 | 3550.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, GOL QFS 3H14, GOL QQO 5B12 E DUCATO RLZ 9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/09/2023 | 4233.08 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, GOL QFS 3H14, GOL QQO 5B12 E DUCATO RLZ 9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/09/2023 | 3505.50 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 08-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001197 | 08/09/2023 | 10786.49 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001198 | 08/09/2023 | 12025.91 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/09/2023 | 5879.20 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/09/2023 | 1378.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA QFF 8007, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/09/2023 | 591.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPIN PLACA RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/09/2023 | 323.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/09/2023 | 1920.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/09/2023 | 390.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001205 | 11/09/2023 | 52150.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007, AMB HWY 6092 E DAILY SKZ 3B33) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.763 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/09/2023 | 5850.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/09/2023 | 2404.51 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/09/2023 | 439.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/09/2023 | 742.34 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/09/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 10310-1 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/09/2023 | 40.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/09/2023 | 3345.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1601, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/09/2023 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, COM ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/09/2023 | 1814.59 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/09/2023 | 2286.01 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 03 (TRES) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, UM PLANTAO EXTRA DE DOZE HORAS MAIS VINTE E SEIS HORAS EXTRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/09/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/09/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/09/2023 | 261.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 981 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/09/2023 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/09/2023 | 2171.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/09/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001224 | 15/09/2023 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001225 | 15/09/2023 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001226 | 15/09/2023 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001227 | 15/09/2023 | 2480.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001228 | 15/09/2023 | 633.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/09/2023 | 5144.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/09/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/09/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/09/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/09/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE PICUI-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/09/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/09/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 11/09/2023 ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/09/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/08/2023 ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/09/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 29/08/2023 ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/09/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04/09/2023 ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/09/2023 | 63.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 23/08 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, E DIA 27/08 A CAMINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/09/2023 | 54.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 03/09 PRA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/09/2023 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001242 | 15/09/2023 | 5343.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001243 | 15/09/2023 | 1822.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/09/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/09/2023 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/09/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17/09 A PATOS - PB E DIA 18/09 A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/09/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18/09/2023 ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/09/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 08 E 13 DE SETEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GREGORIO ALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/09/2023 | 8488.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO OET 7B06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/09/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO VW GOL PLACA QQO 5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/09/2023 | 23085.72 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/09/2023 | 5025.90 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/09/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/09/2023 | 2894.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/09/2023 | 360.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16/09 COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 19/09 A RECIFE - PE E DIA 20/09 COM PERNOITE A FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/09/2023 | 3.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/09/2023 | 7980.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RLZ 9B50, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001262 | 25/09/2023 | 693.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/09/2023 | 4837.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 11033 EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/09/2023 | 206.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/09/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21/09/2023 ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/09/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/09/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25/09/2023 ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/09/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/09/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/09/2023 | 87761.54 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/09/2023 | 7424.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001281 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/09/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1031886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/09/2023 | 1500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001270 | 29/09/2023 | 30039.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007, AMB HWY 6092 E DAILY SKZ 3B33) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.731 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001271 | 29/09/2023 | 52150.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, AMB QFF 8007, AMB HWY 6092 E DAILY SKZ 3B33) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.763 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/09/2023 | 4100.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTR. SAUDE DA FAMILIA-ESF-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/09/2023 | 10577.77 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ESF - EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/09/2023 | 7468.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/09/2023 | 18379.89 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/09/2023 | 15312.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/09/2023 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001280 | 29/09/2023 | 1086.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/09/2023 | 9504.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/09/2023 | 36520.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RET AFC-P.NAC. DE 2023, EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/09/2023 | 10955.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO RET. AFC-P.NAC DE 2023, ESF EQUIPE EFETIVOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/09/2023 | 13640.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO RET. AFC-P.NAC DE 2023, ESF EQUIPE EXCEP INT PUBLICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/09/2023 | 9130.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P.NAC. DA E DE 2023, FMS 15%EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/09/2023 | 2860.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AFC-P.NAC DA E DE 2023, ESF EQUIPE EFETIVOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/09/2023 | 4565.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO AFC-P.NAC. DA E DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/10/2023 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5606, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/10/2023 | 4700.49 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, POSTO DE ATENDIMENTO NO SITIO GRUTA, LAGOA E A ACADEMIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/10/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/10/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/10/2023 | 23085.72 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001298 | 05/10/2023 | 27433.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, SPIN RLT6D77 E DAILY SKZ 3B33) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.809 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/10/2023 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE 150,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/10/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.131.144 EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001305 | 05/10/2023 | 755.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001306 | 05/10/2023 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001301 | 05/10/2023 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001302 | 05/10/2023 | 819.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001303 | 05/10/2023 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001304 | 05/10/2023 | 1287.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/10/2023 | 1620.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/10/2023 | 1600.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, MAIS O ACRÉSCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/10/2023 | 1620.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS SET5EMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/10/2023 | 1620.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001316 | 06/10/2023 | 427.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001317 | 06/10/2023 | 176.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/10/2023 | 2768.25 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001319 | 06/10/2023 | 5167.22 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001320 | 06/10/2023 | 7502.14 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/10/2023 | 1500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/10/2023 | 18690.84 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTES EM VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 LOCADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/10/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/10/2023 | 281.69 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/10/2023 | 1600.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | ,DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/10/2023 | 1702.73 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1896 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/10/2023 | 1702.73 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1895 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/10/2023 | 1702.73 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1893 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/10/2023 | 2858.18 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1892 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/10/2023 | 2858.18 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1890 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/10/2023 | 6810.92 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RET AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1886 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/10/2023 | 6810.92 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RET AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1887 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/10/2023 | 11432.72 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RET AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1888 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/10/2023 | 5716.36 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RET AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, CONFORME NFA Nº 1889 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/10/2023 | 1512.81 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001339 | 09/10/2023 | 4155.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, SPIN RLT6D77, GOL OGB 9141 E GOL QQO 5B12, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001340 | 09/10/2023 | 4036.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, SPIN RLT6D77, GOL OGB 9141 E GOL QQO 5B12, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001341 | 09/10/2023 | 4650.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, SPIN RLT6D77, GOL OGB 9141 E GOL QQO 5B12, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/10/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/10/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/10/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6896-9, FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/10/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/10/2023 | 1620.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/10/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00012553457480 | ANNE CAMILY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS DEPENDENTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/10/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/10/2023 | 81.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 26 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 E DIA 01/10, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/10/2023 | 54.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/10/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/10/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/10/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/10/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/10/2023 | 323.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/10/2023 | 591.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/10/2023 | 628.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/10/2023 | 1450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEOFILO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/10/2023 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/10/2023 | 1990.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/10/2023 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/10/2023 | 1668.57 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS, DIA 30/09, CONFORME NFA 1864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/10/2023 | 2733.28 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 07 (SETE) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, UM PLANTAO EXTRA DE DOZE HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/10/2023 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/10/2023 | 441.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/10/2023 | 5190.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/10/2023 | 44.86 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, DURANTE O EVENTO DO AGOSTO DOURADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/10/2023 | 89.72 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS MAMOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/10/2023 | 119.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 11/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/10/2023 | 16.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 13/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/10/2023 | 4961.04 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, POSTO DE ATENDIMENTO NO SITIO GRUTA, LAGOA E A ACADEMIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/10/2023 | 2990.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NFe 488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001383 | 17/10/2023 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/10/2023 | 718.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/10/2023 | 432.67 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA QSC 3439, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/10/2023 | 1550.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/10/2023 | 1378.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8007, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 17/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/10/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKZ3B33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005028 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/10/2023 | 559.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKZ3B33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8818 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001391 | 18/10/2023 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/10/2023 | 180.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/10/2023 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/10/2023 | 138.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 10/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/10/2023 | 16.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 18/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/10/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 19/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/10/2023 | 63.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 16/10 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E DIA 13/10 PRA PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/10/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 08 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/10/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 15 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/10/2023 | 117.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CAMPINA GRANDE DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO E DIA 28/09 A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/10/2023 | 72.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/10/2023 | 962.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS GILRAT AJUSTADO PA 09/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/10/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/10/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (CONSULTA PARA O PACIENTE LUCIANO GESUINO, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 20/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/10/2023 | 4017.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1808612, SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001405 | 20/10/2023 | 2440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/10/2023 | 1380.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1921 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 23/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/10/2023 | 3780.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001411 | 24/10/2023 | 1700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/10/2023 | 400.00 | 44078793000137 | GRAFICA JA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NFS-e Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/10/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 25/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/10/2023 | 143.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/10/2023 | 231.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/10/2023 | 117.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/10/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/10/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 19/10 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/10/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 23/10 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/10/2023 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE EDITE GOMES MOTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001422 | 27/10/2023 | 4495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001423 | 27/10/2023 | 4825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001424 | 27/10/2023 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001427 | 27/10/2023 | 2136.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001421 | 27/10/2023 | 4026.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/10/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 26/10 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/10/2023 | 72.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE PARELHAS - RN DIA 26/10 E A CAICO - RN DIA 27/10, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 27/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/10/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 30/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/10/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1032233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/10/2023 | 89618.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/10/2023 | 8208.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/10/2023 | 1500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/10/2023 | 9080.02 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P2.NAC. DA E DE 2023, FMS 15%EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/10/2023 | 5592.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO RET 2 AFC-P.N DA E DE 2023, ESF EQUIPE EFETIVOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/10/2023 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AFC-P2.NAC DA ENFER DE 2023, ESF EQUIPE EFETIVOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/10/2023 | 3382.76 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO AFC-P2.NAC. DA ENFER DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/10/2023 | 8324.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF EQUIPE 0 EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/10/2023 | 18938.02 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/10/2023 | 4877.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/10/2023 | 17477.29 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/10/2023 | 4303.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/10/2023 | 10922.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 DIA 31/10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/11/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/11/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 31/10 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/11/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/11/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/11/2023 | 1600.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/11/2023 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF A JULHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/11/2023 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00012553457480 | ANNE CAMILY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS DEPENDENTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/11/2023 | 1550.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/11/2023 | 1550.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/11/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/11/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/11/2023 | 2262.85 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/11/2023 | 1668.57 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS, DIA 30/10, CONFORME NFA 2078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/11/2023 | 1649.81 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS MAIS 12 HORAS EXTRA, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/11/2023 | 400.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/11/2023 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/11/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMMBRO DE 2023,CONF NOTA FISCAL Nº 2213697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/11/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PAR4A O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/11/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICUO VW GOL PLACA QQO5B12, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001481 | 06/11/2023 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001479 | 06/11/2023 | 2622.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001480 | 06/11/2023 | 2630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001482 | 06/11/2023 | 8481.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: COURIER MOU 2226, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, VAN RLZ9B50, GOL QQO 5B12, SPIN RLT 6D77 E DUCATO RLZ 9B50, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001483 | 06/11/2023 | 35631.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, SPIN RLT6D77, DAILY SKZ 3B33 E FIESTA MOR 3271) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.827 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001484 | 06/11/2023 | 6585.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: COURIER MOU 2226, KOMBI MOQ 5731, FIESTA MOR 3271, AMB SAVERO QSC 3439, SPIN RLT6D77, GOL OGB 9141, GOL QQO 5B12 E DUCATO RLZ 9B50, PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA SOB SUPERVISAO DA SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/11/2023 | 22717.80 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523 E QSD 9H10, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001500 | 07/11/2023 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001501 | 07/11/2023 | 52.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/11/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/11/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/11/2023 | 3751.50 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 09-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/11/2023 | 2450.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 10-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001488 | 07/11/2023 | 35631.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, SPIN RLT6D77, DAILY SKZ 3B33 E FIESTA MOR 3271) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.827 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/11/2023 | 22717.80 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523 E QSD 9H10, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/11/2023 | 2150.86 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM ACRESCIMO DE TRES PLANTOES EXTRA DE VINTE E QUATRO HORAS E CINCO HORAS EXTRA, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/11/2023 | 2027.19 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE TRES PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS MAIS 12 HORAS EXTRA, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 1859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/11/2023 | 1090.84 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/11/2023 | 1256.29 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/11/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/11/2023 | 2892.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 12880 EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/11/2023 | 2050.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL Nº 12879 EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001497 | 07/11/2023 | 3702.61 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001498 | 07/11/2023 | 7097.25 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/11/2023 | 2884.44 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001502 | 07/11/2023 | 207.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001503 | 07/11/2023 | 1250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/11/2023 | 323.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/11/2023 | 591.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/11/2023 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/11/2023 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/11/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/11/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 06/11 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/11/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/11/2023 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/11/2023 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM PERNOITE DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/11/2023 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/11/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PERNAMBUCO - PE DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/11/2023 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PERNAMBUCO - PE DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/11/2023 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE 150,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/11/2023 | 2858.18 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2100 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/11/2023 | 2858.18 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2101 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/11/2023 | 2858.18 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2102 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/11/2023 | 1702.73 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2103 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/11/2023 | 1702.73 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2104 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/11/2023 | 1702.73 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2105 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/11/2023 | 1702.73 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2106 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/11/2023 | 230.18 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/11/2023 | 599.65 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/11/2023 | 241.02 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/11/2023 | 107.48 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/11/2023 | 216.34 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/11/2023 | 1012.39 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/11/2023 | 102.90 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/11/2023 | 588.01 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001540 | 09/11/2023 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001541 | 09/11/2023 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001548 | 09/11/2023 | 6451.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2099 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/11/2023 | 754.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 9241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001542 | 09/11/2023 | 1733.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001543 | 09/11/2023 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001544 | 09/11/2023 | 1757.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001545 | 09/11/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001546 | 09/11/2023 | 1180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001547 | 09/11/2023 | 2066.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/11/2023 | 401.85 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL N 8458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/11/2023 | 92.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/11/2023 | 113.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/11/2023 | 179.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/11/2023 | 14.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/11/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/11/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13/11 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/11/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/11/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/11/2023 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E 100 (CEM) ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/11/2023 | 190.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE RAMOS GOMES EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3316, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001563 | 20/11/2023 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/11/2023 | 893.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS GILRAT AJUSTADO FUS PA 10/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/11/2023 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001561 | 20/11/2023 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001562 | 20/11/2023 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/11/2023 | 556.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GILRAT AJUSTADO CUSTEIO PA 10/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/11/2023 | 2739.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PISO DA ENFERMAGEM PA 10/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/11/2023 | 136.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO PISO DA ENFERMAGEM PA 10/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/11/2023 | 491.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO PISO DA ENFERMAGEM RETROATTVO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/11/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/11/2023 | 5130.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/11/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 20/11/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/11/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELAS - RN DIA 16/11/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/11/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 20/11 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/11/2023 | 232.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/11/2023 | 147.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/11/2023 | 308.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001581 | 23/11/2023 | 460.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/11/2023 | 2850.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/11/2023 | 4584.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1992778. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001580 | 23/11/2023 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/11/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/11/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/11 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/11/2023 | 81.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25 E 26 DE NOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/11/2023 | 2068.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1807, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/11/2023 | 648.89 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/11/2023 | 3465.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/11/2023 | 1800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/11/2023 | 87515.16 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/11/2023 | 7160.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/11/2023 | 4100.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/11/2023 | 7244.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF EQUIPE 0 EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/11/2023 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/11/2023 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/11/2023 | 15312.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/11/2023 | 5716.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO AFC-P3.NAC. DA ENFER DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/11/2023 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A ACF-P.3 PISO NAC DA ENFERMAGEM DE 2023, ESF EQUIPE EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/11/2023 | 9121.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P3.NAC. DA E DE 2023, FMS 15%EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/11/2023 | 9384.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001601 | 29/11/2023 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/11/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PACIENTE ARTHUR VITOR FERNANDES, AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF-e Nº 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1032611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/12/2023 | 39.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/12/2023 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/12/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 29/11 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2023 | 1191.75 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERC ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001610 | 01/12/2023 | 1091.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001611 | 01/12/2023 | 7998.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001609 | 01/12/2023 | 5273.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001612 | 01/12/2023 | 1890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001613 | 01/12/2023 | 12926.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001614 | 04/12/2023 | 1935.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001615 | 05/12/2023 | 4250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12, DUCATO HWY 6092, SAVERO QSC 3439 E GOL OGB 9141, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001616 | 05/12/2023 | 9270.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS:FIESTA MOR 3271, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12, DUCATO HWY 6092, SAVERO QSC 3439 E GOL OGB 9141, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/12/2023 | 9000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/12/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/12/2023 | 5131.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/12/2023 | 1253.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/12/2023 | 3307.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/12/2023 | 829.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/12/2023 | 309.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001624 | 05/12/2023 | 6836.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/12/2023 | 300.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF-e Nº 6493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/12/2023 | 4140.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/12/2023 | 1732.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 11-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/12/2023 | 1020.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/12/2023 | 321.91 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/12/2023 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/12/2023 | 59.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS MAMOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/12/2023 | 2413.10 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001633 | 07/12/2023 | 9063.65 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001634 | 07/12/2023 | 4776.71 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/12/2023 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE DIA 29/11, 01/11 A PARELHAS - RN E A JOÃO PESSOA - PB DIA 02/11, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/12/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A POMBAL - PB DIA 05/12, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/12/2023 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 05 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/12/2023 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 02/11 E PARA POMBAL - PB DIA 03/11, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/12/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04/11 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/12/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 01/11/2023, COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/12/2023 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/12/2023 | 495.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONF NOTA FISCAL Nº 2296464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/12/2023 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/12/2023 | 42524.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/12/2023 | 3713.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/12/2023 | 550.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/12/2023 | 7722.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/12/2023 | 1745.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/12/2023 | 3976.29 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA ESF EQUIPE EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/12/2023 | 1703.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/12/2023 | 8881.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/12/2023 | 4846.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001656 | 11/12/2023 | 1898.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/12/2023 | 11376.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 14330 EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/12/2023 | 1393.60 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/12/2023 | 970.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/12/2023 | 591.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/12/2023 | 323.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/12/2023 | 18330.48 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523 E QSD 9H10, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/12/2023 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/12/2023 | 559.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKZ3B33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/12/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKZ3B33, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/12/2023 | 1512.81 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/12/2023 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/12/2023 | 2262.85 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/12/2023 | 2150.88 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE TRES PLANTOES EXTRA DE VINTE E QUATRO HORAS MAIS CINCO HORAS EXTRA, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/12/2023 | 1508.57 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS DIA 29/11/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 2292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/12/2023 | 1668.57 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS, CONFORME NFA 2300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/12/2023 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/12/2023 | 1515.87 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, COM DESCONTO DE CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS REF A MULTA OCORRIDA DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/12/2023 | 42702.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/12/2023 | 222.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001690 | 12/12/2023 | 31710.79 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, SPIN RLT6D77, DAILY SKZ 3B33 E FIESTA MOR 3271) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.865 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/12/2023 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE À MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001689 | 12/12/2023 | 31710.79 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, SPIN RLT6D77, DAILY SKZ 3B33 E FIESTA MOR 3271) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.865 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/12/2023 | 1702.73 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2374 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/12/2023 | 1702.73 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2375 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/12/2023 | 1702.73 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2377 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/12/2023 | 1702.73 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2376 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/12/2023 | 2858.18 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2371 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/12/2023 | 2858.18 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2372 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/12/2023 | 2858.18 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARCEIRA PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023, LEI 404 DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2373 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/12/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/12/2023 | 1620.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/12/2023 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/12/2023 | 104.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/12/2023 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/12/2023 | 400.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001709 | 14/12/2023 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001713 | 15/12/2023 | 76.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/12/2023 | 1700.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO SENDO 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, 50 RECEITUARIO MEDICO E 10 BLOCOS SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001711 | 15/12/2023 | 1115.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12, SAVERO QSC 3439 E GOL OGB 9141, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001712 | 15/12/2023 | 3650.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12, SAVERO QSC 3439 E GOL OGB 9141, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/12/2023 | 732.94 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 50856 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/12/2023 | 6750.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/12/2023 | 2000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/12/2023 | 500.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS GRANDES E PEQUENOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF-e Nº 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/12/2023 | 970.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/12/2023 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001720 | 20/12/2023 | 1250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001721 | 20/12/2023 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001722 | 20/12/2023 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001723 | 20/12/2023 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/12/2023 | 3650.28 | 20400987000149 | DAMIAO FILHO DE ARAUJO SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFA 7379, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 1006948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/12/2023 | 454.00 | 20400987000149 | DAMIAO FILHO DE ARAUJO SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM NO VEICULO DE PLACA OFA 7379, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 1006949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/12/2023 | 15724.61 | 20400987000149 | DAMIAO FILHO DE ARAUJO SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFA 7379, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF Nº 6968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/12/2023 | 5000.00 | 20400987000149 | DAMIAO FILHO DE ARAUJO SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFA 7379, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF Nº 6969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/12/2023 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001732 | 20/12/2023 | 8114.52 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/12/2023 | 2776.05 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001734 | 20/12/2023 | 5800.98 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/12/2023 | 4007.63 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/12/2023 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1032854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/12/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/12/2023 | 520.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/12/2023 | 165.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1346 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001742 | 20/12/2023 | 24430.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (GOL OGB 9141, KOMBI MOQ 5731, VAN RLZ 9B50, AMB COURRIER MOU 2226, AMB SAVEIRO QSC 3439, GOL QQO5B12, SPIN RLT6D77 E DAILY SKZ 3B33) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.874 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/12/2023 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/12/2023 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/12/2023 | 17225.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUS 15% PA 11/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/12/2023 | 961.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS GILRAT AJUSTADO FUS 15% PA 11/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/12/2023 | 18608.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUS 15% REF AO 13º SALARIO, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/12/2023 | 942.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS GILRAT AJUSTADO FUS 15% REF AO 13º SALARIO, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001724 | 20/12/2023 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001725 | 20/12/2023 | 359.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001726 | 20/12/2023 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001740 | 20/12/2023 | 1089.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001741 | 20/12/2023 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/12/2023 | 11286.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 11-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/12/2023 | 11286.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 11-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/12/2023 | 573.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 11-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/12/2023 | 11490.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 13-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/12/2023 | 574.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 13-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/12/2023 | 4100.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/12/2023 | 7244.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF EQUIPE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/12/2023 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/12/2023 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/12/2023 | 9504.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 12-2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/12/2023 | 9121.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P4.NAC. DA E DE 2023, FMS 15%EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/12/2023 | 6081.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P4.NAC. DA ENF REF AO 13º DE 2023, FMS 15% EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/12/2023 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO AFC-P.4.NAC.ENF DE 2023, ESF EQUIPE/0 EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/12/2023 | 1905.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO AFC-P.4.NAC.ENF 13º DE 2023, ESF EQUIPE/0 EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/12/2023 | 4560.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P.4.NAC.ENF DE 2023 ESF EQUIPE/8-EXCEP. INT. PUBLICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/12/2023 | 2656.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P.4.NAC.ENF 13º DE 2023 ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/12/2023 | 15312.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 12-2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/12/2023 | 1800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/12/2023 | 84606.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/12/2023 | 7960.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 12-2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/12/2023 | 90.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 09/12 E PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/12/2023 | 81.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 07, 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/12/2023 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/12/2023 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/12/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 14/121 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/12/2023 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13/12 A CIDADE DE CAICO - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/12/2023 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 15/12 A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/12/2023 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/12/2023 | 104.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PERNOITE DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/12/2023 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/12/2023 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 13/12/2023, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/12/2023 | 72.00 | 00008364725866 | João Batista da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 14/12 E PARA CIDADE DE PATOS - PB DIA 15/12, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/12/2023 | 84606.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/12/2023 | 144.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/12/2023 | 6959.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA ESF EQUIPE EFETIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/12/2023 | 179.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/12/2023 | 5365.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/12/2023 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/12/2023 | 1135.15 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2429 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2023 | 1135.15 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2430 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2023 | 283.79 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2431 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/12/2023 | 159.63 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2432 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2023 | 1071.82 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2433 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/12/2023 | 1905.45 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2434 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2023 | 476.36 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2435 EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2023 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/12/2023 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/12/2023 | 650.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/12/2023 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2023 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024