| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (EXTRATO MAGNETICO) RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000002 | 10/01/2023 | 198.85 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO D E41 EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0006/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 10/01/2023 | 1000.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR CODICONADO( 01 CONDESADOR E RECARGA DE GÁS) EM VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000004 | 10/01/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021 CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2023 | 980.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SELADORA HOSPITALAR AUTOMATICA COM TROCA DAS FITAS DE PROTEÇÃO DE RESISTENCIA, CORREIRAS DE MOVIMENTO, UMA RESISTENCIA. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2023 | 4055.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS( EM TENS / EM ULTRASSOM COM REPARO E TROCA DE PEÇAS) MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 11/01/2023 | 16980.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL VIAS COM CARBONO) MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000008 | 11/01/2023 | 934.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR VEICULO DE PLACA QSM-3A96. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000009 | 11/01/2023 | 5525.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE VEICULO DE PLACA QSM-2J96 E UM OTIMIZADOR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000010 | 11/01/2023 | 4767.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU VEICULO DE PLACA OGC-5262. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000011 | 11/01/2023 | 11620.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10/ GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS RLZ-0E24/RLQ-7I57/QFX-1475 E QFV-7574. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000012 | 11/01/2023 | 13420.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL COMUM / GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS RLZ-0E14/ RLR-0I45 E ONIBUS LOCADO MNH-9J79. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000013 | 11/01/2023 | 9580.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ RLQ-7I27 E NXL-2E12(CARRO SUBSTITUTO). DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000014 | 11/01/2023 | 14453.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE AO MAC VEICULOS DE PLACAS QSI-8850/RLR-0I65/QSI-8830/ QSG-1H65(SUBSTITUTO) E QSA-6007(SUBSTITUTO). DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2023 | 5000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON PEDROSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2023 | 1005.72 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) EM AUTOMOVEL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2023 | 1301.33 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMOVEL(MOPAR MAXPRO/ FILTRO OLEO/ ELEMENTO FILTRA/JOGO DE PASTILHAS) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED(TRANSFERÊNCIA ELETRÕNICA DISPONÍVEL) RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2023 | 200.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS ( REMEDIO DE MANIPULAÇÃO) XAROPE COM DILUIÇÃO DE PIRIMETRAMINA/ ACIDO FOLICO E SULFADIAZINA. MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000021 | 12/01/2023 | 2192.00 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL NA POLICLINICA MUBICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 12/01/2023 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000024 | 12/01/2023 | 684.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ESCITALOPRAM 20MG) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2023 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COOLER BRAZIL PC UNIVERSAL AMD E INTEL 00682 DESTINADA PARA O SEOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/01/2023 | 80.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA/ DE MOUSE USB PRETO E FILTRO DE LINHA EXTENSÃO COM 6 TOMADAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 12/01/2023 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER COMP. COM BROTHER TN1060 DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 12/01/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA BULH NAS CORES BLACK, CYAN, MAGENTA E YELLOW MATERIAL DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 12/01/2023 | 80.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CPU INFORWAY DE COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 12/01/2023 | 70.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO AO AJUSTE DO BULK DA IMPRESSORA HP 5822 PERTECENTE AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 12/01/2023 | 315.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN1060 DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 12/01/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED(TRANSFERÊNCIA ELETRÕNICA DISPONÍVEL) RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000033 | 13/01/2023 | 4319.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMBROXOL/ ANLODIPINO/ CAPTOPRIL/ DICLOFENACO SODICO/ FUROSEMIDA/GENTAMICINA/ METFORMINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000034 | 13/01/2023 | 1374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS ( DIVALPROATO DE SODIO E TOPIRAMATO) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000035 | 13/01/2023 | 1905.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS ( VP ALPRAZOLAM/ ALPRAZOLAM/ CLONAZEPAM/OXALATO DE ESCITALOPRAM/RISPERIDONA) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 13/01/2023 | 450.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO VERMELHO: COMBATE AO HIV E AIDS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 13/01/2023 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO( SALA DE FISIOTERAPIA INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 13/01/2023 | 2200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS UBS'S MUNICIPAIS SENDO 01 INSTALAÇÃO NA UBS RENATO RIBEIRO I/INSTALAÇÃO NA UBS JOSE FELICIANO/ RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR NA UBS INHAUA/ 01 MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS E INSTALAÇÃO NA UBS JOAO URSULO E TROCA DE CAPACITOR NA UBS USINA SANTA HELENA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 13/01/2023 | 1050.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. SENDO MANUTENÇÕES NO CONSULTORIO MEDICO, SALA VERDE, REPOUSO DOS MOTORISTAS, MATERNIDADE, PEDIATRIA , DIREÇÃO E RECARGA DE GAS NA SALA DE REPOUSO DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 13/01/2023 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITOR NOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE SENDO MANUTENÇÕES NA SALA DE REPOUSO DOS ENFERMEIROS, ENFERMARIA FEMININA, CME E SALA DE REPOUSO DOS TEC. EM ENFERMAGEM E TROCA DE CAPACITOR NA SALA DO REPOUSO DOS MOTORISTAS E SALA VERDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 13/01/2023 | 1487.00 | 00088505138449 | WILLIAMS FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO -RETROATIVO DE FERIAS E DECIMO PROPOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED(TRANSFERÊNCIA ELETRÕNICA DISPONÍVEL) RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 16/01/2023 | 1950.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 2 COMERCIAIS SENDO 1 DE 30 SEGUBDOS E 1 DE 45 SEGUNDOS, INCLUINDO LOCUÇÃO COM LOCUTOR PADRAO NACIONAL, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM A TRILHA SONORA ORIGINAL, MIZAGEM E MASTERIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000044 | 16/01/2023 | 486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(MORFINA 10MG/ML AMP) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000045 | 16/01/2023 | 20689.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(LEVOMEPROPAZINA / HALOPERIDOL/ IMIPRAMINA/ CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA/ DIAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000046 | 16/01/2023 | 6516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA/ACIDO VALPROICO E DIAZEPAM) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA Nº 2516/2020 COVID 19 .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 16/01/2023 | 1700.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV: RESTAURAR SISTEMA DE GRAVAÇÃO E RESTAURAR 7 PONTOS DE CAMERAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000048 | 16/01/2023 | 3660.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLA DIVERSOS (AMITRIPTILINA / BIPERIDENO / CARBAMAZEPINA/ FLUOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516/2020 -COVID 19 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000049 | 16/01/2023 | 13566.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLA DIVERSOS (BIPERIDENO / BROMAZEPAM/ CARBAMAZEPINA/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS . DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 17/01/2023 | 81.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 17/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 17/01/2023 | 1296.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 17/01/2023 | 219.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 17/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 17/01/2023 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 17/01/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 17/01/2023 | 111.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 17/01/2023 | 94.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 17/01/2023 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 17/01/2023 | 535.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 17/01/2023 | 315.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 17/01/2023 | 229.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 17/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 17/01/2023 | 410.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 17/01/2023 | 2500.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 17/01/2023 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 17/01/2023 | 412.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 17/01/2023 | 620.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/01/2023 | 843.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 17/01/2023 | 647.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 17/01/2023 | 791.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 17/01/2023 | 140.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 17/01/2023 | 632.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/01/2023 | 495.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2023 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 17/01/2023 | 724.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 17/01/2023 | 399.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(27 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, MACAXEIRA, FRANGO OU PEIXE ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 MLREFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 17/01/2023 | 600.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(40 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ,FEIJÃO, MACARRAO,FRANGO OU PEIXE ENTRE OUTROS.ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 MLREFEIÇÕES DESTINADAS AO DIA DE VACINAÇÃO DIA 26/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 17/01/2023 | 615.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(41 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ,FEIJÃO, MACARRAO,FRANGO OU PEIXE ENTRE OUTROS.ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 MLREFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000085 | 17/01/2023 | 2277.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (OLANZAPINA 10MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED(TRANSFERÊNCIA ELETRÕNICA DISPONÍVEL) RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 18/01/2023 | 5370.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM TROCA DE COMPRESSOR/ REGULAGEM DE VALVULA INTERRUPTORA/ CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR ENTRE OUTROS. SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S: RENATO RIBEIRO II/ NOVA BRASILIA/ SAO FRANCISCO/ AUGUSTO DOS ANJOS/ RUA NOVA I/ REBNATO RIBEIRO I/ MARAU E JOSE FELICIANO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000088 | 18/01/2023 | 5208.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ FILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO/INTERRUPTOR DE FREIO/ JOGO DE CABO DE VELA/ JOGO DE PASTILHA ENTRE OUTROS)VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000089 | 18/01/2023 | 6156.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BICO DE INJEÇÃO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ BOMBA DAGUA/ BOMBA OLEO MOTOR/ BATERIA 60AMP/ JOGO DE VELA ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000090 | 18/01/2023 | 5289.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( PNEU/ TERMINAL DE DIREÇÃO/ TERMINAL DE BATERIA/ RETENTOR DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA/ PARAFUSO AÇO COM PORCA/PALHETA LIMPADOR ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000091 | 18/01/2023 | 6262.65 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DAGUA/ BRAÇO DE SUSPENSÃO/ CORREIA DENTADA/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000092 | 18/01/2023 | 4559.16 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( KIT DE EMBREAGEM/ OLEO MOTOR SEMI SINTETICO/ JUNTA HOMOCINETICA/ HIDROVACUO/ BOMBADE OLEO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000093 | 18/01/2023 | 1700.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ TROCA BICO DE INJEÇÃO/ TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/ TROCA BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000094 | 18/01/2023 | 978.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ TROCA JOGO DE LONA D EFREIO/ TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000095 | 18/01/2023 | 1684.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MÃO DE OBRA TROCA DE PNEU/ TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO/ TROCA RETENTOR DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA/ TROCA OLEO E FILTROS ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000096 | 18/01/2023 | 2079.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MÃO DE OBRA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/ TROCA DE OLEOS E FILTROS/ TROCA HIDROVACUO/ TROCA BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE/ TROCA DE BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000097 | 18/01/2023 | 1481.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MÃO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR/ TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/ TROCA DE BOMBA DAGUA/ TROCA CORREIA ALTERNADOR/ TROCA CORREIA DENTADA ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000098 | 18/01/2023 | 1193.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MÃO DE OBRA TROCA DE BOMBA D ECOMBUSTIVEL/ TROCA DE AMORTEDCEDOR/ TROCA DE BOMBA DAGUA/ TROCA RELE ALTERNADOR/ TROCA DE JOGO DE SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000099 | 18/01/2023 | 5417.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BOMBA DE COMBUSTIVEL/ AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DAGUA/ BATERIA 60AMP/RELE ALTERNADOR/MANGUEIRA DE FREIO ENTRE OUTROS) VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000100 | 18/01/2023 | 398.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (GLIFAGE/ PANTOPRAZOL/ SYMBICORT SPRAY) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000101 | 18/01/2023 | 5012.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ARIPIPRAZOL/ ARISTAB/ CLONAZEPAM/DEPAKENE/DEPAKOTE/ FRISIUM/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000102 | 18/01/2023 | 8761.18 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO MEFENAMICO/ARTRODAR/BACLOFEN/CETOCONAZOL CREME/ CIPROFIBRATO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000103 | 18/01/2023 | 1008.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ASS INF/ KAYOAH/SULFERBEL/SYMBICORT) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000104 | 18/01/2023 | 1007.47 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACICLOVIR/ DEXAMETASONA/OMEPRAZOL/ SOMALGIN) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 19/01/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 19/01/2023 | 3275.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA TIPO GILSON/ TUBO VACUO/ TUBO VACUO GEL SEPARADOR/ EBRACLEAN/ TROPONINA/ FILTRO PARA OSMOSE/ PCR LATEX/ SOLUÇÃO CONIO/ SOLUÇÃO DESPROTEINIZANTE/ QUIMICOL COLESTEROL/ QUIMIBIL BILIRUBINAE EBRATOM MDY. PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE EM AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 20/01/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 20/01/2023 | 130.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE POSITIVO CARREGADOR 19V DESTINADO AO SETOR MULTI PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE SAPÉ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 20/01/2023 | 10962.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO VACUO COM EDTA/ TUBO VACUO COM GELSEPARADOR/ EBRATERG MDY/ EBRATON MDY/ TROPONINA/ PCR LATEX/ ECO HBAIC/ QUIMIBIL - BILIRUBINA TOTAL/ QUIMIBIL - BILIRUBINA DIRETA/ QUIMICALIB- CALIBRADOR DEBIOQUIMICA ENTRE OUTROS . PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 20/01/2023 | 2050.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HEMSTAB/ PIPETADOR AJUS MOD ASD/ DIATON DS/ PCR LATEX/ QUIMICRE CREATININA/EBRATERG MDY/ TUBO VACUO COM EDTA/ TUBO VACUO GEL SEPARADOR/ QUIMICALIB- CALIBRADOR DE BIOQUIMICA E QUIMICONTROL - CONTROLE DE BIOQUIMICA . PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 20/01/2023 | 5492.74 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/ALFACE/ALHO/BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CAJU/CEBOLA/CHUCHU/COENTRO/COUVE FOLHA/LARANJA PERA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 20/01/2023 | 3881.15 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ALFACE/ALHO/BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABA/CAJU/CEBOLA/CHUCHU/COENTRO/COUVE FOLHA/GOIABA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 20/01/2023 | 849.95 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALFACE/ALHO/BANANA/BATATA DOCE/BATATA INGLESA/BETERRABA/CEBOLA/CHUCHU/COENTRO/COUVE FOLHA/ GOIABA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 20/01/2023 | 1396.71 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALFACE/ALHO/BANANA/BATATA DOCE/BATATA INGLESA/BETERRABA/CEBOLA/CHUCHU/COENTRO/COUVE FOLHA/ GOIABA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 20/01/2023 | 1292.02 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 20/01/2023 | 774.37 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE/INHAME DA COSTA FOLHA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 20/01/2023 | 639.09 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALHO/BANANA/ BATATA INGLESA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 20/01/2023 | 956.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALHO/BANANA/ BATATA INGLESA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA INHAME DA COSTA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 20/01/2023 | 167.24 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALHO/BANANA/COENTRO/ GOIABA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 20/01/2023 | 629.96 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/BANANA/CEBOLA/COENTRO/ GOIABA/INHAME DA COSTA MAÇA ARGENTINA/ MACAXEIRA ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 20/01/2023 | 334.42 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/BANANA/GOIABA/LARANJA PERA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 20/01/2023 | 158.54 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/BANANA/MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/ MELANCIA/ MELAO E UVA ISABEL COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 20/01/2023 | 80.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CPU INFORWAY, COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 20/01/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COOLER BRAZIL PC UNIVERSAL AMD E INTEL PARA COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 23/01/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE/ PSF JOSE FELICIANO/ VIGILANCIA EM SAUDE E RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 23/01/2023 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 5 UNIDADES, DESTINADAS AO CAPS AD E CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 23/01/2023 | 999.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 2 UNIDADES, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 23/01/2023 | 250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 500W GAMEMAX GM500 PFC ATIVO 80 BRONZE MATERIAL DESTINADO PARA COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 23/01/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000130 | 23/01/2023 | 1650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (TRAMADOL 50MG/ML C/50 AMP) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 24/01/2023 | 141.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃO DE CAIXA/ QUEIJO/ PRESUNTO/ BISCOITO E REFRIGERANTE. PRODUTOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E USUARIOS DO SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 24/01/2023 | 279.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 23KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 24/01/2023 | 206.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 17KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 24/01/2023 | 309.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 25KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 24/01/2023 | 198.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 16KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 24/01/2023 | 1937.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 77KG) E PAES DOCE (77KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 24/01/2023 | 37501.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 24/01/2023 | 11355.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME MEDICO COM DIVERSAS MEDIÇÕES/ REV AUT RX P/38 LST EM CAIXA DE PAPELÃO/ FIX AUT RX P/38 LST EM CAIXA DE PAPELÃO. MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000139 | 25/01/2023 | 33201.54 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ SONDA FOLLEY/ TORNEIRA 03 VIAS/ ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/SCALP ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000140 | 25/01/2023 | 22506.31 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ SCALP DESCARTAVEL/ KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000141 | 25/01/2023 | 32339.89 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA G-TECH/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 25/01/2023 | 520.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 08 TONER BROTHER TN 1060 DESTINADOS AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 25/01/2023 | 18674.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 12/2022 SICALC CONTRIBUINTE - 2207 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000144 | 25/01/2023 | 23914.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO TRANEXAMICO AMP/ EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETAVEL/ AMICACINA SULFATO SOLUÇÃO INJETAVEL/ AMINOFILINA AMP ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000145 | 25/01/2023 | 11220.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFALOTINA AMP/ CEFTRIAXONA AMP/ CLORETO DE POTASSIO SOLUÇÃO INJETAVEL/ CLORETO DE SODIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000146 | 25/01/2023 | 22837.08 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( HEPARINA SODICA AMP/ LIDOCAINA/ MEROPENEM/SORO FISIOLOGICO/ METOCLOPRAMIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000147 | 25/01/2023 | 13142.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO ACETILSALICILICO/ AMPICILINA/ CARVERDILOL/ IVERMECTINA/ NIFEDIPINO/ NIMESULIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000148 | 25/01/2023 | 17871.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ AMOXICILINA / DEXAMETASONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000149 | 25/01/2023 | 22506.31 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ KIT MICRONEBULIZADOR/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000150 | 25/01/2023 | 26883.18 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ KIT MICRONEBULIZADOR/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA G-TECH/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000151 | 26/01/2023 | 6210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 138 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL( EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. REALIZADAS EM JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 26/01/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 26/01/2023 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO 17A DESTINADOS AO SETOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 26/01/2023 | 227.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIATAIN ALGINATO AG/ COMFEEL PLUS HDC TRANSP ESTERIL), DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 26/01/2023 | 4693.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ CREME BARREIRA / BIATAIN SILICONE/ CONFEEL PLUS HDC ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 26/01/2023 | 3238.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ CREME BARREIRA / BIATAIN SILICONE/COMFEEL PLUS HDC EATRACTAIN CREME), DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 26/01/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 27/01/2023 | 9000.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER FRICON SEG HORTZ 503LTS E 01 FOGÃO VENANCIO 6BOCAS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 30/01/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000160 | 30/01/2023 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000161 | 30/01/2023 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07/RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000162 | 30/01/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000163 | 30/01/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 30/01/2023 | 4176.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 30/01/2023 | 72308.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 30/01/2023 | 94339.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 30/01/2023 | 304158.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 30/01/2023 | 36416.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 30/01/2023 | 76041.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 30/01/2023 | 368006.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 30/01/2023 | 116675.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 30/01/2023 | 63342.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 30/01/2023 | 11016.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 30/01/2023 | 50230.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 30/01/2023 | 21526.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 30/01/2023 | 12596.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 30/01/2023 | 103267.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 30/01/2023 | 13676.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 30/01/2023 | 39195.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/01/2023 | 20489.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 30/01/2023 | 216391.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 30/01/2023 | 26023.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 30/01/2023 | 47473.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 30/01/2023 | 80600.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 30/01/2023 | 3340.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/01/2023 | 88400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 30/01/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 30/01/2023 | 59400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/01/2023 | 148169.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/01/2023 | 46050.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/01/2023 | 71032.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/01/2023 | 26234.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/01/2023 | 5255.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/01/2023 | 1432.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/01/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED(TRANSFERÊNCIA ELETRÕNICA DISPONÍVEL) RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/01/2023 | 60863.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/01/2023 | 5410.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/01/2023 | 8997.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/01/2023 | 46734.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/01/2023 | 10312.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 30/01/2023 | 25202.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2023 | 34424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 30/01/2023 | 2602.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2023 | 22287.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 30/01/2023 | 124454.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 30/01/2023 | 5488.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 30/01/2023 | 174.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/01/2023 | 519.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/01/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2023 | 195.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB OPYICAL PARA O SETOR DE REGULAÇÃO, 01 ESTABILIZADOR PARA UBS RUA NOVA 2 E 01 PENDRIVE PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2023 | 590.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(3 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) / MOM-4885(2 LAVAGENS) E QFX-1455(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/01/2023 | 680.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(3 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) / MOM-4885(2 LAVAGENS) E QFX-1455(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2023 | 1075.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QFV-7574(3 LAVAGENS), QSM-2J96 (3 LAVAGENS) RLZ-0E24(3 LAVAGENS) / RLZ -0E14(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) E RLQ-7I07(2 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/01/2023 | 458.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO: 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/01/2023 | 639.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO: 10467-402311/2018-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/01/2023 | 154.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO: 10467-402827/2019-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/01/2023 | 1505.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/01/2023 | 6622.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/01/2023 | 24919.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/01/2023 | 14835.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/01/2023 | 14329.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2023 | 11568.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2023 | 7167.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2023 | 74001.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2023 | 8651.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2023 | 13472.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2023 | 25831.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2023 | 9930.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/01/2023 | 2104.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOSREFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/01/2023 | 693.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/01/2023 | 20731.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/01/2023 | 2173.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 31/01/2023 | 13224.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS( NEOCATE LPC - 76 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/01/2023 | 1732.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORTINI COMPLETE BAUNILHA 35 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 31/01/2023 | 2500.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NEOCATE LPC 10 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 31/01/2023 | 198.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (FORTINI COMPLETE BAUNILHA 04 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/01/2023 | 220.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRI RENAL 10 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 31/01/2023 | 17645.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (APTAMIL 5 UNIDADES / NEOCATE 70 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 31/01/2023 | 1860.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G 40 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 31/01/2023 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (CUBITAN MORANGO 200ML 60 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/01/2023 | 22500.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (PREGOMIN PEPTIL 45 UNIDADES/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 40 UNIDADES/ NEOCATE LPC 85 UNID.) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2023 | 360387.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/01/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/01/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/01/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRACA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/01/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/01/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 01/02/2023 | 9887.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ VASSOURA NYLON/ DESORIZADOR AEROSOL/ DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO/ FLANELA / LUSTRA MOVEIS/ ALCOOL LIQUIDO/ ESPONJA DUPLA/ SABONETE LIQUIDO ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 01/02/2023 | 9864.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO/ APONTADOR DE 1 FURO/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CANETA ESFEROGRAFICA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA DE MARCA TEXTO/ CORRETIVO LIQUIDOENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 01/02/2023 | 60.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS EXAMES ESQUISTOSSOMOSE - ANTICORPO IGG E PARASITOLOGICO KATO, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 01/02/2023 | 283.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS (UREIA/CREATININA/SODIO/POTASSIO/PCR/ HEMOGRAMA/ TROPONINA ENTRE OUTROS), EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA EETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000271 | 01/02/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021 CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000272 | 01/02/2023 | 63.05 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE13 EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0006/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA EETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000274 | 02/02/2023 | 6042.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CITALOPRAM/ CLOMIPRAMINA/ GABAPENTINA/NORTRIPTILINA/ PARACETAMOL+CODEINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000275 | 02/02/2023 | 2556.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA E DIAZEPAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 02/02/2023 | 262.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 0120GB E TINTA BULK INK UNIVERSAL BLAC. MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000277 | 02/02/2023 | 9616.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/ CLORPROMAZINA/ TRAMADOL/OLANZAPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/02/2023 | 54600.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU . DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 03/02/2023 | 50469.01 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS E OXIGENIO COMPRIMIDO MED 04MTS E 01MTS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU . DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2022 A 14/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000280 | 03/02/2023 | 2951.45 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000281 | 03/02/2023 | 42573.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( FORTINI COMPLETE BAUNILHA/ PREGOMIN PEPTI 400G/ NEOCATE LCP/ CUBITAN BAUNILHA/ NEO ADVANCE/ APTAMIL SOJA) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000282 | 03/02/2023 | 517.98 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (DOXAZOSINA/ISORDIL/ ITRACONAZOL ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000283 | 03/02/2023 | 225.79 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS(LATANOPROSTATA E OCUPREES) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000284 | 03/02/2023 | 291.32 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS(ARTRODAR E FLAVONID) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000285 | 03/02/2023 | 5393.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10/ GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 E MOTOR DETETIZAÇÃO - PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000286 | 03/02/2023 | 1390.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96 - PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000287 | 03/02/2023 | 4081.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU VEICULOS DE PLACAS OGC-5262- PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000288 | 03/02/2023 | 17381.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE AO MAC VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65/ CARROS SUBSTITUTOS (QSG-1H49/OFY-5222 E OFY -5372) PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000289 | 03/02/2023 | 13176.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA CO6MUM E DIESEL COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/NXL-2E12/ RLQ-7I27/ CARRO SUBSTITUTO (PCV-4639) PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000290 | 03/02/2023 | 18626.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/ QFV-7574/RLZ-0E24/ ONIBUS LOCADO MNH-9J79. PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000291 | 03/02/2023 | 19669.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS RLQ-7I57/ RLZ-0E14/QFX-1475). PERIODO 11/01/2023 A 03/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000292 | 06/02/2023 | 10015.66 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LAMINA DESCARTAVEL / PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA RECEM NASCIDO/ SCALPE CALIBRE 27/ SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000293 | 06/02/2023 | 10929.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA OXIGENADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ ATADURA DE CREPOM/ CAMPO OPERATORIO/ CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000294 | 06/02/2023 | 9725.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLAR CERVICAL ESPUMA TAMANHO M E G / DETERGENTE DE LIMPEZA E DESENCRUSTAÇÃO ENZIMA/ ESCOVA PVPI/ ESTETOSCOPIO ADULTO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000295 | 06/02/2023 | 9328.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( FRALDA DESCARTAVEL/ TAMANHOS DIVERSOS INFANTIL E GERIATRICAS ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 06/02/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 06/02/2023 | 9657.95 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS( ADESIVO PVC/ ASSENTO SANITARIO SIMPLES BRANCO/ BROXA PARA OINTURA/ CAIXA DESCARTAVEL/ DISJUNTOR/ FITA VEDA ROSCA/ TOMADA/ TORNEIRA ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIOAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 07/02/2023 | 1632.80 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO VACUO COM ETA DE 04ML/ TUBO VAC GEL SEPARADOR DE 3,5ML/ TROPONINA/ PCR LATEX 2,0 ML/ EBRCLEAN EBR 50 ML. MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 08/02/2023 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICA NA DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023. AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 08/02/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA EETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000301 | 08/02/2023 | 245.47 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS(ATAK CLAV/ CETOCONAZOL CREME/ CETOCONAZOL SHAMPOO/LUGANO) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 08/02/2023 | 795.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS(CLOPIDOGREL/ DAFLON) DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 08/02/2023 | 7243.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS( 105 UNIDADES NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000305 | 08/02/2023 | 854.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 08/02/2023 | 1377.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 162UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CAPS'S,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 08/02/2023 | 2499.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 294UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 08/02/2023 | 1028.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 121UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 08/02/2023 | 2057.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 242UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 08/02/2023 | 2600.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM/ ALUMINIO BRANCO/ PROLONGADOR ALUMINIO POLIDO 0,25CM/ CRSITAL INCOLOR 10MM TEMPERADO. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 09/02/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 09/02/2023 | 4823.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 09/02/2023 | 212269.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 09/02/2023 | 89234.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 09/02/2023 | 1421.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 09/02/2023 | 4735.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 09/02/2023 | 6014.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 09/02/2023 | 504.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 09/02/2023 | 21706.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 09/02/2023 | 9024.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 09/02/2023 | 277.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 09/02/2023 | 640.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 09/02/2023 | 607.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000325 | 10/02/2023 | 1866.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000326 | 10/02/2023 | 764.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (SERTRALINA 50MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 13/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 13/02/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000329 | 13/02/2023 | 1408.20 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA/ NUTREN 1.5 BAUNILHA/ NUTREN 1.5 5 MORANGO/ NOVASOURCE PROLINE MORANGO E NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA) PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA DE ACORDO COM PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 13/02/2023 | 37792.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 13/02/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 14/02/2023 | 3500.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARMORE E GRANITO, 4 BANCADAS DE GRANITO VERDE BATUBA DESTINADAS PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000334 | 14/02/2023 | 3092.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLA DIVERSOS (BROMAZEPAM3MG/ BROMAZEPAM 6MG/NEULEPTIL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS . DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000335 | 14/02/2023 | 1979.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA/CLORPROMAZINA/ FLUOXETINA/ PROMETAZINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA MEDICAMENTOS PORTARIA 2516/2020 COVID 19. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000336 | 14/02/2023 | 905.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA/ NUTREN 1.5 BAUNILHA/ NUTREN 1.5 5 MORANGO/ NOVASOURCE PROLINE MORANGO E NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000337 | 14/02/2023 | 1596.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 1,5 1L) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000338 | 14/02/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSCIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000339 | 14/02/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000340 | 14/02/2023 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07/ RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRACA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 15/02/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 15/02/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 15/02/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 15/02/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 15/02/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 15/02/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 15/02/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 15/02/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 15/02/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 15/02/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 15/02/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 15/02/2023 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 15/02/2023 | 256.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 15/02/2023 | 307.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 15/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 15/02/2023 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 15/02/2023 | 148.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 37 PACOTES DE COLHER DESCARTAVEL GRANDE PACOTE COM 50 UNIDADES. PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 15/02/2023 | 712.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11PCT DE GARFO DESCARTAVEL/ 22 PCT DE PRATO DESCARTAVEL/ 1 PCT DE SALGADINHO KARINTO/ 01 PCT DE BALA YOGURTE/ 10 PCT COLHER DESCARTAVEL ENTRE OUTROS/2 PCT DE BALÕES LISOS BRANCOS ENTRE OUTROSPRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 15/02/2023 | 590.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA EM APARELHOS DE TELEVISÃO. LOCAL: POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 15/02/2023 | 330.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA EM APARELHOS DE TELEVISÃO. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000370 | 15/02/2023 | 15791.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (LEVOMEPROPAZINA/ HALOPERIDOL/ IMIPRAMINA/ RISPERIDONA/SERTRALINA/CLONAZEPAM/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000371 | 15/02/2023 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( DIAZEPAM 10MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 15/02/2023 | 700.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 CONTEINER 120L COM RODA NA COR AZUL DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000374 | 15/02/2023 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL( RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA) REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MUNICPAL . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000375 | 15/02/2023 | 3015.89 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO/ FIO DE SUTURA SEDA/ FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO/ SONDA ENDOTRAQ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 15/02/2023 | 1163.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 15/02/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 15/02/2023 | 300.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 15/02/2023 | 428.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 15/02/2023 | 229.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 15/02/2023 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 15/02/2023 | 502.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 15/02/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 15/02/2023 | 666.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 15/02/2023 | 476.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 15/02/2023 | 899.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 15/02/2023 | 336.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 15/02/2023 | 944.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 15/02/2023 | 678.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 15/02/2023 | 381.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 15/02/2023 | 606.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 15/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 15/02/2023 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 15/02/2023 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 15/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 15/02/2023 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 15/02/2023 | 3144.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000400 | 16/02/2023 | 1979.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA/CLORPROMAZINA/ FLUOXETINA/ PROMETAZINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA MEDICAMENTOS PORTARIA 2516/2020 COVID 19. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000401 | 16/02/2023 | 17871.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/AMOXICILINA/DEXAMETASONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000402 | 16/02/2023 | 13142.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO ACETILSALICILICO/AMPICILINA/ CARVERDILOL/IVERMECTINA/NIFEDIPINO/NIMESULIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 16/02/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO 2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000404 | 16/02/2023 | 798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( PAROXETINA 20MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000405 | 16/02/2023 | 2250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( TIORIDAZINA 50MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 16/02/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 16/02/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000408 | 16/02/2023 | 7155.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BATERIA 60AMP/ TERMINAL DE BATERIA/ JUNTA HOMOCINETICA/ JOGO DE SAPATA DE FREIO/ RELE ALTERNADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONALD R. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000409 | 16/02/2023 | 6829.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BOMBA DE COMBUSTIVEL/ AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ CILINDRO DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONALD R. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000410 | 16/02/2023 | 5731.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( KIT DE EMBREAGEM/ MOLA TRASEIRA/ BATERIA 60AMP/ ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E CORREIA ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000411 | 16/02/2023 | 6534.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DAGUA/ FAROL/ HIDROVACUO/ KIT DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000412 | 16/02/2023 | 1039.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ MAO DE OBRA TROCA SAPATA DE FREIO/ MAO DE OBRA TROCA DE RELE ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000413 | 16/02/2023 | 1662.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR/ MAO DE OBRA TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000414 | 16/02/2023 | 2925.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE DISCO DE FREIO/ ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000415 | 16/02/2023 | 2079.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/ MAO DE OBRA DE TROCA DE MOLA/ MAO DE OBRA TROCA DE RADIADOR/ MAO DE OBRA TROCA DE RETENTOR DE RODA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000416 | 17/02/2023 | 1267.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR/ MAO DE OBRA EM TROCA DE BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000417 | 17/02/2023 | 8256.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DE DIREÇÃO/ BOMBA DAGUA/ BRAÇO DE SUSPENSAO ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000418 | 17/02/2023 | 996.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( PAROXETINA 20MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000419 | 17/02/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 03/12 DO PERIODO DE 21/12/2022 A 23/01/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000421 | 17/02/2023 | 3313.26 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 1.790,95KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE .REFERENTE A JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000422 | 17/02/2023 | 757.21 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (409,30 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE .REFERENTE A JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000423 | 17/02/2023 | 96.57 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (52,20 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DOS CAPS'S .REFERENTE A JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000424 | 17/02/2023 | 225.15 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (121,70 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU .REFERENTE A JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000425 | 17/02/2023 | 4988.90 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (2.696,70 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE A JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 22/02/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 23/02/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 23/02/2023 | 400.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE 1155 ASROCK H61MHG4. MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 23/02/2023 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIDEODEGLUTOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 23/02/2023 | 220.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 23/02/2023 | 992.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO/ SUCO ISIS 2L/ BISCOITO BOM JESUS/ IOGURTE ISIS/ PAO FRANCES E QUEIJO DESTINADO A REUNIOES NA SEC. DE SAUDE E NOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 23/02/2023 | 1954.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 84KG) E PAES DOCE (72KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 23/02/2023 | 501.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 41KG. PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 23/02/2023 | 632.70 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 52KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 23/02/2023 | 245.10 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 20KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 23/02/2023 | 252.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 21KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 23/02/2023 | 476.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS (TRIGLICERIDEOS/COLESTEROL TOTAL/ GLICOSE/ UREIA/ CREATININA/TRANSAMINASE ENTRE OUTROS), EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000438 | 23/02/2023 | 2428.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PROPRANOLOL/ATENOLOL/IBUPROFENO/ENALAPRIL E LOSARTANA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA .DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000439 | 23/02/2023 | 689.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( APTAMIL2 E FORTINI COMPLETE CHOCOLATE) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 23/02/2023 | 17202.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP - PASEP 01/2023 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE -2207-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 23/02/2023 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 23/02/2023 | 174.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 24/02/2023 | 37321.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 24/02/2023 | 2131.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 24/02/2023 | 69163.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 24/02/2023 | 89555.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 24/02/2023 | 109678.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 24/02/2023 | 20226.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU-CTR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 24/02/2023 | 27044.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 24/02/2023 | 83032.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 24/02/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 24/02/2023 | 84000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 24/02/2023 | 1432.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 24/02/2023 | 56942.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 24/02/2023 | 4302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19-CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 24/02/2023 | 46734.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 24/02/2023 | 29344.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 24/02/2023 | 2602.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 24/02/2023 | 5827.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 24/02/2023 | 268808.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 24/02/2023 | 31116.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 24/02/2023 | 64909.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 24/02/2023 | 348586.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 24/02/2023 | 49299.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 24/02/2023 | 10510.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 24/02/2023 | 49636.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 24/02/2023 | 13520.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 24/02/2023 | 77156.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- CTR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 24/02/2023 | 9906.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 24/02/2023 | 41647.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 24/02/2023 | 19546.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 24/02/2023 | 220293.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 24/02/2023 | 36813.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 24/02/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 24/02/2023 | 64400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 24/02/2023 | 166215.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 24/02/2023 | 47352.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 24/02/2023 | 70440.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 24/02/2023 | 38523.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 24/02/2023 | 3375.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 24/02/2023 | 5410.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 24/02/2023 | 10312.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 24/02/2023 | 23900.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 24/02/2023 | 21512.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 24/02/2023 | 106338.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 24/02/2023 | 21512.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 24/02/2023 | 77156.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 27/02/2023 | 322.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 27/02/2023 | 651.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 27/02/2023 | 220283.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 27/02/2023 | 70440.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 27/02/2023 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 27/02/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO 2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 27/02/2023 | 5000.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 27/02/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 27/02/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 27/02/2023 | 839.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 7 UNIDADES, DESTINADAS AO CAPS AD E CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 27/02/2023 | 839.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 7 UNIDADES, DESTINADAS AOS PSF'S/ VIGILANCIA EM SAUDE/ RESIDENCIA TERAPEUTICA E SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 27/02/2023 | 145.62 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/ / MELAO E UVA VITORIA SEM SEMENTE COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 27/02/2023 | 1637.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(MACAXEIRA/MARACUJA/OVOS/PIMENTAO VERDE/ REPOLHO VERDE / TOMATE / UVA VITORIA SEM SEMENTE ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 27/02/2023 | 985.30 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACATE/ABACAXI/ BANANA/ CENOURA/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME DA COSTA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 27/02/2023 | 2593.25 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACATE/ABACAXI/ALFACE/ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BETERRABA/ CEBOLA/ CHUCHU ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 27/02/2023 | 1487.47 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME DA COSTA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 27/02/2023 | 8125.48 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ALFACE/ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA/ CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 28/02/2023 | 773.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 28/02/2023 | 6622.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 28/02/2023 | 25704.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 28/02/2023 | 14700.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 28/02/2023 | 14145.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 28/02/2023 | 11574.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 28/02/2023 | 7167.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 28/02/2023 | 76399.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 28/02/2023 | 8665.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 28/02/2023 | 13078.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 28/02/2023 | 26638.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/02/2023 | 10151.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/02/2023 | 1411.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 28/02/2023 | 693.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 28/02/2023 | 20948.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 28/02/2023 | 2173.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 28/02/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 28/02/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 28/02/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000526 | 28/02/2023 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07/ RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000527 | 28/02/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000528 | 28/02/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000529 | 28/02/2023 | 9691.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GASE N/ESTERIL/ GAZE HIDR CIRCULAR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000530 | 28/02/2023 | 4640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( ESPECULO VAGINAL TAMANHO M/ FITA CREPE HOSPITALAR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000531 | 28/02/2023 | 1506.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000532 | 28/02/2023 | 753.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000534 | 28/02/2023 | 1506.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000535 | 28/02/2023 | 9441.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE N/ ESTERIL E GAZE HIDRO CIRCULAR) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000536 | 28/02/2023 | 8209.69 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS ( EQUIPO MACROGOTAS/ FITA CREPE HOSPITALAR E SERINGA 5ML) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000537 | 28/02/2023 | 11549.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALATES DIVERSOS (BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/CATETER INTRAV/ESCALPE AGULHADO/ LAMINA BISTURI) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000538 | 28/02/2023 | 9342.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (AMBROXOL/ BUTIL+DIPIRONA/DEXCLORFENIRAMINA/ METRONIDAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000539 | 28/02/2023 | 1255.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (COMPLEXO B 100ML) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000540 | 28/02/2023 | 10660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (AMOXI+CLAV POTASSIO/ AMOXICILINA/ AZITROMICINA 500MG/AZITROMICINA 600MG) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000541 | 28/02/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 28/02/2023 | 29.10 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 28/02/2023 | 462.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 28/02/2023 | 155.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 28/02/2023 | 644.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/02/2023 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 28/02/2023 | 7420.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 7 BELICHES DE 2 METROS DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, CONFECCIONADA COM BASE DE CAMA COM METALON DE 40X40 E 40X20, COM A GRADE DE SUPORTE AO COCHÃO PRODUZIDA EM METALON DE 50X30 DE 2 METROS POR 2 METROS COM LARGURA DE 85CM E COM MADEIRA EM MDF DE 6MM, ESCADA FEITA EM METALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 28/02/2023 | 324504.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/02/2023 | 32449.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 01/03/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 01/03/2023 | 5000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON PEDROSA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 01/03/2023 | 5000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON PEDROSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000555 | 02/03/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021 CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 02/03/2023 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000557 | 02/03/2023 | 4200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA 200MG/FENOBARBITAL 100G) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000558 | 02/03/2023 | 3548.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ CITALOPRAM/ PARACETAMOL+CODEINA/PREGABALINA E VENLAFAXINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 02/03/2023 | 3500.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARMORE E GRANITO, 2 BANCADAS, 1 DE 5 METROS POR 60 DE LARGURA E OUTRA DE 4,5 METROS POR 50 DE LARGURA DESTINADAS PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 02/03/2023 | 1500.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARMORE E GRANITO, SENDO 2 BANCADAS DE VERDE UBATUBA, 1 SENDODE 4 METROS POR 70 DE LARGURA, OUTRA DE 1,45METROS POR 30 DE LARGURA DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 03/03/2023 | 3964.15 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000562 | 03/03/2023 | 4618.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 1,5 1L/ NUTREN JUNIOR BAUNILHA 400G / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 200) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000563 | 03/03/2023 | 1064.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 1,5 1L) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000564 | 03/03/2023 | 1350.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA/ NOVASOURCE PROLINE MORANGO) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000565 | 06/03/2023 | 18079.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( APTAMIL2/ FORTINI COMPLETE BAUNILHA 400G/ PREGOMIN PEPTI/ CUBITAN MORANGO/ NEO ADVANCE/ APTAMIL SOJA) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000566 | 06/03/2023 | 2742.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (VP CLONAZEPAM/ ALPRAZOLAM/BUPROPIONA/OXALATO DE ESCITALOPRAM) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 06/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000568 | 06/03/2023 | 311.56 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACETILCISTEINA/ AMOXI+CLAVULANATO/BETATRINTA/CETOPROFENO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000569 | 06/03/2023 | 1056.05 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( BIMATOPROSTA/DEXAMETASONA/DORZAL/OMEPRAZOL / RISPERIDON ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000570 | 06/03/2023 | 3922.49 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ARIPIPRAZOL/CARBAMAZEPINA/CITALOPRAM/DEPAKOTE/DUAL/FRISIUM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000571 | 06/03/2023 | 9802.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ARTRODAR/ BACLOFEN/ CETOCONAZOL CREME/ CETOCONAZOL SHAMPOO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 06/03/2023 | 3254.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS RUA NOVA I: TROCA DO REPARO DA VALVULA DE AR SPRAY/ UBS TERRA NOVA: TROCA DA GARRAFA/ UBS SAO FRANCISCO: CONSERTO DE VAZ DE AR NO COMPRESSOR COM TROCA DE MANGUEIRA/ UBS FELICIANO: RETIRADA DE VAZ. DE AR NO EQUIPO E NA CAIXA DE COMANDO/ UBS TERRA NOVA: INST. DE UM ULTRASSOM ODONT. E TROCA DE UM BOTAO DO PEDAL DE COMANDO/UBS CASTRO PINTO: CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA TENSAO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 06/03/2023 | 9850.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE TECIDO BRANCO E 5 ROLOS DE TNT 40G140 LARGO GROSSO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000574 | 07/03/2023 | 693.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/ FLORAL/ VARGINAL NO MES DE FEVEREIRO . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 07/03/2023 | 1570.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS EM GELADEIRA NO COMPRESSOR, TERMOSTATO E RECARGA DE GAS, CONSERTO EM 2 VENTILADORES NA BOBINA E EMBUCHAMENTO, SERVIÇOS PRESTADOS NO CER/ CONSERTO DO VENTILADOR NA BOBINA E EMBUCHAMENTO NA UBS CASTRO PINTO I / CONSERTO DE GELADEIRA NO RELE E RECARGA DE GAS NA UBS RUA NOVA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 07/03/2023 | 620.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS NA MAQUINA DE LAVAR NA PLACA DE POTENCIA, INTERFACE E SUSPENSORIO, CONSERTO EM 2 GELAGUAS NA TORNEIRA E MANGUEIRA, SERVIÇOS PRESTADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 07/03/2023 | 830.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO( 01 MOTORZINHO INTERNO E RECARGA DE GÁS) EM VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 07/03/2023 | 120.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA/ MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO EM VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/03/2023 | 955.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QFV-7574(3 LAVAGENS), QSM-2J96 (3 LAVAGENS) RLZ-0E24(3 LAVAGENS) / RLZ -0E14(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) E RLQ-7I07(2 LAVAGENS) E NXL-2E12(2 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 08/03/2023 | 320.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(3 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) E QFX-1455(2 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 08/03/2023 | 715.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) E RLR-0I65(2 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 08/03/2023 | 3913.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PCR LATEX/ TUBO VAC GEL SEPARADOR/ TUBO VACUO COM EDTA/ TROPONINA/ EBRATERG/ PONTEIRA TIPO GILSON/ EBRACLEAN MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000583 | 08/03/2023 | 24332.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ AMOXICILINA/ BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/ CEFALEXINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000584 | 08/03/2023 | 25048.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO TRANEXAMICO MAP/ AMIODARONA INJ/ COMPLEXO B AMP./ DESLANOSIDEOS INJ./ DEXAMETASONA INJ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000585 | 08/03/2023 | 25065.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SERINGAS/ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ SPNDA URETRAL/ TOUCA DESCARTAVEL/ TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO ESTERIL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000586 | 08/03/2023 | 10628.04 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 500ML/ SORO FISIOLOGICO 100ML/ SORO FISIOLOGICO 250ML/ RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000587 | 08/03/2023 | 14974.04 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AGULHA DESCARTAVEL/ CATETER INTRAVENOSOS/ ESCOVA PVPI/ DITA AUTOCLAVE/SCALPE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000588 | 08/03/2023 | 19856.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( VASELINA LIQUIDA/ FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL DIVERSOS TAMANHOS/ FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA DIVERSOS TAMANHOS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/03/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 09/03/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 09/03/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NOAMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 09/03/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NOAMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 09/03/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NOAMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/03/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NOAMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000595 | 10/03/2023 | 6902.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( MILNUTRI 800G/APTANUTRI PROFUTURA/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL E APTAMIL PRO EXPERT SOJA) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 13/03/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 13/03/2023 | 3200.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE 08 POLTRONAS RECLINAVEIS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 13/03/2023 | 38136.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EFETUADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS(RFB-PREV-PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 87,29% PARCELA 03/60 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 13/03/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 13/03/2023 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 14/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 14/03/2023 | 1089.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 14/03/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/03/2023 | 953.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/03/2023 | 473.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 14/03/2023 | 904.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/03/2023 | 299.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/03/2023 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/03/2023 | 583.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/03/2023 | 303.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/03/2023 | 740.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/03/2023 | 615.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 14/03/2023 | 672.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 14/03/2023 | 98.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 14/03/2023 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 14/03/2023 | 151.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/03/2023 | 85.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/03/2023 | 118.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 14/03/2023 | 85.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 14/03/2023 | 571.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 14/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 14/03/2023 | 265.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 14/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 14/03/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 14/03/2023 | 3955.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 14/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 14/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000631 | 14/03/2023 | 6042.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BORRACHA AMORTECEDOR/ BORRACHA ESTABILIZADOR/ BRAÇO DE SUSPENSÃO ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000632 | 14/03/2023 | 1793.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ / FILTRO COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000633 | 14/03/2023 | 4017.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BOMBA DAGUA/ BOMBA DE COMBUSTIVEL 103/ BOMBA OLEO MOTOR/ CORREIA HIDRAULICA/ FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000634 | 14/03/2023 | 4189.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( PNEU/ SENSOR DE NIVEL TANQUE/ TERMINAÇÃO DE DIREÇÃO/ RELE ALTERNADOR/ LAMPADA RAIOLET ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000635 | 14/03/2023 | 3528.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BRAÇO DE ARTICULAÇÃO/ BUCHA DA BANDEIJA/ BUCHA DE EIXO TRASEIRO/ BUZINA/ CABO DE FREIO DE MAO ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000636 | 14/03/2023 | 6276.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ CANO DAGUA/ CILINDRO DE RODA TRASEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000637 | 14/03/2023 | 4384.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS( BICO DE INJEÇÃO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL 103/ CANO DAGUA/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000638 | 14/03/2023 | 1536.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA D EBICO DE INJEÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA / MAO DE OBRA TROCA SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000639 | 14/03/2023 | 1302.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA OLEO/ MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000640 | 14/03/2023 | 733.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000641 | 14/03/2023 | 681.81 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA SENSOR DE NIVEL TANQUE/ MAO DE OBRA TROCA RETENTOR RODA/ MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000642 | 14/03/2023 | 506.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA NIVEL TANQUE/ MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO / MAO DE OBRA TROCA DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000643 | 14/03/2023 | 653.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BRAÇO DE ARTICULAÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE BUCHA BANDEIJA/ MAO DE OBRA TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000644 | 14/03/2023 | 1884.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA DE CANO DAGUA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 14/03/2023 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO NA SALA DO CDMEX(18/01/2023) NA SECRETARIA DE SAUDE E 01 MANUTENÇÃO NA SALA DA ATENÇÃO BÁSICA(20/01/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/03/2023 | 1595.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS'S ( UBS RUA NOVA I /UBS CASTRO PINTO / UBS RENATO RIBEIRO II E UBS RUA NOVA II) SERVIÇOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2023.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 14/03/2023 | 3600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, SENDO NO SETORES DE SALA DE RAIO X/ SALA DE PEDIATRIA// SALA VERDE/ ASSISTENCIA SOCIAL/ SALA 2/ SALA DE CONSULTORIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 14/03/2023 | 5150.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS MOD CONFORMA TILT RECLINAVEL PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000649 | 15/03/2023 | 3630.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (VP RISPERIDONA / CLONAZEPAM/ OXALATO DE ESCITALOPRAM/ TOPIRAMATO/ VP ALPRAZOLAM) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 15/03/2023 | 550.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERS (11 CARTUCHOS DE TONER) TN1060 DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/03/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICONADO NA SALA DO CONSULTORIO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. AS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/03/2023 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO DA PSICOLOGIA INFANTIL E DUAS MANUTENÇÕES NA SALA DE FISIOTERAPIA, AMBAS NO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/03/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 16/03/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 16/03/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000657 | 16/03/2023 | 3787.37 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(PANTOPRAZOL/SOMALGIN CARDIO/ SUCCINATO DE METOPROLOL/ SUSTRATE/ TRANSAMIN/ URSACOL/VASTAREL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000658 | 16/03/2023 | 5317.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DUOMO/ FORXIGA/ GILFACE/ HIDROCLOROTIAZIDA/ ITRACONAZOL/ METFORMINA/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000659 | 16/03/2023 | 5879.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO/ CIPIDE/ CLOPIDOGREL/ DIOSMIN/ FENERGAM/ FORFIG/ GLIFAGE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 17/03/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 17/03/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 17/03/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 17/03/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 17/03/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 17/03/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 17/03/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 17/03/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 17/03/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000680 | 17/03/2023 | 4184.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (COMPRESSA DE GAZE N/ESTERIL E GAZE HIDR CIRCULAR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 20/03/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000682 | 20/03/2023 | 3561.99 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (1.925,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE A FEVEREIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000683 | 20/03/2023 | 1110.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (600 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE .REFERENTE A FEVEREIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000684 | 20/03/2023 | 46.99 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (25,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO CAPS AD E CAPS TM.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000685 | 20/03/2023 | 155.77 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (84,20 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000686 | 20/03/2023 | 232.73 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (84,20 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A FEVEREIRO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 20/03/2023 | 23208.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 20/03/2023 | 7033.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 20/03/2023 | 176.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 20/03/2023 | 1392.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 20/03/2023 | 638.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 20/03/2023 | 4719.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 20/03/2023 | 13925.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 20/03/2023 | 1709.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 20/03/2023 | 70338.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 20/03/2023 | 224007.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000697 | 21/03/2023 | 3008.18 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( NEOFORTE MORANGO 10 UNID./ APTAMIL 10 UNID./ FORTINI PO SEM SABOR 12 UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000698 | 21/03/2023 | 2320.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NAN SOY 800G 40 UNIDADES) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000699 | 21/03/2023 | 21188.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( FORTINI BAUNILHA 24 UNID./ NEOCATE LCP 80 UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000700 | 21/03/2023 | 678.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( FORTINI COMPLETE BAUNILHA 4 UNID./ CUBITAN MORANGO 200ML 20 UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000701 | 21/03/2023 | 216.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( NUTRI ENTERAL 1,5 BAUNILHA 200ML 24 UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 22/03/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADAS AO PSF/SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 22/03/2023 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 3 UNIDADES, DESTINADAS AO CAPS AD E CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 22/03/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 22/03/2023 | 6000.00 | 46135436000199 | CAFF SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A 25 ATENDIMENTOS NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO EM CONFORMIDADE A PORTARIA 894 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 22/03/2023 | 6000.00 | 46135436000199 | CAFF SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A 25 ATENDIMENTOS NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO EM CONFORMIDADE A PORTARIA 894 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 23/03/2023 | 36469.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 23/03/2023 | 2868.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO( 130 UNID DE CONVITES/140 UNID. DE CRACHAS/ 140 UNID. DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES/ 280 UNID. DE ADESIVOS TAMANHOS DIVERSOS/ 01 FAIXA E 01 BANNER) MATERIAL DESTINADO A 6ª CONFERENCIA DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 23/03/2023 | 1350.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARMORE E GRANITO, SENDO 2 CUBAS PARA A COZINHA, 02 PRATELEIRAS MEDINDO RESPECTIVAMENTE 4M E 90 CM E ACABAMENTO NAS BANCADAS, SERVIÇO DESTINAD PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 23/03/2023 | 3342.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS( CABO DE LARINGOSCOPIO METAL PEQUENO E MEDIO/ LAMINA DE LARINGOSCOPIO DIVERSOS TAMANHOS. MATERIAL DESTINADO AO SAMU . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 24/03/2023 | 13428.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 02/2023 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 24/03/2023 | 3999.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 100UND. DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO BISTRO PRAINHA BRANCA. DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 24/03/2023 | 1320.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 UND. DE CAMISAS EM MALHA PP COM SUBLINAÇÃO LOCALIZADA FRENTE. DESTINADAS A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 24/03/2023 | 5000.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 24/03/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE MARÇO 2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000717 | 27/03/2023 | 3629.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (VP RISPERIDONA/ ALPRAZOLAM/BUPROPIONA/ CLONAZEPAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/03/2023 | 279.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 23KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/03/2023 | 345.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 28KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/03/2023 | 317.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 26KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/03/2023 | 615.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 51KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 27/03/2023 | 2131.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PÃO FRANCES( 85KG) E PAO DOCE(85KG). PRODUTOS DESTINADOS PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 27/03/2023 | 1428.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS(PASTEL/COXINHA/EMPADA/CANUDINHO)/BOLO FOFO TRADICIONAL/ REFRIGERANTE 2L/ IOGURTE/ OLHO DE SOGRA/ QUEIJO E PAO FRANCES. PRODUTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E CAPS'S EMA LUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 27/03/2023 | 7637.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ALFACE/ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA/ CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 27/03/2023 | 1197.94 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACATE/ABACAXI/ABOBORA/ BANANA/ CENOURA/ COENTRO/ GOIABA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO FORMOSA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/03/2023 | 1557.98 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 27/03/2023 | 2554.86 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABOBORA/ABACAXI/ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABACEBOLA/CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 27/03/2023 | 1413.39 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA/ INHAME DA COSTA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/03/2023 | 1085.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS/REPAROS/TROCAS) EM PNEUS PERTENCENTES A VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS (RANGER QSE-6870/ MOB RLQ-7I07/ MOB RLZ -0E14/ MOB RLQ-7I57/AMB. QSI-8830/ RANGER QSM 2J96/ AMB. OGC-5262/ GOL QFV-7574/ KA QSC-0976/ MOB RLR-0I65/ KWID QSM 3 A96/ GOL QFX-1475/ GOL QFX-1455) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000730 | 28/03/2023 | 2203.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (FRALDA INF PANTEX MEGA XG) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000731 | 28/03/2023 | 10815.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO VAG./ GAZE HIDR. CIRCULAR/ LENÇOL HOSPITALAR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000732 | 28/03/2023 | 2513.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (TESTE INDICADOR BIOLOGICO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000733 | 28/03/2023 | 2002.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (SONDA FOLEY 2 VIAS/ SONDA NASO CURTA 18 / SONDA NASO CURTA 20/ SONDA NASO LONGA 20) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000734 | 28/03/2023 | 30645.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/ COMPRESSA DE GAZE/ EQUIPO MACROGOTAS/ ESCALPE AGULHADO/ FITA CREPE HOSPITALAR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/03/2023 | 5000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON PEDROSA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000736 | 28/03/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000737 | 28/03/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000738 | 28/03/2023 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR 0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000739 | 28/03/2023 | 5130.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ENOXAPABINA SODICA) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000740 | 28/03/2023 | 4290.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(PREDNISONA/ PARACETAMOL / ENOXAPARINA SODICA) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000741 | 28/03/2023 | 500.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (PARACETAMOL) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000742 | 28/03/2023 | 185.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (PREDNISONA/PARACETAMOL) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000743 | 28/03/2023 | 675.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (LACTULOSE 667MG/ML) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000744 | 28/03/2023 | 405.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (PREDNISONA / PARACETAMOL) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000745 | 29/03/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021 CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 29/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 29/03/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 29/03/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 29/03/2023 | 8403.20 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLETE DE TECIDO BRIM COM FECHAMENTO EM ZIPER 32 UND./ CA,ISA MANGA LONGA EM MALHA UV PORTEÇÃO FATPR 50 32UNID/ MOCHILA CONFECCIONADA COM DUPLA CAMADA DE NYLON 32UND./ BONE TELADO COM IMPRESSAO 32UND. KIT DE TRABALHO PARA EQUIPES DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 29/03/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/03/2023 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/03/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000753 | 30/03/2023 | 5279.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G 40UND.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000754 | 30/03/2023 | 2765.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN MORANGO 200ML 60UND/ NEO ADVANCE 400G 5UND) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000755 | 30/03/2023 | 1719.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI 800G 8UND/ APTAMIL 400G 15UNID/ FORTINI POS EM SABOR LT 400G 12UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000756 | 30/03/2023 | 4223.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G 32UND.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/03/2023 | 872.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 900UND. DE MARMITEX TOTAL/ 02PCT DE SONHO DE VALSA/ 02PCT DE BALÃO SAO ROQUE TUTTI FRUTTI/ 100UND DE CAIXA PARA DOCE/ 28 PCT DE COLHER DESCARTAVEL/06 PCT DE COLHER DESCATAVEL E 21 PCT DE GARFO DESCARTAVEL. PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/03/2023 | 471.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10PCT. DE BALÃO SAO ROQUE ROSA BABY/ 03 PCT DE SONHO DE VALSA/ 02PCT DE BEL SORTIDO/ 03PCT DE OURO BRANCO/ 05PCT DE PIRULITO E 01PCT. DE BALA CORAÇÃO. . PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/03/2023 | 339758.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/03/2023 | 33975.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/03/2023 | 649.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/03/2023 | 157.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 30/03/2023 | 465.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/03/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE MARÇO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/03/2023 | 2291.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/03/2023 | 72361.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 30/03/2023 | 93746.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 30/03/2023 | 277196.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 30/03/2023 | 8708.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 30/03/2023 | 46804.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/03/2023 | 8708.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/03/2023 | 13433.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/03/2023 | 82197.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/03/2023 | 31616.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/03/2023 | 68887.14 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/03/2023 | 76420.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/03/2023 | 99800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/03/2023 | 56120.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/03/2023 | 142572.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/03/2023 | 47352.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/03/2023 | 1432.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/03/2023 | 66586.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/03/2023 | 4302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/03/2023 | 48339.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/03/2023 | 115197.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/03/2023 | 241.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/03/2023 | 619.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/03/2023 | 2602.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 30/03/2023 | 125420.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 30/03/2023 | 24008.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 30/03/2023 | 23290.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 30/03/2023 | 3552.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 30/03/2023 | 6542.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 30/03/2023 | 6493.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/03/2023 | 33529.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/03/2023 | 229093.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/03/2023 | 27908.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/03/2023 | 4312.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/03/2023 | 2602.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/03/2023 | 4312.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/03/2023 | 67953.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/03/2023 | 378996.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/03/2023 | 78627.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/03/2023 | 46940.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/03/2023 | 44450.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/03/2023 | 41462.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/03/2023 | 15000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/03/2023 | 21526.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/03/2023 | 9010.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/03/2023 | 11208.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/03/2023 | 25825.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/03/2023 | 25852.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/03/2023 | 29504.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/03/2023 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2000817 | 31/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 31/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 31/03/2023 | 390.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(3 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) E QFX-1455(2 LAVAGENS) E NXL-2E12(02 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 31/03/2023 | 625.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) / OGC-5262(2 LAVAGENS) E RLR-0I65(2 LAVAGENS) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 31/03/2023 | 895.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DELAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(3 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QFV-7574(2 LAVAGENS), QSM-2J96 (2 LAVAGENS) RLZ-0E24(2 LAVAGENS) / RLZ -0E14(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) E RLQ-7I07(2 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000822 | 31/03/2023 | 20524.29 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SCALP/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000823 | 31/03/2023 | 32020.09 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/SERINGA DECARTAVEL 5ML/PAPEL GRAU CIRURGICO/ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000824 | 31/03/2023 | 30272.10 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA /SONDA DE FOLLEY/ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/SCALP/ CAIXA COLETORA DE RESIDUOS ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILAIR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000825 | 31/03/2023 | 44712.70 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR/ SONDA URETRAL /ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/SERINGA DESCARTAVEL 10ML ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 31/03/2023 | 851.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 31/03/2023 | 7274.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 31/03/2023 | 26765.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 31/03/2023 | 15161.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 31/03/2023 | 14171.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 31/03/2023 | 13359.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 31/03/2023 | 7820.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 31/03/2023 | 79522.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 31/03/2023 | 9308.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 31/03/2023 | 14383.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 31/03/2023 | 32171.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 31/03/2023 | 10482.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 31/03/2023 | 1496.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 31/03/2023 | 693.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 31/03/2023 | 23739.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 31/03/2023 | 2398.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 03/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000843 | 03/04/2023 | 12222.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACICLOVIR// ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ACIDO URSODESOXICOLICO/APRESOLINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000844 | 03/04/2023 | 2819.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMITRIPTILINA/ ARIPIPRAZOL/ DEPAKENE / DEPAKOTE/ESCITALOPRAM/ETORICOXIBE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000845 | 03/04/2023 | 1452.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(APRESOLINA/ARTRODAR/GLIFAGE/ LOXONIN/ OCUPRESS/SUSTRATE) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000846 | 03/04/2023 | 568.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(BIMATOPROSTA/DORZAL/GLAUB/ TRAVOPROSTA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000847 | 03/04/2023 | 3012.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 500ML) ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000848 | 03/04/2023 | 6024.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 500ML E SORO FISIOLOGICO BOLSAS) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000849 | 03/04/2023 | 14508.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (AMOXI-CLAV POTASSIO/ AMOXICILINA/ AZITROMICINA 500MG/ AZITROMICINA 600MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000850 | 03/04/2023 | 3129.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (DICLOF SODICO/ ENALAPRIL/LORATADINA/ PARACETAMOL) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000851 | 03/04/2023 | 753.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (COMPLEXO B 100ML) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000852 | 03/04/2023 | 6962.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (AMBROXOL/ BETACORTAZOL/ BUTIL+DIPIRONA/DEXCLOFENIRAMINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 04/04/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DA PROSTATA COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 04/04/2023 | 300.00 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANIMAÇÃO COM PERSONAGEM EM ALUSÃO A CAMINHADA DO AUTISTA QUE FOI REALIZADA NO DAI 03/04/2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000856 | 05/04/2023 | 19759.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BIPERIDENO/CLORPROMAZINA/ CARBAMAZEPINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA MEDICAMENTOS PORTARIA 2516/2020 COVID 19. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 05/04/2023 | 17500.41 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS( SUGADOR CIRURGICO ESTERIL/ ANESTESICO LIDOSTESIM/ ANESTESICO MEPVALEM/ SELADORA LED/ RESINA FILL MAGIC/ FIO DE SUTURA/ FLUOR GEL TUTI FRUTI ENTRE OUTROS) MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 05/04/2023 | 5553.60 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 05/04/2023 | 5193.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E ACABAMENTOS EM GERAL ( PRIMER SKYFILL/ BRANCO PURO II/ THINNER/ LIXA DE AGUA/ LIXA FERRO/ SPRAY PRETO/ ROLO DE PINTURA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000861 | 05/04/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 04/12 DO PERIODO DE 24/01/2023 A 23/02/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000862 | 05/04/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 05/12 DO PERIODO DE 24/02/2023 A 23/03/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 05/04/2023 | 3000.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SEDIAR EVENTO ALUSIVO DO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA DATA 03/04/2023 NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 10/04/2023 | 38574.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA04/60 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 10/04/2023 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NO HOSPITAL SA ANDRADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO COM 06 HORAS DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 10/04/2023 | 7000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E APOIO AO HOSPITAL SA ANDRADE DURANETE 20 DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000867 | 10/04/2023 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NO MES DE FEVEREIRO . DESTE MUNICIPIO. REALIZADE COM UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000868 | 11/04/2023 | 3216.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM 1MG/ CITALOPRAM 20MG/PARACETAMOL +CODEINA/ PREGABALINA/ VENLAFAXINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000869 | 11/04/2023 | 3142.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(CARBAMAZEPINA/ CLOMIPRAMINA/DIAZEPAM/FENOBARBITAL) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516/2020 - COVID19 SAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 11/04/2023 | 1100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CODICIONADOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE SENDO NA CLINCIA FEMININA/ RECEPÇÃO/ SALA VERDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 11/04/2023 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CODICIONADOS SENDO UMA MANUTENÇAÕ NA FARMACIA PSICOTROPICO NO DIA 15/03/2023 - 03 MANUTENÇÕES NA SALA DE VACINA E RECEPÇÃO DA UBS SAO FRANCISCO NO DIA 28/03 - 01 MANUTENÇÃO NA SALA DE VACINA UBS RUA NOVA II NO DIA 28/03 E 01 TROCA DE CAPACITOR COM MANUTENÇÃO NA UBS JOSE FELICIANO NO DIA 31/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 11/04/2023 | 1000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADOS SENDO 02 MANUTENÇOES E 02 INTALAÇÕES FEITAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SUDE NO DIA 28/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 11/04/2023 | 505.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E PEÇAS PARA O AMOCHERIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000874 | 11/04/2023 | 44712.70 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR/ SONDA URETRAL /ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/SERINGA DESCARTAVEL 10ML ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 12/04/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 12/04/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000877 | 12/04/2023 | 13016.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10/ GASOLINA COMUM/ DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA RLZ-0E24/ ONIBUS SUBSTITUTOS MNV-0564 E NNR-7964/ QFX-1475/ RLQ-7I75/ QFV-7574/RLR-0I45 E RLQ-7I07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000878 | 12/04/2023 | 3426.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC ( VEICULOS DE PLACA RLR-0I65/ CARRO SUBSTITUTO OGC-9H11 E QSI-8830) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000879 | 12/04/2023 | 7354.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA ( VEICULOS DE PLACA MOM-4885/ RLQ-7I27/QFX-1455) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000880 | 12/04/2023 | 3815.24 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE ( VEICULOS DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000881 | 12/04/2023 | 753.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ( VEICULOS DE PLACA QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000882 | 12/04/2023 | 3558.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU ( VEICULOS DE PLACA QSF-1593/OGC-5262) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 13/04/2023 | 700.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO FULL GAUGE MT-512 REALIZADO NA UBS JOSE FELICINAO NO DIA 27/03/2023 E NA UBS RENASCENÇA NO DIA 13/04/2023 NOS REFRIGERADORES DOS ARMAZENAMENTOS DE VACINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 13/04/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 13/04/2023 | 378.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML (252 UNIDADES) DESTINADA AO CAPS EM ALUSÃO A CAMINHADA DO AUTISTA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 13/04/2023 | 3177.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L (353 UNIDADES) DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 13/04/2023 | 1908.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (212 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 13/04/2023 | 2007.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (223 UNIDADES) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 13/04/2023 | 4212.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (468 UNIDADES) DESTINADAS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 13/04/2023 | 1082.58 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOMOVEL(MOPAR MAXPRO/ FILTRO OLEO/ ELEMENTO FILTRA/LAMPADA ENTRE OUTROS) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 13/04/2023 | 1000.42 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 14/04/2023 | 7080.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 04 BALCÓES BAIXO DE PIA MEDINDO 180X50X50CM EN MDF BRANCO ULTRA COM PORTAS EM MEDF AZUL ASTRAL E 01 MOVEL DE PIA MEDINDO 262X80X50CM BRANCO ULTRA COM PORTAS ENM MDF AZUL ASTRAL. SERVIÇOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000894 | 14/04/2023 | 4264.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BIPERIDENO/CLORPROMAZINA/ CARBAMAZEPINA/CLORPROMAZINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA MEDICAMENTOS PORTARIA 2516/2020 COVID 19. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 14/04/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000896 | 14/04/2023 | 2162.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (BROMAZEPAM 3MG/ BROMAZEPAM 6MG / NEULEPTIL) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000897 | 14/04/2023 | 12169.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 2 400G 10 UNID/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G 90UNID) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 14/04/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000899 | 14/04/2023 | 3426.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SA ANDRADE( VEICULOS DE PLACA RLR-0I65/QSI-8850 E QSI-8830) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000900 | 14/04/2023 | 7354.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/ NXL-2E12 E RLQ-7I27) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000901 | 14/04/2023 | 13016.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10/DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA QFX-1475/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14/OFA-0758/CBS-6J15/RLR-0I45 E RLR-0I65) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 14/04/2023 | 38354.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000903 | 17/04/2023 | 1496.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 205 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORAL/ VARGINAL NO MES DE MARÇO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 17/04/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM PACIENTE DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 17/04/2023 | 1190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 17/04/2023 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 17/04/2023 | 259.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 17/04/2023 | 85.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 17/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 17/04/2023 | 87.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 17/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 17/04/2023 | 655.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 17/04/2023 | 700.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 17/04/2023 | 711.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 17/04/2023 | 695.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 17/04/2023 | 685.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 17/04/2023 | 600.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 17/04/2023 | 853.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 17/04/2023 | 106.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 17/04/2023 | 86.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 17/04/2023 | 98.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 17/04/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 17/04/2023 | 3811.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 17/04/2023 | 85.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 17/04/2023 | 281.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 17/04/2023 | 191.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 17/04/2023 | 560.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 17/04/2023 | 151.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 17/04/2023 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 17/04/2023 | 191.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 17/04/2023 | 12.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000933 | 18/04/2023 | 1495.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA 25MG/ BIPERIDENO 2MG/ FLUOXETINA 20MG/ PROMETAZINA 25MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000934 | 18/04/2023 | 5295.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO/ AMBROXOL/ ANLODIPINO/ FUROSEMIDA/ METFORMINA E PREDNISONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 18/04/2023 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA REPARO DA CARCAÇA DO NOTEBOOK SAMSUNG BRANCO PERTENCENTE AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 18/04/2023 | 7100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA 140 PESSOAS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000937 | 18/04/2023 | 13404.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A HOSPITAL REGI0ONAL DR. SÁ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000938 | 18/04/2023 | 36108.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA MARCA TEXTO/ CLIPS AÇO GALVANIZA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000939 | 18/04/2023 | 38078.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ LUSTRA MOVEIS/ ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 18/04/2023 | 4990.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE KIT SONDA DE GASTRONOMIA NUTRIPORT KANGARDO SKIN - DESTINADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624042-0 DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 19/04/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 19/04/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 19/04/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 19/04/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 19/04/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 19/04/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 19/04/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 19/04/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000965 | 19/04/2023 | 3975.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEO ADVANCE 400G) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 19/04/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 19/04/2023 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 19/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 19/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 19/04/2023 | 204824.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 19/04/2023 | 30093.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 19/04/2023 | 81628.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 19/04/2023 | 4751.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 19/04/2023 | 5711.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 19/04/2023 | 21222.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 19/04/2023 | 3026.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 19/04/2023 | 8207.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 19/04/2023 | 300.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 19/04/2023 | 642.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 19/04/2023 | 576.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 19/04/2023 | 3350.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGEM N520 CROMADA FECHADURA RECORTE PORTA DE ABRIR/ CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO/ PUXADOR P PT DE VIDRO 23X30X40MM POLIDO MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICPAL ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 19/04/2023 | 3350.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGEM N520 CROMADA FECHADURA RECORTE PORTA DE ABRIR/ CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO/ PUXADOR P PT DE VIDRO 23X30X40MM POLIDO MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 20/04/2023 | 256.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000983 | 20/04/2023 | 990.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (DIVALPROATO DE SODIO 500MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 20/04/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 20/04/2023 | 1620.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(108 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 20/04/2023 | 1057.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(70 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS A VACINAÇÃO NO DIA 04/02/2023 E 04/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 20/04/2023 | 225.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(70 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000988 | 20/04/2023 | 5861.41 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ DOCE DE BANANA/ EXTRATO DE TOMATE/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000989 | 20/04/2023 | 5242.83 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO DOCE/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ DOCE DE BANANA/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000990 | 20/04/2023 | 17298.28 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000991 | 20/04/2023 | 18611.90 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000992 | 20/04/2023 | 49968.40 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( ACHOCOLATADO EM PO/AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000993 | 20/04/2023 | 53163.82 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CREME DE LEITE/ DOCE DE BANAN/ DOCE DE GOIABA/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA/ FARINHA LACTEA/ FEIJAO CARIOCA/ FEIJAO MACASSAR ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 20/04/2023 | 8810.70 | 00070025796496 | BRUNO LEITE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000996 | 20/04/2023 | 4043.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BROMAZEPAM 3MG/ BROMAZEPAM 6MG/CLORPROMAZINA/ FLUOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000997 | 20/04/2023 | 14574.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ AMOXICILINA+CLAVULANATO/ CEFALEXINA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000998 | 20/04/2023 | 28584.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( FOROSEMIDA INJ/ HEPARINA SODICA INJ/ IMUNOGLOBINA AMP ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000999 | 20/04/2023 | 17556.62 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DEXAMETASONA INJ/ DIPIRONA SODICA INJ/ METILERGOMETRINA INJ/ INTROPRUSSIATO DE SODIO AMP ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001000 | 20/04/2023 | 19257.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO TRANEXAMICO AMP/ AMIODARONA INJ/ COMPLEXO B INJ/ DEXAMETASONA INJ) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001001 | 20/04/2023 | 14963.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM FITA ADESIVA TAMANHO EXTRA GRANDE, GRANDE E MEDIO/ FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE, GRANDE E MEDIA) MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001002 | 24/04/2023 | 995.31 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/CHUCHU ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001003 | 24/04/2023 | 499.04 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/ COENTRO/GOIABA/ MAÇA ARGENTINA/MAMA HAVAI/ MARACUJA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001004 | 24/04/2023 | 459.87 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/ LARANJA PERA/MAMAO HAVAI/ MELÃO E UVA ISABEL) COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001005 | 24/04/2023 | 3269.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (VP ALPRAZOLAM/ VP RISPERIDONA/ BUPROPIONA/CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 25/04/2023 | 4320.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 SERVIÇO EM ANALIZADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO PKL COM TROCA DA BOMBA DE DOSAGEM, TROCA DO MOTOR MIXER E MOTOR DE MOCIMENTO MIXER EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO LABORATORIO DO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 25/04/2023 | 2030.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS MARAU SERVIÇOS EM AUTOCLAVE DIGITAL/ UBS TERRA NOVA SERVIÇO EM ULTRASSOM ALT/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SERVIÇOS EM DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI E EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 25/04/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001009 | 25/04/2023 | 1519.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PROPRANOLOL/SULFATO FERROSO E LOSARTANA POTASSICA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA .DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 25/04/2023 | 3672.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PCR LATEX/ TUBO VAC GEL SEPARADOR/ TUBO VACUO COM EDTA/ TESTE RAPIDO DE TROPONINA/ ELEMENTO FILTRANTE ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 25/04/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 25/04/2023 | 959.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 8 UNIDADES, DESTINADAS AOS CAPS AD E CAPS TM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 25/04/2023 | 959.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 8 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ RESIDENCIA TERAPEUTICA/ UBS CASTRO PINTO E INHAUA E SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 25/04/2023 | 600.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE LENÇOIS COM SERIGRAFIA E ACABAMENTO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 25/04/2023 | 14394.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP - PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023 - PASEP 03/2023 SAUDE 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001016 | 25/04/2023 | 7095.19 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ ALFCE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA// BETERRABA/ CEBOLA/ CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001017 | 25/04/2023 | 3618.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFCE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001018 | 25/04/2023 | 4192.33 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001019 | 25/04/2023 | 5893.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM/CARBAMAZEPINA/ CITALOPRAM/DIAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001020 | 25/04/2023 | 17735.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES/ AGULHA DESCARTAVEL/ ALMOTOLIA PLASTICA/ ATADURA DE CREPON ENTRE OUTROS) MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001021 | 25/04/2023 | 11738.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14/ SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº4/ SONDA TRAQUEAL DE ASPIRAÇÃO Nº8/ SONDA URETRAL ENTRE OUTROS) MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001022 | 25/04/2023 | 10159.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( FIO DE SUTURA/ FITA AUTOCLAVE/ LAMINA DESCARTAVEL/ SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2001023 | 26/04/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 26/04/2023 | 601.70 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIACLEAR / CUBETA PEQUENA E CUBETA GRANDE. MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 26/04/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001026 | 26/04/2023 | 371.94 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G 6 UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/04/2023 | 200.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS ( REMEDIO DE MANIPULAÇÃO) XAROPE COM DILUIÇÃO DE PIRIMETRAMINA/ ACIDO FOLICO E SULFADIAZINA. MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001028 | 26/04/2023 | 3340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBONATO LITIO/ RISPERIDONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001029 | 26/04/2023 | 10677.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/RISPERIDONA/ SERTRALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001030 | 26/04/2023 | 13775.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA 100MG/ LEVOMEPROMAZINA 25MG/ HALOPERIDOL/ RISPERIDONA/ DIAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/04/2023 | 607.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 26/04/2023 | 2884.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS(PASTEL/COXINHA/EMPADA/CANUDINHO)/BOLO FOFO TRADICIONAL/ BOLO TEMATICO/ IOGURTE/ SUCO 2L/ QUEIJO MUSSARELA ENTRE OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REUNIOES DE PLANEJAMENTO/ REUNIOES NO HOSPITAL SA ANDRADE E EVENTO DE PASCOA DOS CAPS INFANTIL/ CAPS AD E CAPS TM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 26/04/2023 | 2202.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(162 KG) E PAO DE CAIXA INTEGRAL( 6 PACOTES) PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 26/04/2023 | 703.57 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(52 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 26/04/2023 | 682.29 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(51 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 26/04/2023 | 406.98 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(30 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 26/04/2023 | 299.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(22 KG) PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001038 | 26/04/2023 | 3436.02 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC( VEICULOS DE PLACA QSI-8830/QSI-8850 E RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001039 | 26/04/2023 | 7372.92 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA( VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/NXL-2E12 E RLQ-7I27) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001040 | 26/04/2023 | 748.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD ( VEICULOS DE PLACA QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001041 | 26/04/2023 | 3528.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU( VEICULOS DE PLACA OGC-5262 E QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001042 | 26/04/2023 | 3797.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE( VEICULOS DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001043 | 26/04/2023 | 13029.22 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/ DIESEL S500/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA CBS-6J15/RLR-0I45/RLQ-7I07/QFX-1475/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14 E OFA-0758) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001044 | 27/04/2023 | 15254.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( CATETER INTRAVENOSO/ COLAR CERVICAL/ DETERGENTE DE LIMPEZA E DESENCRUSTAÇÃO/ ESCOLA PVPI ENTRE OUTROS) MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001045 | 27/04/2023 | 484.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOLL GEL 70/ COPO DESCARTAVEL E SACO PARA LIXO) MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001046 | 27/04/2023 | 3817.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( CAIXA ORGANIZADORA/ COPO DESCARTAVEL/ PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO E VASSOURAS) MATERIAL DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001047 | 27/04/2023 | 4466.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ABSORVENTE / ALCOOL GEL 70/ COPO DESCARTAVEL / COTONETE/ FRALDA INFANTIL/ LIMPA VIDRO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 27/04/2023 | 655.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/04/2023 | 470.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 27/04/2023 | 158.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/04/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/04/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/04/2023 | 4756.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/04/2023 | 72163.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/04/2023 | 94146.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/04/2023 | 279855.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/04/2023 | 31812.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/04/2023 | 58056.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/04/2023 | 618713.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/04/2023 | 197448.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/04/2023 | 49394.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 28/04/2023 | 7208.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/04/2023 | 49717.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 28/04/2023 | 20306.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/04/2023 | 18948.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 28/04/2023 | 76734.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/04/2023 | 11127.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 28/04/2023 | 43949.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 28/04/2023 | 22570.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 28/04/2023 | 27322.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 28/04/2023 | 222709.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 28/04/2023 | 35898.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 28/04/2023 | 77066.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 28/04/2023 | 3340.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 28/04/2023 | 93600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 28/04/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 28/04/2023 | 76620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 28/04/2023 | 116333.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 28/04/2023 | 47352.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/04/2023 | 121381.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/04/2023 | 38310.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 28/04/2023 | 3552.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 28/04/2023 | 1432.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 28/04/2023 | 65200.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 28/04/2023 | 5875.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 28/04/2023 | 4302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 28/04/2023 | 48234.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 28/04/2023 | 9010.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 28/04/2023 | 25645.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 28/04/2023 | 2602.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 28/04/2023 | 24866.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 28/04/2023 | 112974.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 28/04/2023 | 4046.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 28/04/2023 | 34104.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 28/04/2023 | 40466.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 28/04/2023 | 404667.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 28/04/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE ABRIL/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 28/04/2023 | 1771.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 28/04/2023 | 6936.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -EFETIVOS REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 28/04/2023 | 26791.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 28/04/2023 | 14852.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 28/04/2023 | 14282.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 28/04/2023 | 13463.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 28/04/2023 | 7834.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/04/2023 | 79698.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/04/2023 | 9419.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/04/2023 | 13612.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 28/04/2023 | 43831.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 28/04/2023 | 11267.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 28/04/2023 | 1496.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 28/04/2023 | 693.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/04/2023 | 23085.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/04/2023 | 2398.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/04/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/04/2023 | 267.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 28/04/2023 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/04/2023 | 423.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001121 | 28/04/2023 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR 0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001122 | 28/04/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR 0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001123 | 28/04/2023 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ 7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001124 | 28/04/2023 | 3128.35 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (1.691,00 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE A MARÇO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001125 | 28/04/2023 | 809.19 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (437,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A MARÇO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001126 | 28/04/2023 | 179.27 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (96,90 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A MARÇO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001127 | 28/04/2023 | 65.49 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (35,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO CAPS AD E CAPS TM REFERENTE A MARÇO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001128 | 28/04/2023 | 119.88 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (35,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARÇO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001129 | 02/05/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021 CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001130 | 02/05/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001132 | 03/05/2023 | 2030.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(HALODECANOATO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 03/05/2023 | 5205.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, RESUMO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES UBS AUGUSTO DOS ANJOS/ UBS NOVA BRASILIA/ UBS SAO FRANCISCO/ UBS JOSE FELICIANO E UBS RUA NOVA I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 03/05/2023 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS(NOVE) DE CARTUCHO DE TONER TN1060 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 03/05/2023 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA HP5822. DESTINADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 03/05/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BULK INK UNIVERSAL VÁRIAS CORES (BLAC, CYAN, MAG, YELL) DESTINADO PARA A IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001138 | 04/05/2023 | 684.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA SENSOR DE NIVEL DE TANQUE/ MAO DE OBRA TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001139 | 04/05/2023 | 362.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE COLINDRO DE RODA TRASEIRA/ MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001140 | 04/05/2023 | 1109.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001141 | 04/05/2023 | 751.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE LONA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA RETENOR DE RODA DIANTEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001143 | 04/05/2023 | 1229.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR/ MAODE OBRA TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA/ MAO DE OBRA CILINDRO DE RODA DIANTEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE AO VIGILANCIA EM SAUDE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001144 | 04/05/2023 | 1846.18 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA DE BANDEIJA DA SUSPENSÃO/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001145 | 04/05/2023 | 719.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BANDEIJA DE SUSPENSÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE BOUJO TRASEIRO/ MAO DE OBRA TOCA CABO DE FREIO DE MAO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001146 | 04/05/2023 | 2320.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO/ FILTRO DE OLEO MOTOR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ CABO DE ACELERADOR/ CABO DE EMBREAGEM OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001147 | 04/05/2023 | 2712.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA/ OLEO MOTOR SEMI SINTETICO/ KIT DA JUNTA HOMOCINETICA OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001148 | 04/05/2023 | 6475.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO OLEO MOTOR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ CILINDRO DE RODA TRASEIRA OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001149 | 04/05/2023 | 9076.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BOMBA DE COMBUSTIVEL/ CABO DE EMBREAGEM/ CANO DAGUA/ CILINDRO DE RODA DIANTERIA E TRASEIRA/ CORREIA DENTADA OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001150 | 04/05/2023 | 2424.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BATERIA 55AMP/ FAROL DIANTEIRO) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001151 | 04/05/2023 | 3674.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(PNEU 225X65X15) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001152 | 04/05/2023 | 4244.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO/ CILINDRO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001153 | 04/05/2023 | 3336.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BANDEJA DE SUSPENSAO/ BOMBA DAGUA/ BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001154 | 04/05/2023 | 2134.91 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BOMBA DE SUSPENSAO/ BOUJO TRASEIRO/ CABO DE FREIO DE MAO/ CILINDRO MESTRE/ CUBO DE RODA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001155 | 04/05/2023 | 3518.74 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMITRIPTILINA/ARISTAB/CLONAZEPAM/DEPAKENE/DEPAKOTE/FLUOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001156 | 04/05/2023 | 1924.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ARISTAB/DEPAKENE/MAXAPRAM/TRILEPTAL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001157 | 04/05/2023 | 8223.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACICLOVIR/ ACIDO MEFENAMICO/ACIDO TRANEXAMICO/ ACIDO URSODESOXICOLICO/ARTRODAR/ATROVENT ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001158 | 04/05/2023 | 482.56 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO/ FLANCOX/ SOMALGIN/VENALOT) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001159 | 04/05/2023 | 3497.04 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(OZEMPIC 0,25MG E 0,5+AGULHAS NOVOFINE 4MM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001160 | 05/05/2023 | 13239.65 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/ DIESEL S500/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA CBS-6J15/RLR-0I45/RLQ-7I07/QFX-1475/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14 E OFA-0758) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001161 | 05/05/2023 | 3426.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACA QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001162 | 05/05/2023 | 3773.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE (VEICULOS DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001163 | 05/05/2023 | 7346.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10/GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/NLX-2E12/RLQ-7I27) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001164 | 05/05/2023 | 3498.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACA OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001165 | 05/05/2023 | 753.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACA QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 05/05/2023 | 38.80 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 08 EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001167 | 05/05/2023 | 29192.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIO OFTALMOLOGICO, INDICADOS PARA O CONTROLE DE GLAUCOMA( ANDRUM/ BIMATOPROSTA/ BRIMONDINA/ DORZAL/ DEWS ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM A DISPENSA 00005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001168 | 08/05/2023 | 14574.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ AMOXICILINA+CLAVULANATO/ CEFALEXINA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001169 | 08/05/2023 | 5295.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO/ AMBROXOL/ ANLODIPINO/ FUROSEMIDA/ METFORMINA E PREDNISONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 08/05/2023 | 2522.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR ABC 08KG DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE E TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001171 | 08/05/2023 | 21770.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMBROXOL/ AMOXICILINA/ AZITROMICINA/ BETACORTAZOL/ DIPIRONA/ PARACETAMOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001172 | 08/05/2023 | 2203.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (FRALDA PANDA TOQUE MACIO MEGA GD) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001173 | 08/05/2023 | 3049.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 500ML VP) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001174 | 08/05/2023 | 2002.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (SONDA FOLEY 02 VIAS/ SONDA NASO CURTA/ SONDA NASO LONGA) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001175 | 08/05/2023 | 20845.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERIZAÇÃO/ COMPRESSA DE GAZE/ EQUIPO MACROGOTAS/ ESCALPE AGULHADO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001176 | 08/05/2023 | 10815.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO VAGINAL/ FITA CREPE HOSPITALAR/SERINGA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA .DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001177 | 08/05/2023 | 671.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 92 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORAL/ VARGINAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001178 | 08/05/2023 | 3012.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 500ML VP) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR .DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001179 | 08/05/2023 | 3015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 09/05/2023 | 520.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QFV-7574(1 LAVAGEM), QSM-2J96 (2 LAVAGENS) RLZ-0E24(2 LAVAGENS) / QFX-1475(1 LAVAGEM) E RLQ-7I07(2 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 09/05/2023 | 465.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(1 LAVAGEM) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E RLR-0I65(2 LAVAGENS) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 09/05/2023 | 365.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(2 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) E QFX-1455(1 LAVAGEM) E NXL-2E12(04 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 09/05/2023 | 8390.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CPAP S10 AUTOSET (APARELHO PARA O TRATAMENTO DO RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA COM PRESSÃO POSITIVA CONSTANTE, APARELHO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001185 | 10/05/2023 | 1495.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA 25MG/ BIPERIDENO 2MG/ FLUOXETINA 20MG/ PROMETAZINA 25MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 10/05/2023 | 38918.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA05/60 DEBITADO NO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 10/05/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 10/05/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001189 | 10/05/2023 | 31432.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 2/ FORTINI COMPLETE CHOCOLATE/ PREGOMIN PEPTI/ NEOCATE LCP/ NEO ADVANCE/ APTAMIL SOJA 2) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001190 | 10/05/2023 | 4940.28 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI/ NEOFORTE MORANGO/ APTAMIL/ FORTINI PLUS BAUNILHA/ APTANUTRI PROFUTURA/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001191 | 10/05/2023 | 2421.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (NEULEPTIL/ NEULEPTIL PED/ OXCARBAZEPINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001192 | 10/05/2023 | 23.31 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (12,60 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO CAPS TM E CAPS AD REFERENTE ABRIL/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001193 | 10/05/2023 | 102.49 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (55,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001194 | 10/05/2023 | 139.49 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (75,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A ABRIL/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001195 | 10/05/2023 | 537.06 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (290,30 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE A ABRIL/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001196 | 10/05/2023 | 2711.55 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (1.465,70 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE A ABRIL/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/05/2023 | 3956.90 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 11/05/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DA PELVE E RM ABD SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 11/05/2023 | 627.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 11/05/2023 | 1500.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON PEDROSA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 11/05/2023 | 360.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE . SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES REFERENTE A 10 ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS DO MES DE NOVEMBRO/2022 A MARÇO/2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001203 | 11/05/2023 | 3093.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE/ NOVASOURCE/ NUTREN JUNIOR/ NOVASOURCE PROLINE MORANGO) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA , ORINDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001204 | 11/05/2023 | 31633.09 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/ CAIXA COLETORA DE RESIDUOS ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001205 | 11/05/2023 | 13264.47 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10/ DIESEL S500/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/RLR-0I45/RLQ-7I07/QFX-1475/ QFV-7574/RLZ-0E24/ RLZ-0E14 E OFA -0758) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001206 | 11/05/2023 | 3468.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001207 | 11/05/2023 | 3767.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001208 | 11/05/2023 | 748.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001209 | 11/05/2023 | 3406.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001210 | 11/05/2023 | 7324.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/NXL-2E12/RLQ-7I27) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001211 | 11/05/2023 | 30272.10 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SONDA FOLEY 2 VIAS/ TORNEIR 03 VIAS SLIP/ SONDA URETRAL/ ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001212 | 11/05/2023 | 18370.29 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SCALP/ KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO/ TORNEIRA 03 VIAS/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001213 | 11/05/2023 | 25219.26 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/CAIXA COL. DE RESIDU ENTRE OUTROS)MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 12/05/2023 | 858.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM FIO 30 PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS(33 UNIDADES) MATERIAL UTILIZADO NA CAMPANHA DO AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 15/05/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 15/05/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001217 | 15/05/2023 | 17563.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ LUSTRA MOVEIS/ ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 15/05/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 15/05/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 15/05/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 15/05/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 15/05/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 15/05/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 15/05/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 15/05/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 15/05/2023 | 2088.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (232 UNIDADES) DESTINADAS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 15/05/2023 | 990.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (110 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 15/05/2023 | 954.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (106 UNIDADES) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 15/05/2023 | 1467.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (163 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 16/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO 37º CONGRESSO CONASEMS 2023 QUE ACONTE EM GOIANIA - GO EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001244 | 16/05/2023 | 25219.26 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/CAIXA COL. DE RESIDU ENTRE OUTROS)MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001245 | 16/05/2023 | 18370.29 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SCALP/ KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO/ TORNEIRA 03 VIAS/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 16/05/2023 | 281.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 16/05/2023 | 96.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 16/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 16/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 16/05/2023 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 16/05/2023 | 610.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 16/05/2023 | 1194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 16/05/2023 | 2.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 16/05/2023 | 260.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 16/05/2023 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 16/05/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 16/05/2023 | 85.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 16/05/2023 | 85.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 16/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 16/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 16/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 16/05/2023 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 16/05/2023 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 16/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 16/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 16/05/2023 | 637.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 16/05/2023 | 1113.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 16/05/2023 | 294.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 16/05/2023 | 596.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 16/05/2023 | 531.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 16/05/2023 | 1190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 16/05/2023 | 438.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 16/05/2023 | 907.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 16/05/2023 | 1195.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( DETERGENTE EZIMATICO/ FRALDA CONFORT BABY P BASICA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 17/05/2023 | 5000.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 17/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 18/05/2023 | 2100.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO GALVANIZADO MEDINDO 2,80 METROS DE LARGURA X 2,17 METROS DE ALTURA, EM ABERTURA EM DUAS PARTES CONFECCIONADO COM O METALON GALVANIZADO 40X40 E CHAPA BRAQUETADA GALVANIZADA, DESTINADO A UBS CASTRO PINTO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 18/05/2023 | 300.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS, DO MES DE NOVEMBRO/2022 A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001281 | 18/05/2023 | 8627.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/NXL-2E12/RLQ-7I27) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001282 | 18/05/2023 | 4378.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8850/QSI-8830/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001283 | 18/05/2023 | 13961.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/DIESEL S500/GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FMS(VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ RLR-0I45/RLQ-7I07/QFX-1475/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14/OFA-0758) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001284 | 18/05/2023 | 4784.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001285 | 18/05/2023 | 4664.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001286 | 18/05/2023 | 777.60 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 18/05/2023 | 293963.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 18/05/2023 | 31139.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 18/05/2023 | 17061.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 18/05/2023 | 1706.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU. REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 18/05/2023 | 147.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU. REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 18/05/2023 | 1477.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 18/05/2023 | 4671.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 18/05/2023 | 634.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD. REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 18/05/2023 | 6343.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 18/05/2023 | 60272.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO ATENÇÃO BASICA. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 18/05/2023 | 4985.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO VIGILANCIA. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 18/05/2023 | 515.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO VIGILANCIA REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 18/05/2023 | 51674.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA PARA INJEÇÃO/ ALGODÃO HIDROFILO/ATADURA CREPOM/ BOLSA DE URINA DESCARTAVEL/ BOLSA DE DRENAGEM/ CAMPO OPERATORIO/CATETER INTRAVENOSO ENTE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 18/05/2023 | 47038.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESCALPE/ FRALDA GERIATRICA/ GAZE HIDRO/ LAMINA BISTURI/ LUVA DE PROCEDIMENTO/ TOUCA DESCARTAVEL/SERINGA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 19/05/2023 | 6850.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ARO DE PIA MEDINDO 225X70CM COM PORTA EM MDF AZUL ASTRAL/ ARMARIO SUPERIOR MEDINDO 225X30CM EM MDF BRANCO ULTRA COM PORTAS EM MDF AZUL ASTRAL/ ARMARIO SUPERIOR MEDINDO 150X70X30CM EM MDF BRANCO ULTRA COM PORTAS EM MDF AZUL ASTRAL/ ARMARIO SUPERIOR EM L MEDINDO 148X138X70X30 EM MDF BRANCO ASTRAL COM PORTAS AZUL ASTRAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 19/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA(IDA E VOLTA) PARA O XXXVII CONGRESSO CONASEMS EM GOIANIA-GO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 19/05/2023 | 950.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA/ MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO/ SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO / SERVIÇO DE RECARGA DE GAS NO AR CODICIONADO NO VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 19/05/2023 | 950.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA/ MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO/ SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO / SERVIÇO DE RECARGA DE GAS NO AR CODICIONADO NO VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 19/05/2023 | 1530.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MOTORZINHO INTERNO 1UND/ VALVULA DE ESPANSAO 1UND.) PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 19/05/2023 | 3600.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MOTORZINHO INTERNO 2UND/ VALVULA DE ESPANSAO 1UND.) PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 19/05/2023 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001308 | 19/05/2023 | 29192.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIO OFTALMOLOGICO, INDICADOS PARA O CONTROLE DE GLAUCOMA( ANDRUM/ BIMATOPROSTA/ BRIMONDINA/ DORZAL/ DEWS ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM A DISPENSA 00005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001309 | 19/05/2023 | 12222.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACICLOVIR// ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ACIDO URSODESOXICOLICO/APRESOLINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001310 | 19/05/2023 | 568.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(BIMATOPROSTA/DORZAL/GLAUB/ TRAVOPROSTA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001311 | 19/05/2023 | 5879.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO/ CIPIDE/ CLOPIDOGREL/ DIOSMIN/ FENERGAM/ FORFIG/ GLIFAGE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001312 | 19/05/2023 | 5317.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DUOMO/ FORXIGA/ GILFACE/ HIDROCLOROTIAZIDA/ ITRACONAZOL/ METFORMINA/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001313 | 19/05/2023 | 3787.37 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(PANTOPRAZOL/SOMALGIN CARDIO/ SUCCINATO DE METOPROLOL/ SUSTRATE/ TRANSAMIN/ URSACOL/VASTAREL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001314 | 19/05/2023 | 1452.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(APRESOLINA/ARTRODAR/GLIFAGE/ LOXONIN/ OCUPRESS/SUSTRATE) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001315 | 19/05/2023 | 3497.04 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(OZEMPIC 0,25MG E 0,5+AGULHAS NOVOFINE 4MM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001316 | 19/05/2023 | 8223.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACICLOVIR/ ACIDO MEFENAMICO/ACIDO TRANEXAMICO/ ACIDO URSODESOXICOLICO/ARTRODAR/ATROVENT ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 22/05/2023 | 37149.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 22/05/2023 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, OTOEMISSÕES ACUSTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 22/05/2023 | 180.00 | 37010056000137 | DR. MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS E UMA ULTRASSONOGRAFIA PROSTATICA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 22/05/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 22/05/2023 | 2700.01 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECH. BICO DE PAPAG C/ ABAS BRANCO POLIMERO/ CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO/ PUXADOR P PT DE VIDRO 23X30X40MM POLIDO/ESPELHO PRATA 3MM(2400X3300) VIVIX MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/05/2023 | 250.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FER N3530 PT- FECH P PORTA DE CORRER M - MATERIAL DESTINADO PARA A UBS RUA NOVA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001325 | 22/05/2023 | 1195.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( DETERGENTE EZIMATICO/ FRALDA CONFORT BABY P BASICA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001326 | 22/05/2023 | 51674.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA PARA INJEÇÃO/ ALGODÃO HIDROFILO/ATADURA CREPOM/ BOLSA DE URINA DESCARTAVEL/ BOLSA DE DRENAGEM/ CAMPO OPERATORIO/CATETER INTRAVENOSO ENTE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001327 | 22/05/2023 | 47038.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESCALPE/ FRALDA GERIATRICA/ GAZE HIDRO/ LAMINA BISTURI/ LUVA DE PROCEDIMENTO/ TOUCA DESCARTAVEL/SERINGA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001328 | 23/05/2023 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CLONAZEPAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001329 | 23/05/2023 | 3640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ACIDO VALPROICO /CLONAZEPAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001330 | 23/05/2023 | 12000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ACIDO VALPROICO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 23/05/2023 | 20.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS (HEMOGRAMA COMPLETO/E PROTEINA E REATIVA), EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001332 | 24/05/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021 CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001333 | 25/05/2023 | 3035.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BIPERIDENO/ FLUOXETINA/ LEVOMEPROMAZINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001334 | 25/05/2023 | 10677.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/RISPERIDONA/ SERTRALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS FARMACIA PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001335 | 25/05/2023 | 15791.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (LEVOMEPROPAZINA/ HALOPERIDOL/ IMIPRAMINA/ RISPERIDONA/SERTRALINA/CLONAZEPAM/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS FARMACIA PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001336 | 25/05/2023 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( DIAZEPAM 10MG) MEDICAMENTOS FARMACIA PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001337 | 25/05/2023 | 9616.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/ CLORPROMAZINA/ TRAMADOL/OLANZAPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS FARMACIA PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001338 | 25/05/2023 | 3340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBONATO LITIO/ RISPERIDONA) MEDICAMENTOS FARMACIA PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001339 | 25/05/2023 | 13775.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA 100MG/ LEVOMEPROMAZINA 25MG/ HALOPERIDOL/ RISPERIDONA/ DIAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS FARMACIA PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 25/05/2023 | 160.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RATICIDA GIRASSOL RAT-OFF25GR E EVIDENCE 30G - MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 25/05/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/ UBS RENATO RIBEIRO II E RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 25/05/2023 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 5 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 25/05/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001344 | 25/05/2023 | 4200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA 200MG/FENOBARBITAL 100G) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001345 | 25/05/2023 | 3216.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM 1MG/ CITALOPRAM 20MG/PARACETAMOL +CODEINA/ PREGABALINA/ VENLAFAXINA) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001346 | 25/05/2023 | 3548.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ CITALOPRAM/ PARACETAMOL+CODEINA/PREGABALINA E VENLAFAXINA) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001347 | 25/05/2023 | 2030.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(HALODECANOATO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001348 | 25/05/2023 | 5893.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM/CARBAMAZEPINA/ CITALOPRAM/DIAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO ROL DA FARMACIA BASICA, SOLICITADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001349 | 25/05/2023 | 3390.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABA CEBOLA/ CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001350 | 25/05/2023 | 784.95 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/BANANA/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ MAÇA ARGENTINA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001351 | 25/05/2023 | 2505.06 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CEBOLA/ CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001352 | 25/05/2023 | 1805.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001353 | 25/05/2023 | 8489.97 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABOBORA/ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABA/CAJU/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001354 | 25/05/2023 | 616.05 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/ LARANJA PERA/ MAMAO HAVAI/ MACA ARGENTINA/ MARACUJA/MELANCIA/MELAO/ UVA ISABEL) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 25/05/2023 | 87.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 25/05/2023 | 10594.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP - DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO 25/05/2023 - PASEP 04/2023 SAUDE 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 26/05/2023 | 334.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(23 KG) PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 26/05/2023 | 283.29 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(21 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 26/05/2023 | 606.48 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(45 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 26/05/2023 | 77.14 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(5 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 26/05/2023 | 2515.03 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(189 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 26/05/2023 | 5405.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO TRADICIONAL/ BOLO DECORADO/ DOCE GOURMET/PAO FRANCES/ PAO DOCE/ PAO DE CAIXA/ BISCOITO/ IOGURTE/ SUCO 1,5L/ QUEIJO MUSSARELA E SALGADINHOS PRODUTOS DESTINADOS EM ALUSAO AO MES DE MAIO / HOMENAGEM DIA DAS MAES REALIZADO NO CAPS TM/CAPS INFANTIL/ CAPS AD E REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 26/05/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 26/05/2023 | 1101.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO E COPIAS EXCENDENTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2001366 | 29/05/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 29/05/2023 | 2345.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 PORTÃO 1,55M DE LARGURAX99CM DE ALTURA(FEITO M METALON GALVANIZADO 20X30MM); 1 PORTAO 83CM DE LARGURAX2,09M DE ALTURA(FEITO EM METALON GALVANIZADO 20X30MME CHAPA BAGUETADA GALVANIZADA) 01 PORTAO 81CM DE LARGURAX2,08 DE ALTURA( FEITO EM METALON GALVANIZADO 20X30MM E CHAPA BAGUETADA GALVANIZADA) E 1 PORTAO 84CM LARGURAX2,07DE ALTURA( FEITO EM METALON GALV. 20X30MM E CHAPA BAGUETADA, TODOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001368 | 29/05/2023 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBONALATO LITIO 300MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS.DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001369 | 29/05/2023 | 2769.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(VP RISPERIDONA/ ALPRAZOLAM/ BUPROPIONA/ CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001370 | 29/05/2023 | 3093.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL/SONDA ESTOMACAL NASO LONGA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/05/2023 | 4756.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 29/05/2023 | 76112.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 29/05/2023 | 101795.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 29/05/2023 | 279894.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 29/05/2023 | 29420.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 29/05/2023 | 72629.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 29/05/2023 | 410670.99 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/05/2023 | 127504.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/05/2023 | 65291.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 29/05/2023 | 8198.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 29/05/2023 | 50450.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 29/05/2023 | 21520.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/05/2023 | 17970.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 29/05/2023 | 93616.95 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR -CTR REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 29/05/2023 | 17119.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 29/05/2023 | 51526.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 29/05/2023 | 20952.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 29/05/2023 | 224608.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 29/05/2023 | 28924.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 29/05/2023 | 50975.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/05/2023 | 83693.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 29/05/2023 | 28924.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/05/2023 | 4360.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 29/05/2023 | 97400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/05/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/05/2023 | 91950.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 29/05/2023 | 11225.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 29/05/2023 | 11225.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 29/05/2023 | 143421.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 29/05/2023 | 46000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 29/05/2023 | 85412.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 29/05/2023 | 37665.86 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 29/05/2023 | 3552.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 29/05/2023 | 1452.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 29/05/2023 | 74962.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/05/2023 | 5875.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 29/05/2023 | 4320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/05/2023 | 46914.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 29/05/2023 | 9100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 29/05/2023 | 26130.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 29/05/2023 | 34040.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 29/05/2023 | 2620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 29/05/2023 | 24398.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 29/05/2023 | 140327.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 29/05/2023 | 4222.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/05/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/05/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/05/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/05/2023 | 1387.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAO SAO ROQUE/ POTE CRISTAL TRANSPARNTE/ COLHER DESCARTAVEL/ BANDEIJA LAMINADA/ GARFO DESCARTAVEL/ PRATO DESCARTAVEL/ BARRA DE CHOCOLATE/ SACO DE CACHORRO QUENTE ENTRE OUTROS . PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/05/2023 | 2059.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX TOTAL/ GARFO DESCT. / COLHER DESCT./ CHOCOLATES SONHO DE VALSA/ PAPEL FILME/FILME PVC/ CACADA/ BARRA DE CHOCOLATE/ COCADA PE DE MOLEQUE . PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001423 | 30/05/2023 | 1602.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO/ FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001424 | 30/05/2023 | 15574.82 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL QUANT.118) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001425 | 30/05/2023 | 3445.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEO ADVANCE 400G QUANT.13) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/05/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/ CARGA DE GAS COMPLETA EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/05/2023 | 650.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS NA SECRETARIA DE SAUDE E NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/05/2023 | 1400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA( UBS RENASCENÇA/ UBS RUA NOVA II/ UBS INHAUA/ UBS RENATO RIBEIRO I/ UBS JOSE FELICIANO/ UBS CASTRO PINTO II/ UBS NOVA BRASILIA/UBS RUA NOVA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/05/2023 | 1430.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SÁ ANDRADE NOS SETORES: SALA DE TRIAGEM/ REPOUSO DOS MEDICOS/ REPOUSO DOS ENFERMEIROS/ ENFERMARIA FEMININA E MASCULINA E RECEPÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001430 | 30/05/2023 | 8731.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AGUA PARA INJEÇÃO/ ONDANSETRONA/ SORO FISIOLOGICO) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001431 | 30/05/2023 | 3142.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(TESTE INDICADOR BIOLOGICO) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001432 | 30/05/2023 | 29010.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/ COMPRESSA DE GAZE ESTERIL/ EQUIPO MACROGOTAS FITA CREPE HOSPITALAR/ESCALPE AGULHADO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001433 | 30/05/2023 | 15907.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE ESTERIL/ ESPECULO VAGINAL/ FITA CREPE HOSPITALAR/ SERINGA 5ML ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001434 | 30/05/2023 | 3304.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FR PANDA TOQUE MACIO MEGA GD) MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/05/2023 | 5000.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/05/2023 | 34613.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/05/2023 | 346137.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/05/2023 | 1771.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/05/2023 | 7303.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/05/2023 | 26980.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/05/2023 | 15317.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/05/2023 | 4158.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/05/2023 | 3931.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/05/2023 | 2264.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/05/2023 | 23061.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/05/2023 | 2724.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/05/2023 | 3938.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/05/2023 | 8700.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/05/2023 | 3258.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/05/2023 | 432.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/05/2023 | 203.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/05/2023 | 6703.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/05/2023 | 693.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/05/2023 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/05/2023 | 207.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/05/2023 | 328.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/05/2023 | 127504.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/05/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/05/2023 | 387.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 31/05/2023 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO( COM TROCA DE MANGUEIRA E REGISTRO) NOS MESES DE JANEIRO E MAIO. FOGÃO PERTENCENTE AO CAPS AD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001462 | 31/05/2023 | 24755.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL QUANT. 20/PREGOMIN PEPTI QUANT. 40/NEOCATE QUANT. 60/ NEO ADVANCE QUANT.15) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001463 | 31/05/2023 | 1406.45 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI QUANT. 5/ APTAMIL QUANT. 15/ FORTINI QUANT.10) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 31/05/2023 | 473.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 VALIDO PARA PAGAMENTO ATE DIA 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 31/05/2023 | 159.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 VALIDO PARA PAGAMENTO ATE DIA 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 31/05/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE MAIO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2001558 | 31/05/2023 | 69725.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (BLOCOS FICHA DE EXAMES/BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES/FICHA INDIVIDUAL/BLOCOS FORMATO 310X210/COPIAS DIVERSAS/BLOCOS RECEITUARIO MEDICOS E ATESTADO MEDICO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2022 CONTRATO 00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 01/06/2023 | 400.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE INTEL 1155(HDMI VALIANTY DESTINADA A COMPUTADOR DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001469 | 01/06/2023 | 1383.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 30UND./ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 15UNID. / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 15UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA , ORINDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001470 | 01/06/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001471 | 02/06/2023 | 20392.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001472 | 02/06/2023 | 34905.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001473 | 02/06/2023 | 16279.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA MARCA TEXTO/ CLIPS AÇO GALVANIZA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001474 | 02/06/2023 | 33368.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CLIPS AÇO GALVANIZA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001475 | 02/06/2023 | 2239.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(OLEO MOTOR SEMI SINTETICO /MOLA TRASEIRA/ PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA/ PASTILHA DE FREIO/ RADIADOR/ RETENTOR DE RODA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001476 | 02/06/2023 | 9677.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(FAROL DIANTEIRO/OLEO MOTOR DIESEL/MANGUEIRA DE FREIO/ RELE ALTERNADOR/ SENSOR DE NIVEL TANQUE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001477 | 02/06/2023 | 2907.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BRAÇP DA SUSPENSAO/ BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA/ BUCHA DO TIRANTE/ BUCHA ESTICADOR/ CORREIA ALTERNADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96PERTENCENTE AO VIGILANCIA EM SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001478 | 02/06/2023 | 2015.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(PNEU/ BARRA DE DIREÇÃO AX IAL/BOMBA COMBUSTIVEL/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001479 | 02/06/2023 | 1112.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(FILTRO COMBUSTIVEL/ JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO/ LAMPADA LANTERNA/ LAMPADA RAIOLET ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001480 | 02/06/2023 | 2965.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BATEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/BOMBA DAGUA/ CABO DE ACELERADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 02/06/2023 | 2425.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BATEDOR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ CANO DAGUA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001482 | 02/06/2023 | 1802.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001483 | 02/06/2023 | 4870.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ CANO DAGUA/ CANO INTERMEDIARIO/ DISCO DE FREIO/ FILTRO OLEO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001484 | 02/06/2023 | 1582.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BRAÇO DE ARTICULAÇÃO/ BUCHA DE BANDEIJA/ BUCHA DO EIXO TRAS/ BUZINA/ CABO DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001485 | 02/06/2023 | 5142.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS(BOMBA OLEO MOTOR// CANO INTERMEDIARIO/ CORREIA ALTERNADOR/ FILTRO AR/ TERMINAL DIREÇÃO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001486 | 02/06/2023 | 1679.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE OLEO/ MAO DE OBRA TROCA CANO INTERMEDIARIO/ MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001487 | 02/06/2023 | 808.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E DE FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE MOLA/ MAO DE OBRA TROCA RADIADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001488 | 02/06/2023 | 1136.18 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANETEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001489 | 02/06/2023 | 812.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA TELE ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA SENSOR NIVEL DE TANQUE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001490 | 02/06/2023 | 557.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE CORREIA ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM- 2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001491 | 02/06/2023 | 919.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001492 | 02/06/2023 | 445.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001493 | 02/06/2023 | 426.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001494 | 02/06/2023 | 638.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001495 | 02/06/2023 | 1558.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS/ MAO DE TROCA CANO INTERMEDIARIO/ MAO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001496 | 02/06/2023 | 581.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BRAÇO DE ATRICULAÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA BUCHA DA BANDEIJA/ MAO DE OBRA TROCA BUCHA DO EIXO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 02/06/2023 | 317.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 02/06/2023 | 306.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 06/06/2023 | 430.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(1 LAVAGEM) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E RLR-0I65(2 LAVAGENS) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 06/06/2023 | 365.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(2 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) /QFX-1455(2 LAVAGENS) E NXL-2E12(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 06/06/2023 | 625.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QFV-7574(2 LAVAGENS), QSM-2J96 (2 LAVAGENS) RLZ-0E24(2 LAVAGENS) / QFX-1475(1 LAVAGEM) E RLQ-7I07(2 LAVAGENS) E RLZ-0E14 (2 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001502 | 06/06/2023 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001503 | 06/06/2023 | 664.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 91 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE MAIO DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 06/06/2023 | 2398.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 06/06/2023 | 14389.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 06/06/2023 | 13602.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 06/06/2023 | 7834.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 06/06/2023 | 9428.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 06/06/2023 | 13629.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 06/06/2023 | 30104.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 06/06/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 06/06/2023 | 1496.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 06/06/2023 | 703.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 06/06/2023 | 23195.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 06/06/2023 | 79794.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001516 | 06/06/2023 | 798.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ 7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001517 | 06/06/2023 | 1765.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ 7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 31/05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001518 | 06/06/2023 | 798.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR- 0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001519 | 06/06/2023 | 1765.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR- 0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 31/05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001520 | 06/06/2023 | 2395.98 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/ MOB RLQ-7I07/ MOB RLR-0I45 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 10/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001521 | 06/06/2023 | 5650.65 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/ MOB RLQ-7I07/ MOB RLR-0I45/ GOL RLY-8C98 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001522 | 06/06/2023 | 777.19 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(BRITENS/ CITOBE/ ESPIRONOLACTONA/ ETNA/FLANCOX/ MAREVAN/MAXIDEX/OMEPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001523 | 06/06/2023 | 2507.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ARTRODAR/ BACOFLEN/ CETOCONAZOL CREME ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001524 | 06/06/2023 | 2647.02 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ASS PROTECT/ ALENIA/ ARISTAB/ BRITENS/ CARBONATO DE LITIO/ CLONAZEPAM/DEPAKENE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001525 | 06/06/2023 | 2728.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ARIPIPRAZOL/CLONAZEPAM/ DEPAKENE/ DEPAKOTE/ FRISIUM/ HALDOL/ MAXAPRAN/MIRTAZIPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001526 | 06/06/2023 | 3425.74 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIPROGENTA/DOXAZOSINA/DUOMO/ FLAVONID / FORFIG/ GLIFAGE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001527 | 06/06/2023 | 3179.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(EPISOL/OLEO GIRASSOL/ PROFUSE/ PROLOPA/ REPEL/ ROSUVASTATINA/SOMALGIN ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001528 | 06/06/2023 | 5124.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIOS(DORZAL/ GLAUB MD/PRED FORT) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001529 | 06/06/2023 | 24409.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIOS(BIMATOPROSTA/ BRIMONDINA/ BRITENS/ CYLOCORT ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001530 | 06/06/2023 | 252900.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL 0KM TIPO AMBULANCIA MARCA CITROEN/ COMBUSTIVEL DIESEL/ COR INTERNA PRETA/ COR EXTERNA BRANCA/ FAB/MODELO 2022 E 2023. CONFORME O TERMO DE CONVENIO N 00068/2021 DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO 0005/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 07/06/2023 | 510.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RIARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS (DACRIOTOMOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001532 | 07/06/2023 | 1254.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( DETERGENTE ENZIMATICO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001533 | 07/06/2023 | 3486.55 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SONDA NASOGASTRICA/ SONDA URETRAL DIVERSOS TAMANHOS/ TUBO DE LATEX/ ALMOTOLIA/ FRASCO COLETOR DE EXAMES LABORATORIAIS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001534 | 07/06/2023 | 10180.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SERINGA 1ML COM AGULHA/ SERINGA 3ML COM AGULHA/ SERINGA 10ML COM AGULHA/ SERINGA 20ML COM AGULHA/ SONDA DE ASPIRAÇÃO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001535 | 07/06/2023 | 28468.50 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA DESTILADA 10ML AMPOLA/ AGUA DESTILADA GALAO C 5L/ ALCOOL ETILICO/ AVENTAL DESCARTAVEL/ CATETER NASAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001536 | 07/06/2023 | 44440.85 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( FRALDA DESCARTAVEL/ GEL PARA ULTRASSOM/ LANCETA PARA LANCETADOR/ LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL/ MASCARA COM RESERVATORIO DE ALTA CONTRAÇÃO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 12/06/2023 | 2030.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UBS MARAU SERVIÇOS EM AUTOCLAVE DIGITAL/ UBS TERRA NOVA SERVIÇO EM ULTRASSOM ALT/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SERVIÇOS EM DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI E EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 12/06/2023 | 884.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(58 UN) E REFRIGERANTE(1 UND., CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 12/06/2023 | 480.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(15 UN), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001540 | 12/06/2023 | 1979.85 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G( 15UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001541 | 12/06/2023 | 876.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( FORTINI COMPLETE BAUNILHA (8 UNID.)/ CUBITAN MORANGO (20UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001542 | 12/06/2023 | 5749.52 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAM CRACKER/ COLORIFICO/ DOCE DE BANANA/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001543 | 12/06/2023 | 5006.19 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001544 | 12/06/2023 | 16615.96 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001545 | 12/06/2023 | 18069.42 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001546 | 12/06/2023 | 49023.79 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO/ AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001547 | 12/06/2023 | 51569.49 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO/ AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE DOCE DE BANANA/ DOCE DE GOAIBA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001548 | 12/06/2023 | 92.13 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (49,80 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001549 | 12/06/2023 | 259.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (140 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A MAIO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001550 | 12/06/2023 | 9.62 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (5,2 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001551 | 12/06/2023 | 66.42 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (35,90 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO CAPS AD E CAPS TM REFERENTE A MAIO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001552 | 12/06/2023 | 983.09 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (531,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001553 | 12/06/2023 | 3087.10 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (531,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE A MAIO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001554 | 12/06/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 06/12 DO PERIODO DE 24/03/2023 A 23/04/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001555 | 12/06/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 07/12 DO PERIODO DE 24/04/2023 A 23/05/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001556 | 12/06/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 08/12 DO PERIODO DE 24/05/2023 A 23/06/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001557 | 12/06/2023 | 7639.50 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 13/06/2023 | 6500.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, RESUMO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E TESTES EM UM CONSULTORIO/ SERVIÇOS DE INTALAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERTO EM TRES CONSULTORIOS: COM RESTAURAÇÃO DE ENCOSTOS, ASSENTOS, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 13/06/2023 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 14/06/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 14/06/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 14/06/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 14/06/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 14/06/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 14/06/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 14/06/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 14/06/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 14/06/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 15/06/2023 | 255.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 0128GB SATA LEXAR 01UNID. E SWITC 08P NERCURYS 01UNID. DESTINADOS AO SETOR DA REGULAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 15/06/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 15/06/2023 | 1422.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (158 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 15/06/2023 | 1926.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (214 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 15/06/2023 | 873.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (97 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 15/06/2023 | 846.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (94 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 15/06/2023 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 REVISÃO GERAL, REPOSIÇÃO DE 02 REGISTRO DE PASSAGENS E 04 ENGETOR DO FOGÃO PERTENCENTE AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 15/06/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001590 | 19/06/2023 | 18708.45 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( FORTINI PLUS BAUNILHA (25 UNID.)/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL (130UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001591 | 19/06/2023 | 960.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( CUBITAN MORANGO 200ML 40UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001592 | 19/06/2023 | 4206.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( FORTINI COMPLETE BAUNILHA 15UNID./ PREGOMUN PEPTI 20UNID./ CUBITAN MORANGO 36UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 19/06/2023 | 4756.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 19/06/2023 | 72411.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 19/06/2023 | 95950.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 19/06/2023 | 290542.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 19/06/2023 | 29420.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 19/06/2023 | 7280.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 19/06/2023 | 49260.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 19/06/2023 | 76804.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 19/06/2023 | 77403.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 19/06/2023 | 88000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 19/06/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 19/06/2023 | 45998.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 19/06/2023 | 1452.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 19/06/2023 | 66195.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 19/06/2023 | 4320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 19/06/2023 | 49884.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 19/06/2023 | 23490.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 19/06/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 19/06/2023 | 125311.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 19/06/2023 | 619.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 19/06/2023 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 19/06/2023 | 64437.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 19/06/2023 | 359192.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 19/06/2023 | 113787.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 19/06/2023 | 55512.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 19/06/2023 | 10280.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 19/06/2023 | 20700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 19/06/2023 | 18230.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 19/06/2023 | 20952.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 19/06/2023 | 27237.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 19/06/2023 | 36845.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 19/06/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 19/06/2023 | 241.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 19/06/2023 | 82920.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 19/06/2023 | 11225.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 19/06/2023 | 181290.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 19/06/2023 | 73754.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 19/06/2023 | 22934.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 19/06/2023 | 26934.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 19/06/2023 | 3552.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 19/06/2023 | 3874.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 19/06/2023 | 2620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 19/06/2023 | 22462.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 19/06/2023 | 4082.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 19/06/2023 | 46618.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 19/06/2023 | 222854.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 19/06/2023 | 221682.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 19/06/2023 | 9100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO-CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 19/06/2023 | 32640.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 20/06/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 20/06/2023 | 39814.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 20/06/2023 | 141238.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 20/06/2023 | 14411.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 20/06/2023 | 144256.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 20/06/2023 | 14846.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 20/06/2023 | 21675.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 20/06/2023 | 2297.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 20/06/2023 | 14716.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/06/2023 | 1471.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 20/06/2023 | 5056.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 20/06/2023 | 522.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 20/06/2023 | 4304.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 20/06/2023 | 430.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 20/06/2023 | 35620.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 20/06/2023 | 356207.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001658 | 20/06/2023 | 1089.89 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALHO/ BANNA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001659 | 20/06/2023 | 726.97 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/COENTRO/GOIABA/ LARANJA PERA/MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/MARACUJA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001660 | 20/06/2023 | 2364.21 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CEBOLA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA AO CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001661 | 20/06/2023 | 1284.96 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO/GOIABA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA AO CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001662 | 20/06/2023 | 193.40 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(MELANCIA/ABACAXI/UVA ISABEL/ MELÃO/ MAMAO HAVAI/ MACA ARGENTINA) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001663 | 20/06/2023 | 8071.99 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABOBORA/ ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESSA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA/CHUCHU ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 20/06/2023 | 299.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 20/06/2023 | 233.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 20/06/2023 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 20/06/2023 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 20/06/2023 | 259.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 20/06/2023 | 6049.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 20/06/2023 | 633.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 20/06/2023 | 656.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 20/06/2023 | 91.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 20/06/2023 | 197.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 20/06/2023 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 20/06/2023 | 270.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 20/06/2023 | 709.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 20/06/2023 | 954.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 20/06/2023 | 441.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 20/06/2023 | 87.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 20/06/2023 | 95.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 20/06/2023 | 86.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 20/06/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 20/06/2023 | 334.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 20/06/2023 | 85.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 20/06/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 20/06/2023 | 756.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 20/06/2023 | 686.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 20/06/2023 | 630.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 20/06/2023 | 686.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 20/06/2023 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 20/06/2023 | 292.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 20/06/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 20/06/2023 | 381.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 20/06/2023 | 1016.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 20/06/2023 | 586.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 20/06/2023 | 707.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 20/06/2023 | 526.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 20/06/2023 | 722.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 21/06/2023 | 15136.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE PASEP 05/2023 SAUDE 15% PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001701 | 21/06/2023 | 32631.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA PARA INJEÇÃO/ ALGODÃO HIDROFILO/ ATADURA CREPOM/ EQUIPO MACROGOTAS/ ESPARADRAPO/ GAZE CIRCULAR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001702 | 21/06/2023 | 22367.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/ ATADURA CREPOM/ CATETER INTRAV/ LAMINA BISTURI/ SERINGA 5ML/ TUBO SILICONE) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001703 | 26/06/2023 | 576.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN MORANGO 24UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 26/06/2023 | 2830.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA TIPO GILSON/ IMUNOLATEX/ TUBO VACUO COM GEL SEPARADOR/ TESTE RAPIDO TROPONINA ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 26/06/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 4 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 26/06/2023 | 1318.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 11 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 26/06/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 06 UNIDADES, DESTINADOS AO CER, UBS ANTONIO MARIZ, SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2001708 | 26/06/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 26/06/2023 | 2267.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHA/ BOLO PERSONALIADO/ BOLO DE MILHO/ DOCE GOURMET/ REFRIGERANTE E SALGADINHOS(COXINHA, PASTEL, EMPADA, CANUDINHO) PRODUTOS DESTINADOS EM ALUSAO AO MES DO SÃO JOAO DOS CAPS E REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 26/06/2023 | 2753.10 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(207 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 26/06/2023 | 115.71 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(8 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 26/06/2023 | 172.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(13 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 26/06/2023 | 565.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(42,5 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 26/06/2023 | 299.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(22,5 KG) PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 27/06/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 27/06/2023 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, OTOEMISSÕES ACUSTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 28/06/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 28/06/2023 | 120.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL, EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 28/06/2023 | 120.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL, EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 28/06/2023 | 126.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 30/06/2023 | 4394.22 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU -COBRANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 30/06/2023 | 477.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/06/2023 PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 30/06/2023 | 161.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/06/2023 PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 30/06/2023 | 4987.50 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 30/06/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 30/06/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 30/06/2023 | 2470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACA QFV-7574( 02 LAVAGENS) QFX-1475(03 LAVAGENS/ QSF-1593 (03 LAVAGENS)/ QSE-6870(02 LAVAGENS)/OGC-5262(03 LAVAGENS)/QSI8850(03 LAVAGENS/ QSI-8830(03 LAVAGENS)/QSM-2J96(02 LAVAGENS)/RLQ-7107( 02 LAVAGENS) RLQ-7I27(03 LAVAGENS)/RLZ-0E24(01 LAVAGEM) RLZ-0E14(02 LAVAGENS)/RLR-0I45(03 LAVAGENS)/RLR-0I65(03 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 30/06/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO E COPIAS EXCENDENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 30/06/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001732 | 30/06/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/ MOB RLQ-7I07/ MOB RLR-0I45/ GOL RLY-8C98 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001733 | 30/06/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001734 | 30/06/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001735 | 30/06/2023 | 21242.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ DEXAMETASONA/LIDOCAINA/ NISTATINA/ PARACETAMOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001736 | 30/06/2023 | 20103.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( RINGER SOLUÇÃO INJETAVEL/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 500ML/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 100ML/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 250ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 30/06/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE JUNHO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 30/06/2023 | 1560.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SÁ ANDRADE NOS SETORES: 02 MANUTENÇÃO RECEPÇÃO/ 01 MANUTENÇÃO SALA VERDE/ 01 MANUTENÇAO REPOUSO ENFERMAGEM/ 01 SENSOR DE TEMPERATURA,TROCA DE CAPACITOR E 01 MANUTENÇÃO NO REFEITORIO/ 02 MANUTENÇÃO CLINICA MASC. E FEMI./ 01 REACARGA DE GAS CLINICA FEMININA/ 01 MANUTENÇÃO TRIAGEM/01 MANUTENÇÃO SALA SOTURA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 30/06/2023 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS PERTENCENTES AO SAMU, 02 MANUTENÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 30/06/2023 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE 01 MANUTENÇÃO NA FARMACIA BASICA E 01 MANUTENÇÃO NA SALA DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 30/06/2023 | 2360.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA: UBS RENATO RIBEIRO: TROCA DE CAPACITOR E 01 MANUTENÇÃO/ UBS RUA NOVA II: 01 INSTALAÇÃO E 01 MANUTENÇÃO/ UBS CASTRO PINTO: 01 MANUTENÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR/ UBS ANTONIO MARIZ: 01 MANUTENÇÃO E 01 RECARGA DE GAS/ UBS CASTRO PINTO I: 01 MANUTENÇÃO/ UBS JOAO URSULO 01 MANUTENÇÃO E 01 SENSOR DE TEMPERATURA/ UBS INHAUA: 01 TROCA DE PLACA ELETRONICA E 01 RECARGA DE GAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 30/06/2023 | 1600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SENDO 04 INSTALAÇÕES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001743 | 30/06/2023 | 24853.26 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO/SONDA URETRAL/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA 10ML ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001744 | 30/06/2023 | 29939.10 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SONDA DE FOLLEY 2 VIAS/ SCALP DESCARTAVEL/ TORNEIRA 03 VIAS/ SONDA URETRAL/ ABAIXADOR DE LINGUA ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001745 | 30/06/2023 | 17984.39 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SCALP DESC. KIT MICRONEBULIZADOR/ TORNEIRA 3 VIAS/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001746 | 30/06/2023 | 31364.09 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESC 10ML/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 30/06/2023 | 6000.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PE P/ INFRAVERMELHO BIVOTS/ LAMPADA PARA INFRAVERMELHO/ TENS 4 CANAIS-ESTIMULADOR ELETRICO/ APARELHO DE ULTRASOM. DESTINADOS PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 30/06/2023 | 1771.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/06/2023 | 7303.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 30/06/2023 | 26987.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 30/06/2023 | 15482.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/06/2023 | 14445.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/06/2023 | 13624.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/06/2023 | 7834.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/06/2023 | 9428.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/06/2023 | 13636.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/06/2023 | 30104.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/06/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/06/2023 | 1496.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 30/06/2023 | 703.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/06/2023 | 23278.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/06/2023 | 1578.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/06/2023 | 79860.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (EXTRATO MAGNÉTICO) - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 03/07/2023 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001767 | 03/07/2023 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COMPETENCIA DA PARCELA 08/12 DO PERIODO DE 24/06/2023 A 23/07/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001768 | 03/07/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 03/07/2023 | 5000.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001770 | 03/07/2023 | 20103.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( RINGER SOLUÇÃO INJETAVEL/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 500ML/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 100ML/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 250ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001771 | 03/07/2023 | 79437.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( GLICOSIMETRO/ AGUA PARA INJEÇÃO/ ALGODÃO HIDROFILO/ ATADURA CREPOM/ CAMPO OPERATORIO/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001773 | 04/07/2023 | 3795.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001774 | 04/07/2023 | 28400.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DEXCLOFENIRAMINA FRASCO/ DIPIRONA SODICA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001775 | 04/07/2023 | 9519.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CAVERDILOL E CEFALEXINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001776 | 04/07/2023 | 6950.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(MICONAZOL/ NISTATINA/ OARACETAMOL/PERMETRINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001777 | 04/07/2023 | 10250.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACEBROFIÇINA/AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001778 | 04/07/2023 | 23897.55 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA OXIGENADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ ALMOTOLIA/ ATADURA CREPOM/ CAMPO OPERATORIO/ CATETER ENTRE OUTROS) MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001779 | 04/07/2023 | 62.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (NEULEPTIL) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001780 | 04/07/2023 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (COMPLEXO B) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICADE. ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001781 | 04/07/2023 | 12941.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS (ACEBROFILINA/ ACIDO FOLICO/ AGUA PARA INJEÇÃO/ AMBROXOL/ ANLODIPINO/CAPTOPRIL/ FUROSEMIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001782 | 05/07/2023 | 24416.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001783 | 05/07/2023 | 19683.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ RODOLUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001784 | 05/07/2023 | 22741.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001785 | 05/07/2023 | 14909.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001786 | 06/07/2023 | 795.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 109 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE JUNHO DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001787 | 06/07/2023 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NO MES DE JULHO NA CIDADE DE SAPE, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRES. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001788 | 06/07/2023 | 5155.55 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001789 | 06/07/2023 | 1257.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 40UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001790 | 06/07/2023 | 876.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (FORTINI BAUNILHA 08UNID./ CUBITAN MORANGO 20UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 06/07/2023 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, OTOEMISSÕES ACUSTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001792 | 06/07/2023 | 20103.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( RINGER SOLUÇÃO INJETAVEL/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 500ML/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 100ML/ SORO FISIOLOGICO FRASCO 250ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001794 | 07/07/2023 | 92.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (50,00 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001795 | 07/07/2023 | 34.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (18,7 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO CAPS AD E CAPS TM REFERENTE A JUNHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001796 | 07/07/2023 | 263.26 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (142,3 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A JUNHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001797 | 07/07/2023 | 1046.18 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (565,5 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBS'S REFERENTE A JUNHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001798 | 07/07/2023 | 3509.82 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (1.897,20 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE A JUNHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001799 | 07/07/2023 | 7660.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 40UNID./ PREGOMIN 50UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 10/07/2023 | 2378.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 10/07/2023 | 32148.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 10/07/2023 | 32520.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 10/07/2023 | 29597.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 10/07/2023 | 180860.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 10/07/2023 | 56143.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 10/07/2023 | 23689.49 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 10/07/2023 | 17978.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 10/07/2023 | 10326.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 10/07/2023 | 103257.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 10/07/2023 | 12683.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 10/07/2023 | 17974.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 10/07/2023 | 1500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 10/07/2023 | 36877.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 10/07/2023 | 36877.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 10/07/2023 | 13467.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 10/07/2023 | 1776.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 10/07/2023 | 726.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 10/07/2023 | 30336.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 10/07/2023 | 1937.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 10/07/2023 | 660.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 10/07/2023 | 8588.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 10/07/2023 | 33.95 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001823 | 10/07/2023 | 4182.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA( QUANTIDADE 60 UNIDADES REALIZADAS EM 07/07/2023) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 10/07/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 10/07/2023 | 39338.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA06/60 DEBITADO NO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001826 | 11/07/2023 | 456.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DO ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001827 | 11/07/2023 | 374.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA TOROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DO ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001828 | 11/07/2023 | 222.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DO ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001829 | 11/07/2023 | 913.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA BICO DE INJEÇÃO/ MAO DE OBRA DISCO DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001830 | 11/07/2023 | 602.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA RETENTOR DE RODA DIANTEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001831 | 11/07/2023 | 524.33 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE SAPATA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001832 | 11/07/2023 | 581.39 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA CANO INTERMEDIARIO/ MAO DE OBRA TROCA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001833 | 11/07/2023 | 609.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ MAO DE OBRA TROCA RELE ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO/ REPARO/ MAO DE OBRA DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001834 | 11/07/2023 | 1368.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS( BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ BOMBA DAGUA/ BORRACHA AMORTECEDOR/ BORRACHA ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS. PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001835 | 11/07/2023 | 2283.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS( BOMBA DAGUA/ BORRACHA AMORTECEDOR/ BORRACHA ESTABILIZADOR/ CORREIA DO ALTERNADOR/ FAROL DIANTEIRO/ FILTRO AR ENTRE OUTROS. PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001836 | 11/07/2023 | 3151.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS( BORRACHA AMORTECEDOR/ BORRACHA ESTABILIZADOR/ BRAÇO DA SUSPENSAO/ BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS. PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001837 | 11/07/2023 | 4884.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS( PNEU/ BICO DE INJEÇÃO/ CORREIA COMANDO/ DISCO FREIO/ FAROL DIANTEIRO ENTRE OUTROS. PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001838 | 11/07/2023 | 2322.84 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS( BOMBA DAGUA/ CANO DAGUA/ CORREIA HIDRAULICA/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ENTRE OUTROS). PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001839 | 11/07/2023 | 1725.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS( BATERIA 90AMP/ TERMINAL DE BATERIA/ RETENTOR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA/ RELE ALTERNADOR ENTRE OUTROS). PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 11/07/2023 | 39738.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA07/60 DEBITADO NO FPM NO DIA 10/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 11/07/2023 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 30 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 11/07/2023 | 620.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL NA RESTAURAÇÃO, PINTURA, COMPRESSOR E GAS E CONSERTO NO GELAGUA, NAS TORNEIRAS E GAS, SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 12/07/2023 | 700.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCUNPINIZAÇÃO REALIZADO NOS PREDIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 12/07/2023 | 710.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, TROCA DE PNEU, PITO, VULCANIZAÇÃO, RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS: RLZ-0E24/QSE-7940/RLQ-7I57/RLR-0I65/QSI-8830/QSI-8850/RLZ-0E14/RLY-8C98/QSM-3 A96/RLR-7I07/QFX-1455/QSM-2J96 E RLR-6B15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001846 | 12/07/2023 | 461.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 10UND./ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 5UNID. / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 5UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 12/07/2023 | 330.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DO FICHARIO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA, SERVIÇO REALIZADO NO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 12/07/2023 | 500.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DA GELADEIRA NO COMPRESSOR SERVIÇO PRESTADO NA UBS RUA NOVA I E CONSERTO DO BEBEDOURO NO GAS E TORNEIRAS SERVIÇO PRESTADOS NA UBS JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001849 | 12/07/2023 | 1400.94 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIOS( DORZAL 5ML) MEDICAMENTOS ( COLIRIOS) PERTENCENTES A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2001850 | 12/07/2023 | 3597.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIOS( BIMATOPROSTA/BRIMONDINA/GLAUB/OPTIVE SOL) MEDICAMENTOS ( COLIRIOS) PERTENCENTES A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001851 | 12/07/2023 | 6822.09 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( CLONAZEPAM/DAFORIN/ DEPAKENE/ DIPROGENITA/FRISIUM/ HALDOL/ OLANZAPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001852 | 12/07/2023 | 5600.39 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO URSODESOXICOLICO/ ITRACONAZOL/ NESINA/ NISTATINA/ NOVANLO/ PANTOPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001853 | 12/07/2023 | 2324.17 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ARTRODAR/ BACLOFEN/ BACLOFENO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001854 | 12/07/2023 | 1237.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO ACETIL/ DIENOGESTE/ ENALAPRIL/ESPIRONOLACTONA/ GLICLAZIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001855 | 12/07/2023 | 2097.39 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( AMATO/ CLONAZEPAM/ DEPAKOTE/ HALDOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 12/07/2023 | 1150.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( DERSANI/ EPISOL/ KAYGAH/ OLEO DE GIRASSOL/ PROFUSE HIDRADEEP ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001857 | 12/07/2023 | 609.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ MAO DE OBRA TROCA RELE ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001858 | 12/07/2023 | 458.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BARRA DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001859 | 12/07/2023 | 2745.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS(BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ BOMBA DAGUA/ BORRACHA AMORTECEDOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001860 | 12/07/2023 | 1910.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS(FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO OLEO MOTOR/ FOLE DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001861 | 12/07/2023 | 2396.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS(BORRACHA AMORTECEDOR/ BORRACHA ESTABILIZADOR/ BRAÇO DE SUSPENSAO/ BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 13/07/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001863 | 13/07/2023 | 7050.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001864 | 13/07/2023 | 2185.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001865 | 13/07/2023 | 5113.60 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SA ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001866 | 13/07/2023 | 9274.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001867 | 13/07/2023 | 14197.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10/ DIESEL S500) NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE(VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/ RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14/MNH-9J79/ RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001868 | 13/07/2023 | 1740.80 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SAD (VEICULOS DE PLACAS QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 14/07/2023 | 1380.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTCIPAÇÃO DE COORDENADORA EM EVENTO: CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS DURANTE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO EM GOIAS/ GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 14/07/2023 | 4320.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE MARIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTCIPAÇÃO DE SECRETÁRIA EM EVENTO: CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS DURANTE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO EM GOIAS/ GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 14/07/2023 | 600.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OITO RECARGAS DE TONER TN1060 E DOSI TONER TN1060 NOVO DESTINADO AO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 14/07/2023 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE TONER TN1060 DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 14/07/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 17/07/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RIARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIA PARA DACRIOTOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 17/07/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELASTOGRAFIA HEPATICA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001877 | 17/07/2023 | 2600.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( PREGOMIN 20UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 17/07/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001879 | 17/07/2023 | 5421.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001880 | 17/07/2023 | 4518.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO BOLSAS 500ML) MATERIAL DESTINADOS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001881 | 17/07/2023 | 12383.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO VAG. E GAZE HIDRO CIRCULAR) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001882 | 17/07/2023 | 8670.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAG. E FRALDA GERIATRICA EXG) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001883 | 17/07/2023 | 39871.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/ CATETER INTRAVENOSO/ ESCALPE AGULHADO/ SERINGA 3ML E TESTE INDICADOR BIOLOGICO) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001885 | 17/07/2023 | 5230.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AMBROXOL/ AMOXICILINA/ AZITROMICINA/ BUTIL+DIPIRONA) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001886 | 17/07/2023 | 15410.77 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AZITROMICINA/CTOC+BETAMET+NEOMIC/ COMPLEXO B/ DEXCLORFENIRAMINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001887 | 17/07/2023 | 2744.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CETOC+BETAMET+NEOMIC/ COMPLEXO B/ METRONIDAZOL/ NEOMIC+BACIT) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001888 | 17/07/2023 | 15687.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ LIMPA VIDRO/ PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO/ VASSOURA) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001889 | 17/07/2023 | 1397.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ LIMPA VIDRO/ PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO) MATERIAL DESTINADO PARA OS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001890 | 17/07/2023 | 3979.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ LIMPA VIDRO/ PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO/ VASSOURA) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001891 | 17/07/2023 | 764.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ SACO PARA LIXO/ VASSOURA) MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001892 | 17/07/2023 | 435.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO) MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001893 | 17/07/2023 | 159.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/PASTILHA SANITARIA) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001894 | 17/07/2023 | 1083.53 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/LIMPA VIDRO/ PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO) MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 18/07/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 19/07/2023 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 19/07/2023 | 256.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 19/07/2023 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 19/07/2023 | 812.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 19/07/2023 | 87.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 19/07/2023 | 83.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 19/07/2023 | 615.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 19/07/2023 | 47.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 19/07/2023 | 483.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 19/07/2023 | 86.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 19/07/2023 | 462.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 19/07/2023 | 256.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 19/07/2023 | 688.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 19/07/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 19/07/2023 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 19/07/2023 | 205.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 19/07/2023 | 470.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 19/07/2023 | 515.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 19/07/2023 | 387.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 19/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 19/07/2023 | 104.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 19/07/2023 | 615.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 19/07/2023 | 569.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 19/07/2023 | 520.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 19/07/2023 | 227.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 19/07/2023 | 184.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 19/07/2023 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 19/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 19/07/2023 | 191.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001925 | 19/07/2023 | 17368.39 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODAO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 20/07/2023 | 110795.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 20/07/2023 | 11107.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 20/07/2023 | 2247.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 20/07/2023 | 22305.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 20/07/2023 | 166561.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 20/07/2023 | 18828.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 20/07/2023 | 555.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 20/07/2023 | 5556.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 20/07/2023 | 22757.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 20/07/2023 | 2275.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 20/07/2023 | 605.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 20/07/2023 | 5882.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 20/07/2023 | 6850.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ARO DE PIA MEDINDO 225X70CM COM PORTA EM MDF AZUL ASTRAL/ ARMARIO SUPERIOR MEDINDO 225X30CM EM MDF BRANCO ULTRA COM PORTAS EM MDF AZUL ASTRAL/ ARMARIO SUPERIOR MEDINDO 150X70X30CM EM MDF BRANCO ULTRA COM PORTAS EM MDF AZUL ASTRAL/ ARMARIO SUPERIOR EM L MEDINDO 148X138X70X30 EM MDF BRANCO ASTRAL COM PORTAS AZUL ASTRAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001940 | 20/07/2023 | 1720.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SAD (VEICULOS DE PLACAS QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001941 | 20/07/2023 | 15007.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S500/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001942 | 20/07/2023 | 2212.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001943 | 20/07/2023 | 9509.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001944 | 20/07/2023 | 2125.51 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001945 | 20/07/2023 | 7097.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 20/07/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001947 | 20/07/2023 | 47897.14 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO/ AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE DOCE DE BANANA/ DOCE DE GOAIBA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001948 | 20/07/2023 | 49877.91 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO/ AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE DOCE DE BANANA/ DOCE DE GOAIBA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 2001949 | 20/07/2023 | 17378.16 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AVEIA EM FLOCOS /ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001950 | 20/07/2023 | 17438.58 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AVEIA EM FLOCOS /ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA/FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001951 | 20/07/2023 | 5826.35 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS / BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA/FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001952 | 20/07/2023 | 6036.21 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS / BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA/FEIJÃO CARIOCA/FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 20/07/2023 | 31422.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 21/07/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 21/07/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 21/07/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 21/07/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 21/07/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 21/07/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 21/07/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 21/07/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 21/07/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001974 | 21/07/2023 | 30850.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESCALPE/ ESCALPE AGULHADO/ GAZE HIDRO CIRCULAR/ LAMINA BISTURI/ LUVA DE PROCEDIMENTO/MASCARA DESCARTAVEL E SERINGA 5 ML) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 21/07/2023 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICA NA DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023. EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A EMENDA Nº 08036438000/1210-05, ABERTURA DE SESSÃO PUBLICA 10:00 HORAS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. INICIO DE FASE DE LANCES 10:01 HORAS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. MA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2001976 | 21/07/2023 | 24500.00 | 33794626000176 | R27 COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REFORMA E TROCA DOS ITENS MENCIONADOS NO ORÇAMENTO DE Nº 184-2023 NDO DIA 20/05/2023, EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM A DISPENSA 0006/2023 CONTRATO 00020/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001977 | 24/07/2023 | 3554.70 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA( QUANTIDADE 51 UNIDADES REALIZADAS EM (21/07/2023) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 24/07/2023 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 03 UNIDADES, DESTINADOS A POLICLINICA, SEC. SAUDE E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 24/07/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 06 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 24/07/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001981 | 24/07/2023 | 200.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (PARACETAMOL 500MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2001982 | 24/07/2023 | 675.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (LACTULOSE 667 MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001983 | 25/07/2023 | 1979.85 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 15UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001984 | 25/07/2023 | 7520.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001985 | 25/07/2023 | 1806.31 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001986 | 25/07/2023 | 4896.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001987 | 25/07/2023 | 9049.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS (QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001988 | 25/07/2023 | 13498.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10/DIESEL S500) NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE(VEICULOS DE PLACAS (RLR-0I45/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001989 | 25/07/2023 | 1000.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 25/07/2023 | 14210.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP- PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023 - PASEP 06/2023 - DARF EMITIDO PELO SICALC WEB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - EP (ART. 40-A, L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 25/07/2023 | 595.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CDS101 NYLON PRETA(CADEIRA DE RODAS) DESTINADA PARA A POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/07/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001994 | 26/07/2023 | 759.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 104 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE JULHO DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 26/07/2023 | 7400.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, RESUMO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UBS'S - CONSERTOS EM AUTOCLAVE/ CONSERTOS EM CANETAS ODONTOLOGICAS/ CONSERTOS EM UNIDADES DE JATO DE AGUA E SUGADORES/ CONSERTOS EM FOCOS ODONTOLOGICOS/ CONSERTOS EM PLACAS ELETRONICAS/ CONSERTOS DE COMPRESSORES E EQUIPOS ODONTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2001996 | 26/07/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001997 | 26/07/2023 | 10316.55 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESSA/ BETERRABA/ COUVE FOLHA/ CEBOLA/CAJU/CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001998 | 26/07/2023 | 2482.64 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESSA/ CEBOLA/CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001999 | 26/07/2023 | 3051.66 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESSA/ BETERRABA/CEBOLA/CENOURA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002000 | 26/07/2023 | 1095.46 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALHO/ BANANA/CEBOLA/COENTRO/GOIABA/LARANJA PERA/MAÇA ARGENTINA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS INFANTIL.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002001 | 26/07/2023 | 104.52 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/MAMAO HAVAI/ MELAO/ UVA ISABEL) COM DESTINAÇÃO PARA PARA SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002002 | 26/07/2023 | 1320.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 27/07/2023 | 1412.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS DE PLACA QFV-7574( 04 LAVAGENS) QFX-1475(03 LAVAGENS/ QSE-6870(03 LAVAGENS)/ RLQ-7107( 02 LAVAGENS) RLQ-7I57(03 LAVAGENS)/RLZ-0E24(03 LAVAGENS) RLZ-0E14(03 LAVAGENS)/RLR-0I45(02 LAVAGENS)/QSE-7940(03 LAVAGENS)/QFX-1455(03 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 27/07/2023 | 236.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA, VEICULO DE PLACA QSM-2J96(04 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 27/07/2023 | 117.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULO DE PLACA RLQ-7I27(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 27/07/2023 | 369.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, VEICULOS DE PLACAS QSI-8850(02 LAVAGENS)/QSI-8830(04 LAVAGENS) E RLR-0I65(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 27/07/2023 | 117.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, VEICULO DE PLACA QSM-3A96(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 27/07/2023 | 468.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU, VEICULO DE PLACA QSF-1593(03 LAVAGENS)/OGC-5262(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/07/2023 | 975.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DA GELADEIRA DUPLEX E CONSERTO NO MICRO VENTILADOR E RECARGA DE GAS ( SERVIÇO PRESTADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 28/07/2023 | 4756.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 28/07/2023 | 74311.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 28/07/2023 | 99505.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 28/07/2023 | 282313.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 28/07/2023 | 29420.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 28/07/2023 | 57337.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/07/2023 | 358836.14 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 28/07/2023 | 113787.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 28/07/2023 | 47870.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 28/07/2023 | 9100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 28/07/2023 | 51526.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 28/07/2023 | 23280.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 28/07/2023 | 18054.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 28/07/2023 | 72827.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 28/07/2023 | 10280.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 28/07/2023 | 45587.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 28/07/2023 | 20678.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 28/07/2023 | 221688.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 28/07/2023 | 27113.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 28/07/2023 | 35948.95 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 28/07/2023 | 76742.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 28/07/2023 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 28/07/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 28/07/2023 | 98100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 28/07/2023 | 177000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 28/07/2023 | 176333.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 28/07/2023 | 44680.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 28/07/2023 | 74897.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 28/07/2023 | 44785.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 28/07/2023 | 3552.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 28/07/2023 | 1953.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 28/07/2023 | 62673.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 28/07/2023 | 3874.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 28/07/2023 | 4320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 28/07/2023 | 48414.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 28/07/2023 | 9100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 28/07/2023 | 23690.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 28/07/2023 | 2620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 28/07/2023 | 22667.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 28/07/2023 | 126314.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 28/07/2023 | 4082.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 28/07/2023 | 34140.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/07/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 28/07/2023 | 118.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(8,25 KG) PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/07/2023 | 578.16 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(40,150 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS TM E CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 28/07/2023 | 1061.28 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(73,700 KG) PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 28/07/2023 | 1881.70 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES/ PAO DOCE/ QUEIJO MUSSARELA/ SALGAGOS VARIADOS( PASTEL, EMPADA/CANUDINHO/COXINHA) E BOLO DECORADO PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIOES E EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002060 | 28/07/2023 | 1611.48 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002061 | 28/07/2023 | 4042.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002062 | 28/07/2023 | 3808.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8850/QSI-8830/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002063 | 28/07/2023 | 7716.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002064 | 28/07/2023 | 979.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002065 | 28/07/2023 | 11480.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S10/ DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57/RLZ-0E24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002066 | 28/07/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002067 | 28/07/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002068 | 28/07/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACA RLR-0I45/ MOBI DE PLACA RLQ-7I07/ MOBI DE PLACA RLQ-7I57 E GOL DE PLACA RLY-8C98 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 31/07/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 31/07/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 31/07/2023 | 481.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 31/07/2023 | 162.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 31/07/2023 | 531.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 31/07/2023 | 210.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 31/07/2023 | 4600.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS ALTOS E 02 ESTANTES COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 31/07/2023 | 2300.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO E 01 ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 31/07/2023 | 750.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(50 UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 31/07/2023 | 140.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC-5262/ CONSERTO DE MACARRAO NO VEICULO DE PLACA RLR-0I45/ VULCANIZAÇÃO NO VEICULO D EPLACA OGC-5262. VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 31/07/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE JULHO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 31/07/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO E COPIAS EXCENDENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 31/07/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL - RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 31/07/2023 | 5000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 31/07/2023 | 361197.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 31/07/2023 | 36119.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 31/07/2023 | 1771.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 31/07/2023 | 6962.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 31/07/2023 | 26832.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 31/07/2023 | 14857.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 31/07/2023 | 14445.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 31/07/2023 | 13633.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 31/07/2023 | 7850.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 31/07/2023 | 9428.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 31/07/2023 | 13636.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 31/07/2023 | 30117.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 31/07/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 31/07/2023 | 1496.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 31/07/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 31/07/2023 | 23219.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 31/07/2023 | 1578.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 31/07/2023 | 80853.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 31/07/2023 | 519.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(33 UNID.) E REFRIGERANTE(03UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 31/07/2023 | 647.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(41 UNID.) E REFRIGERANTE(04UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA .ACOMPANHADO DE SUCO DA FRUTA 200 ML REFEIÇÕES DESTINADAS AO DIA D DE VACINAÇÃO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002104 | 01/08/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 01/08/2023 | 4772.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS( PONTEIRA SEM FILTRO/ TESTE RAPIDO TROPONINA/ DIATON/ DIATEG/ DIACLEAR/ URI-COLOR/TESTE RAPIDO GRAVIDEZ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 01/08/2023 | 2320.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR TAKAOKA( TROCA DIAFRAGMA) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR TAKAOKA( TROCA DE VALVULA EXPLORATÓRIA, CONEXAO, DIAFRAGMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002107 | 01/08/2023 | 22732.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ RODO/LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002108 | 01/08/2023 | 25911.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ RODO/LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002109 | 01/08/2023 | 16279.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002110 | 01/08/2023 | 26851.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 CONTRATO 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 01/08/2023 | 1269.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (141 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 01/08/2023 | 2079.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (231 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 01/08/2023 | 1440.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (160 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 01/08/2023 | 2835.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (315 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 01/08/2023 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADOS ( 02 MANUTENÇÕES) NO CAPS AD DIA 20/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 01/08/2023 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 19/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 01/08/2023 | 1200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO DIA 14/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 01/08/2023 | 1480.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL SA ANDRADE( TROCA DE PLACA ELETRONICA- SALA DA DIREÇÃO/ TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA- REPOUSO DOS MEDICOS/ TROCA DE PLACA ELETRONICA- SALA VERDE/ TROCA DE CAPACITOR- REPOUSO DOS INFERMEIROS/ TROCA DE MOTOR DO VENTILADOR- CONDENSADORA E 01 MANUTENÇÃO NA SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS ) DATA DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO DIA 10/07/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 01/08/2023 | 4240.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO: UBS TERRA NOVA 12/07/2023 - 01 TROCA DE PLACA ELETRONICA,01 TROCA DE MOTOR VENTILADOR, 01 RECARGA DE GAS, 05 MANUTENÇÕES E 01 INSTALAÇÃO/UBSPORTAL 13/07 03 INTALAÇÕES/ UBS RENATO RIBEIRO 2 18/07- 01 MANUTENÇÃO/ UBS RENATO RIBEIRO 1 18/07- 01 MANUTENÇÃO/UBS NOVA BRASILIA- 01 MANUTENÇÃO/UBS INHAUA 01 CONSERTO CONDENSADORA, 01 RECARGA DE GÁS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002122 | 02/08/2023 | 6691.15 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 02/08/2023 | 200.00 | 06206648000103 | AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO GERAL EM 02 MOTORES DE PULVERIZAÇÃO DOIS TEMPO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 02/08/2023 | 3022.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS( ANESTESICO LIDOCAINA/ ANESTESICO MEPIVACAINA/ CIMENTO PROVISORIO/ FLUOR GEL/ MICROBRUSH EXTRA) MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 02/08/2023 | 3587.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS( IONOMERO IONGLASS/ RESINA Z/PASTA PROFILATICA/DRENO DE SUCÇÃO/ TIRA DE POLIESTER/ PONTA DIAMANTADA/ FIO SEDA PRETA/ ESCOVA DE ROBINSON) MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 03/08/2023 | 540.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO, PINTURA E RECARGA DE GAS DE GELAGUAS ESMALTEC ( SERVIÇO PRESTADO AO CAPS TM). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 03/08/2023 | 8480.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO(PLACA DO FOTOMETRO KL/ CORREIA DA BANDEJA DE REAGENTE/ CUBETA DE REAÇÃO PARA O PKL/ MOTOR DO MIXER) MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 03/08/2023 | 665.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 90 DE LARGURA POR 210 DE ALTURA FEITO NA CHAPA GAUVANIZADA NO METALON(25X25)E NA CANTONEIRA LI POLEGADA POR P1/8, DESTINADO A UBS TERRA NOVA. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002129 | 03/08/2023 | 13344.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S10/ DIESEL S500) NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002130 | 03/08/2023 | 8730.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002131 | 03/08/2023 | 4787.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002132 | 03/08/2023 | 7285.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002133 | 03/08/2023 | 1338.12 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002134 | 03/08/2023 | 924.80 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 04/08/2023 | 4800.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO DIA DE MULTIVACINAÇÃO DO DIA 15/05 AO DIA 20/05( 20 HORAS) E 17/06 A 22/06( 20 HORAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002136 | 07/08/2023 | 1448.78 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACICLOVIR/CETOCONAZOL SHAMPOO/ CRONOLIV VITAMINA D3/ ITRACONAZOL/ NITRATO DE MICONAZOL/ OMEPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA SOBRE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002137 | 07/08/2023 | 397.82 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A (ARPEJO GOTAS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002138 | 07/08/2023 | 1188.29 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A (ACICLOVIR/ CENTRUM/ LANSOPRAZOL/ NESINA/ OMEPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002139 | 07/08/2023 | 3162.36 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A (ARTRODAR/ CLAZI/DOXAZOSINA/ FLAVONID/GLIFAGE/HIDROCLOROTIAZIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002140 | 07/08/2023 | 2197.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A (AMITRIPTILINA/ BACFAR/ BROMAZEPAM/ CLONAZEPAM/DEPAKENE/ DIPROGENITA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002141 | 07/08/2023 | 436.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z(AAMITRIPTILINA/ ARIPIPAZOL/BROMAZEPAM/ SERTRALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002142 | 07/08/2023 | 3997.17 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ARIPIPRAZOL/ ARISTAB/ CARBAMAZEPINA/CARBONATO DE LITIO/CELECOXIBE/ DEPAKENE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E BASICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002143 | 07/08/2023 | 1505.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( EPISOL/ KAYOAH INOVEDERME/ OLEO DE GIRASSOL/ PROFUSE HIDRADEEP/SUNDOWN) REFERENTE A PRODUTOS DE USO TOPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002144 | 07/08/2023 | 4018.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/BACLOFEN/ CETOCONAZOL CREME/CETOCONAZOL SHAMPOO/CILOSTAZOL ENTRE OUTRO) REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002145 | 07/08/2023 | 675.05 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( CLONAZEPAM/ DESVENLAFAXINA/PREGABALINA/RISPERIDONA/ TRAMADOL) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2002146 | 07/08/2023 | 30716.74 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIO OFTALMOLOGICO, INDICADOS PARA O CONTROLE DE GLAUCOMA( BIMATOPROSTA/ BRIMONDINA/ DEWS/DORZAL ENTRE OUTROS) REFERENTE A COLIRIOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA. DE ACORDO COM DISPENSA 0005/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 07/08/2023 | 450.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 15 ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS, SENDO 07 BALANCETES DO ANO 2022, 02 PRESTAÇÕES DE CONTAS E 06 BALANCETES SENDO 2 UNIDADES DE CADA MES (ABRIL/MAIO E JUNHO DO ANO DE 2023.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 08/08/2023 | 1090.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA PRETO, MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 08/08/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICA NA DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2023. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECILIZADA EM SAUDE, DESTINADOS A POLICLINICA MUMUNICIPAL DE ACORDO COM EMENDA DO MINISTERIO DA SAUDE , PROPOSTA 08036.438000/1220-05 E PREGÃO ELETRONICO 0009/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DE ACORDO COM A EMENDA 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 08/08/2023 | 6427.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL( QUIMICOL - COLESTETOL/ QUIMITRI- TRIGLICERIDES/ QUIMIGLIX- GLICOSE/ QUIMIALB- ALBUMINA/ QUIMICREA- CREATININA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002151 | 08/08/2023 | 691.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 15UND./ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 5UNID. / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 10UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002152 | 08/08/2023 | 718.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 5UND./ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 15UNID. / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 15UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA.ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 08/08/2023 | 720.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE MARIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA EM EVENTO: IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, DURANTE OS DAIS 09 A 11 DO MES DE AGOSTO EM CAMPINA GRANDE /PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 09/08/2023 | 1025.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, OTOEMISSÕES ACUSTICAS E IMPEDANCIOMETRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002156 | 09/08/2023 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DO PERIODO DE 24/07/2023 A 23/08/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 09/08/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 09/08/2023 | 29.10 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002159 | 09/08/2023 | 1367.78 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI 04UNID./ FORTINI PLUS BAUNILHA 18UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002160 | 09/08/2023 | 11400.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (PREGOMIN 30UNID./ NEOCATE LCP 30UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002161 | 09/08/2023 | 11945.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (PREGOMIN 28UNID./ NEOCATE LCP 15UNID./APTAMIL 20UNID./NEO ADVANCE 15UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 09/08/2023 | 6880.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO COM PREDOMINANCIA DE METAL 10UNID./ LONGARINA PLAX 3 LUGARES EM POLIPROPILENO COM PREDOMINANCIA DE METAL 6UNID./ BIRO EM MDF COM 2 GAVETAS 5UNID./ MESA DE REUNIAO 1UNID.) DESTINADO AO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - EP (ART. 40-A, L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 09/08/2023 | 1600.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA PLAX 3 LUGARES EM POLIPROPILENO COM PREDOMINANCIA DE METAL 04UNID. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - EP (ART. 40-A, L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 09/08/2023 | 900.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO COM PREDOMINANCIA DE METAL 05UNID. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 09/08/2023 | 2100.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIRO EM MDF COM 2 GAVETAS 05UNID. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 10/08/2023 | 2160.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO (1,70X0,75X0,35) COM 03 PRATELEIRAS 02UNID. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 10/08/2023 | 3240.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO (1,70X0,75X0,35) COM 03 PRATELEIRAS 03UNID. DESTINADO AO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 10/08/2023 | 1080.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO (1,70X0,75X0,35) COM 03 PRATELEIRAS 01UNID. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/08/2023 | 1080.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO (1,70X0,75X0,35) COM 03 PRATELEIRAS 01UNID. DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 10/08/2023 | 1080.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO (1,70X0,75X0,35) COM 03 PRATELEIRAS 01UNID. DESTINADO AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 10/08/2023 | 1080.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO (1,70X0,75X0,35) COM 03 PRATELEIRAS 01UNID. DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002173 | 10/08/2023 | 461.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 10UND./ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 5UNID. / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 5UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002174 | 10/08/2023 | 357.79 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (193,40 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002175 | 10/08/2023 | 1830.58 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (989,50 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBS'S REFERENTE A JULHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002176 | 10/08/2023 | 29.05 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 15,70 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS CAPS AD E CAPS TM REFERENTE A JULHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/08/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002178 | 10/08/2023 | 508.01 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 274,60 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A JULHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002179 | 10/08/2023 | 4704.74 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 2.543,10 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE REFERENTE A JULHO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/08/2023 | 1460.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADORA LL TRX 12 E 01 MICROFONE VOCAL SM-58. MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002181 | 10/08/2023 | 199.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E PNEU/ MAO DE OBRA TROCA DE JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002182 | 10/08/2023 | 713.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR/ MAO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002183 | 10/08/2023 | 252.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA TROCA CORREIA DENTADA/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETRICA) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002184 | 10/08/2023 | 759.66 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA/ MAOD E OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002185 | 10/08/2023 | 1012.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA D'AGUA / MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002186 | 10/08/2023 | 931.16 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ MAO D EOBRA TROCA BANDEIJA DA SUSPENSAO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002187 | 10/08/2023 | 1063.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (PNEU 175X70X14) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE A AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002188 | 10/08/2023 | 2872.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (PNEU/ OLEO MOTOR SEMI-SINTETIVO/ LAMPADA FAROL/ LAMPADA LANTERNA/ PALHETA LIMPADOR/ PARAFUSO AÇO COM PORCA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002189 | 10/08/2023 | 1656.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (PNEUS/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002190 | 10/08/2023 | 3712.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BRAÇO DA SUSPENSAO/ BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002191 | 10/08/2023 | 2433.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BANDEJA DA SUSPENSAO/ BOMBA DAGUA/ BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002192 | 10/08/2023 | 3246.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DAGUA/ OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002193 | 10/08/2023 | 2667.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (OLEO DO MOTOR DIESEL/ FAROL DIANTEIRO/ CORREIA DENTADA/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002194 | 10/08/2023 | 6727.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO/ TERMINAL DE BATERIA/ RETENTOR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA/ PARAFUSO AÇO COM PORCA/ PALHETA LIMPADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002195 | 10/08/2023 | 12455.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FENTANILA/ ACIDO TRANEXAMICO/ ENOXAPARINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 0183/2022 FIRMADO COM GOVERNO DO ESTADO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2002196 | 10/08/2023 | 3435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FENTANILA/ ACIDO TRANEXAMICO) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 0181/2022 FIRMADO COM GOVERNO DO ESTADO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 11/08/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 11/08/2023 | 40138.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 87,29% PARCELA 08/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 14/08/2023 | 1654.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES SENDO ( 02UND. EXTINTOR PQS 4KG ABC/ 01UNID. EXTINTOR PQS 4KG BC/ 01UNID. EXTINTOR AGUA 10L E 22UNID. PLACA FOTULUMINESCENTE) DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 14/08/2023 | 240.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR PQS BC 4KG. SERVIÇO DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 14/08/2023 | 300.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR ABC 06KG. SERVIÇOS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 14/08/2023 | 150.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR ABC 06KG. SERVIÇOS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGC-5262, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 14/08/2023 | 160.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND. EXTINTOR 1KG ABC DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGC-5262, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 14/08/2023 | 330.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO, RECARGA DE GAS E MAO DE OBRA PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 14/08/2023 | 660.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO E RECARGA DE GAS E MAO DE OBRA PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 14/08/2023 | 450.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO E RECARGA DE GAS E MAO DE OBRA PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 14/08/2023 | 3930.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 01UND. DE COMPRESSOR/ 01 UNID. CONDENSADOR/ 01UNID. VALVULA DE EXPANSAO PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 15/08/2023 | 3903.20 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA( QUANTIDADE 56 UNIDADES REALIZADAS EM (11/08/2023) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 15/08/2023 | 12.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UNID. DE TINTA BULK INK UNIVERSAL(BLAC) DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 15/08/2023 | 25.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE TINTA BULK INK UNIVERSAL(BLAC) DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA E REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 15/08/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UNID. DE TINTA BULK INK UNIVERSAL(BLAC/CYAN/MAG/YELL) DESTINADO A SETOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 15/08/2023 | 120.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UNID. MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 15/08/2023 | 140.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. FONTE VALIANTY ATX 230W DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 15/08/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 15/08/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 15/08/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE JULHO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 15/08/2023 | 1538.95 | 11491468000142 | CHEESELAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS NASCO COLETOR COM TIOSSULFATO DE SODIO 100ML - MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2002220 | 16/08/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 CONTRATO 00058/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 16/08/2023 | 174.00 | 00003375040407 | JOSEFA DE FÁTIMA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 10ª CONFESPB QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 16/08/2023 | 174.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 10ª CONFESPB QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 16/08/2023 | 174.00 | 00009439336412 | JOAO JOSE DE SOUZA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 10ª CONFESPB QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002224 | 16/08/2023 | 15960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DEXAMET INJ/ MEROPENEM AMPOLA/ TENOXICAM AMPOLA) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. CONVENIO 00183/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2002225 | 16/08/2023 | 11107.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DEXAMET INJ/ MEROPENEM AMPOLA/ TENOXICAM AMPOLA) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. CONVENIO 00181/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 16/08/2023 | 27182.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 16/08/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 17/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 17/08/2023 | 915.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 17/08/2023 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 17/08/2023 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 17/08/2023 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 17/08/2023 | 191.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 17/08/2023 | 241.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 17/08/2023 | 549.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 17/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 17/08/2023 | 172.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 17/08/2023 | 257.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 17/08/2023 | 286.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 17/08/2023 | 85.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 17/08/2023 | 446.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 17/08/2023 | 211.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 17/08/2023 | 967.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 17/08/2023 | 387.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 17/08/2023 | 701.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 17/08/2023 | 389.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 17/08/2023 | 606.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 17/08/2023 | 128.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 17/08/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 17/08/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 EMISSÃO AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 17/08/2023 | 95.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 17/08/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 17/08/2023 | 288.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 17/08/2023 | 85.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 17/08/2023 | 572.13 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM SALVADOR- BA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 17/08/2023 | 2995.40 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03UND. EXTENSOR PNI/ 03UNID BRACADEIRA ADULTO PNI/ 01UNID. BRACADEIRA INFANTIL PNI/ 01 UNID. BRAÇADEIRA OBESO PNI / 03UNID. SENSOR SPO2/ 03UNID. TRAQUEIA 180M/ 03UNID. ADAPTADOR DE TOMADA EUROPEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 18/08/2023 | 89.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 18/08/2023 | 144.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002263 | 18/08/2023 | 1320.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( 60UND. NUTRI RENAL D 2.0 BAU TP 200ML) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 18/08/2023 | 7036.80 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320UND. PROTETOR SOL DAUF FPS30 120ML, DESTINADOS PARA AS AS EQUIPES DE AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002265 | 18/08/2023 | 1104.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS( REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002266 | 18/08/2023 | 3313.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS( REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO, TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002267 | 18/08/2023 | 816.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002268 | 18/08/2023 | 1018.14 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002269 | 18/08/2023 | 4352.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002270 | 18/08/2023 | 7481.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QFX-1455/ RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002271 | 18/08/2023 | 7520.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/ QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002272 | 18/08/2023 | 13614.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S500/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/ RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 18/08/2023 | 29369.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 18/08/2023 | 2993.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 18/08/2023 | 141.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 18/08/2023 | 1416.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 18/08/2023 | 182249.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 18/08/2023 | 21211.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 18/08/2023 | 473.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 18/08/2023 | 4568.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 18/08/2023 | 89493.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 18/08/2023 | 13520.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 18/08/2023 | 1352.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 18/08/2023 | 9312.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 18/08/2023 | 635.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL-APOSENT ESPECIAL / GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 18/08/2023 | 6182.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002287 | 21/08/2023 | 1053.83 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( 17UNID. FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G)) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 21/08/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 21/08/2023 | 519.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA COLORIDA/ BOLA DE FUTEBOL VINIL LEVE/ LANTEJOULA SORTIDA/ BAMBOLE COLOR/ GLITTER EN PO EM DIVERSAS CORES / BONECA DEBBY/ CHAVEIRO . MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL EM ALUSAO A SEMANA DE COLONIA DE FERIAS E DIA DOS AVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 22/08/2023 | 900.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 15 PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO MEDINDO 40X10 COM SOBREPOSIÇÃO 30X8CM. MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002291 | 22/08/2023 | 2000.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS (PARACETAMOL 500MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 22/08/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 22/08/2023 | 1199.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD/ CAOS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 22/08/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS A SEC. SAUDE/ VIGILANCIA/ RESIDENCIA TERAPEUTICA E SAMU. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 22/08/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS A UBS PORTAL II/UBS JOSE FELICIANO/UBS AGROVILA E UBS RUA NOVA I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 23/08/2023 | 710.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL/ MARMITEX TOTAL/ PRATO LAMINADO/ PRATO DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ SACO DE PAPEL . PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 23/08/2023 | 1444.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE OURO BRANCO/ CHOCOLATE SONHO DE VALSA/ BALAO SAO ROQUE/ SACO ARRUDA LISO/ PRATO DESCARTAVEL/ COLHER DESCARTAVEL/ PIRULITO CORAÇÃO COLORIDO ENTRE OUTROS . PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 23/08/2023 | 1156.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SEDA/ CHAPEU DE PALHA/ BANDEIROLA/ PAPEL CELOFANE/ BALÃO JUNHO ESTAMPADO/ GIRASSOL. MATERIAL DESTINADO AOS CAPS / EQUIPE MULTIDICIPLINAR/ SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 23/08/2023 | 1000.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UNID. K-OTHRINE - MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002301 | 23/08/2023 | 1188.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ( 24UNID. FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002302 | 23/08/2023 | 926.65 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002303 | 23/08/2023 | 3210.66 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABA/ CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002304 | 23/08/2023 | 2563.17 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ COENTRO/GOIABA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002305 | 23/08/2023 | 932.38 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXIBANANA/COENTRO/GOIABA/LARANJA PERA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/ MACAXEIRA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA O CAPS INFANTIL.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002306 | 23/08/2023 | 325.63 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/ LARANJA PERA/ MAMAO HAVAI/ MAÇA ARGENTINA/ MELANCIA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002307 | 23/08/2023 | 6003.58 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABOBORA/ABACAXI/ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A HOSPITAL SA ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 23/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE -COSEMSBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE E 10º CONGRESSO COSEMS BAHIA QUE SERÁ REALIZADO EM SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 23/08/2023 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. ROTEADOR 300M MW325R MERCUSYS, MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 24/08/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 24/08/2023 | 882.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 24/08/2023 | 1500.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 25/08/2023 | 16894.80 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS(POMADAS CONTRA ASSADURAS KIND BABY/ SABONETE LIQUIDO TURMA DA XUXINHA SEM CORANTE/SHAMPOO TURMA DA XUXINHA SONO TRANQUILO/ TOA UMED KIND BABY) MATERIAL DESTINADO A EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO EM VIRTUDE A PORTARIA 371 GESTANTE PRE NATAL E PUERPERIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 25/08/2023 | 1453.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP- PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023 - PASEP 06/2023 - DARF EMITIDO PELO SICALC WEB( MULTA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 25/08/2023 | 142.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP- PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023 - PASEP 06/2023 - DARF EMITIDO PELO SICALC WEB( JUROS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 25/08/2023 | 140.73 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DE PERMANENCIA DE VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 EM DEPOSITO TERCEIRIZADO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 25/08/2023 | 604.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 25/08/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 25/08/2023 | 854.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 25/08/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I57 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 25/08/2023 | 199.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I45 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 25/08/2023 | 1306.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 25/08/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 25/08/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 25/08/2023 | 564.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I07 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 25/08/2023 | 104.13 | 00394494010441 | DPRF- DEPTº DE POLICIA RODOV. FEDERAL-000100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I07 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 25/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I07 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 25/08/2023 | 704.33 | 00394494010441 | DPRF- DEPTº DE POLICIA RODOV. FEDERAL-000100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA RLY-8C98 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 25/08/2023 | 2938.76 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGAGOS VARIADOS( PASTEL, EMPADA/CANUDINHO/COXINHA) E BOLO PERSONALIZADO/DOCE GOUMERT/ BOLO FOFO TRADICIONAL/ REFRIGERANTE COCA COLA E SUCO 1L. PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO DOURADO PARA GESTANTES DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADO DA PORTARIA 371 GESTANTE, PRE NATAL, E PUERPERIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 25/08/2023 | 693.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES/ OVOS/ BOLO DOFO TRADICIONAL. PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 25/08/2023 | 2876.65 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 103 KG) E PAO DOCE( 103 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 25/08/2023 | 357.12 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 24 KG). PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 25/08/2023 | 349.92 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 24 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 25/08/2023 | 388.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 27 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 25/08/2023 | 738.72 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 51 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002347 | 25/08/2023 | 21549.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ DEXAMETASONA/ FOSFATO SODICO/ LIDOCAINA/NISTATINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002348 | 25/08/2023 | 8240.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS( FRALDAS DESCARTAVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002349 | 25/08/2023 | 15274.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA OXIGENADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ ALMOTOLIA/ATADURA DE CREPOM/ CAMPO OPERATORIO/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002350 | 25/08/2023 | 15234.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( MEROPENEM/ METILERGOMETRINA/ SORO FISIOLOGICO/ DEXAMETASONA INJ. ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002351 | 25/08/2023 | 29230.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DEXAMETASONA INJ./ DIPIRONA SODICA AMPOLA/ FUROSEMIDA INJETAVEL/ LIDOCAINA INJETAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 25/08/2023 | 156.19 | 00394494010441 | DPRF- DEPTº DE POLICIA RODOV. FEDERAL-000100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA RLQ-7I27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 25/08/2023 | 156.19 | 00394494010441 | DPRF- DEPTº DE POLICIA RODOV. FEDERAL-000100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA RLR-0I45 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 25/08/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 28/08/2023 | 1204.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACO PP LISO/ LAÇO CETIM/ BALÃO SAO ROQUE N7/ STRAN GARFO REFORÇADO/ EMBALAGEM PARA BOLO/ PRATO RASO DESCARTAVEL/ CHOCOLATE SONHO DE VALSA . PRODUTOS DESTINADOS EM VIRTUDE DA PORTARIA 371 GESTANTES , PRE NATAL/ E PUERPERIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 28/08/2023 | 5430.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA URIT 3000 COM TROCA DO KIT MANUTEÇÃO ANUAL/ 01 SERVIÇO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA PKL COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ 01 SERVIÇO EM SELADORA TIPO ESTEIRA COM TROCA DAS CORREIAS, FITAS E KIT SEMESTRAL. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2002357 | 28/08/2023 | 11887.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DICLOF SODIO/ ENOXAPARINA/ TRAMADOL) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2023 - CONVENIO 181/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002358 | 28/08/2023 | 6020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DICLOF SODIO/ GLICOSE/ TRAMADOL) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2023 - CONVENIO 183/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 28/08/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002360 | 28/08/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACA RLR-0I45/ MOBI DE PLACA RLQ-7I07/ MOBI DE PLACA RLQ-7I57 E GOL DE PLACA RLY-8C98 ) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002361 | 28/08/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002362 | 28/08/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 28/08/2023 | 120.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME US GLANDULAS SALIVARES, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 29/08/2023 | 246.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 29/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 29/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 29/08/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICA NO DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2023. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS CASTRO PONTO I, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A EMENDA DESTINADA A ESTE ORGAO DE PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-07 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2023 - AQUISIÇÃO DE AMB. TIPO FURGAO, DESTIDADA AO FMS DE SAPÉ EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE Nº 08036.438000/1210-03 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DE SAUDE E A PREFEITURA SAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 29/08/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002370 | 29/08/2023 | 999.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(4 LAVAGENS) / QSI-8850(4 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) E RLR-0I65 (2 LAVAGENS) E QSF-1593(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002371 | 29/08/2023 | 411.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(3 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) /QFX-1455(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002372 | 29/08/2023 | 1076.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QFV-7574(3 LAVAGENS), QSM-2J96 (4 LAVAGENS) RLZ-0E24(3 LAVAGENS) / QFX-1475(4 LAVAGENS) , RLQ-7I07(2 LAVAGENS) E QSE-7840 (3 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002373 | 29/08/2023 | 15330.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO DE ACORCO COM O PREGÃO 0004/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 29/08/2023 | 5000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002375 | 29/08/2023 | 5760.56 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREME CRACKER/ COLORIFICO/ DOCE DE BANANA EXTRATO DE TOMATE/FEIJÃO CARIOCA/FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002376 | 29/08/2023 | 4598.59 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(TEMPERO MISTO/ VINAGRE DE ALCOOL/ POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/ POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA/ CARNE MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO/ CHARQUE/ CARNE BOVINA SEM OSSO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002377 | 29/08/2023 | 15150.20 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002378 | 29/08/2023 | 14100.50 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA/ FEIJAO CARIOCA / FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002379 | 29/08/2023 | 36800.67 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ AMIDO DE MILHO ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA/EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002380 | 29/08/2023 | 33600.72 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO/AÇUCAR ALEGRE CRISTAL/ AMIDO DE MILHO /ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA/ BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA/DOCE DE GOIABA/EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/08/2023 | 485.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/08/2023 | 163.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/08/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002384 | 30/08/2023 | 4979.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO(ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/ COMPRESSA DE GAZE/GAZE HIDR. CIRCULAR) MATERIAL DESTINADOS AO SAD. . DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002385 | 30/08/2023 | 15936.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO(ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE/GAZE HIDR. CIRCULAR) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002386 | 30/08/2023 | 6658.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO(BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/ EQUIPO MACROGOTAS/ FITA CREPE/ SERINGA 3ML) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002387 | 30/08/2023 | 6245.07 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO(LENÇOL HOSPITALAR/ SONDA ENDOTRAQUEAL/ SONDA FOLEY/ SONDA NASO CURTA/ SONDA NASO LONGA/ TUBO ENDOTRAQUEAL) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/08/2023 | 241.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/08/2023 | 104250.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/08/2023 | 1465.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/08/2023 | 63274.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/08/2023 | 70673.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/08/2023 | 22801.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/08/2023 | 4756.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/08/2023 | 4756.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/08/2023 | 76899.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/08/2023 | 48566.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/08/2023 | 4320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 30/08/2023 | 284109.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 30/08/2023 | 284109.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 30/08/2023 | 10600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 30/08/2023 | 44680.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 30/08/2023 | 49009.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 30/08/2023 | 12780.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 30/08/2023 | 25010.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -CONTRATO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/08/2023 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU - CONTRATAODS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 30/08/2023 | 24500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA- CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 30/08/2023 | 24420.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 30/08/2023 | 447.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 30/08/2023 | 112982.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 30/08/2023 | 21032.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 30/08/2023 | 36017.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 30/08/2023 | 3874.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 30/08/2023 | 3552.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 30/08/2023 | 3802.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 30/08/2023 | 5040.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 30/08/2023 | 27371.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 30/08/2023 | 221407.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 30/08/2023 | 2620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 30/08/2023 | 58109.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 30/08/2023 | 360142.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 30/08/2023 | 75914.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 30/08/2023 | 48110.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 30/08/2023 | 44300.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 30/08/2023 | 37834.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 30/08/2023 | 21910.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/08/2023 | 186354.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 30/08/2023 | 9100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO- CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 30/08/2023 | 72294.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 30/08/2023 | 126322.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 30/08/2023 | 36123.87 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 30/08/2023 | 292.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 30/08/2023 | 102360.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 30/08/2023 | 22940.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 30/08/2023 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 31/08/2023 | 365768.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 31/08/2023 | 36576.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 31/08/2023 | 1771.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 31/08/2023 | 6993.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 31/08/2023 | 26832.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 31/08/2023 | 14900.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 31/08/2023 | 14445.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 31/08/2023 | 13633.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 31/08/2023 | 7850.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 31/08/2023 | 80875.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 31/08/2023 | 9527.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 31/08/2023 | 14614.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 31/08/2023 | 30130.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 31/08/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 31/08/2023 | 1496.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 31/08/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 31/08/2023 | 23230.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 31/08/2023 | 1578.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002456 | 31/08/2023 | 4245.84 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( ATRACTAIN CREME/ BIATAIN N/A ADESIVO/ BIATAIN SILICONE/BIGUASOAP ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002457 | 31/08/2023 | 2221.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( CREME BARREIRA TUBO/ BIATAIN N/A ADESIVO/ BIATAIN ALGINATO/BIGUAGEL ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002458 | 31/08/2023 | 6202.24 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( CREME BARREIRA TUBO/ ATRACTAIN CREME/ BIATAIN SILICONE/ BIGUASOAP ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA AO SAD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002460 | 31/08/2023 | 3515.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED/ VERHAGEL/SORBACT/ CUTICEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002461 | 31/08/2023 | 662.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( VERHAGEL//SORBACT/PHARNAFIX) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED - TARIFA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 31/08/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES SENDO 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 31/08/2023 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SENDO 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 31/08/2023 | 960.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES SENDO 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO CONSULTORIO I E II/ 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO/ 01 TROCA DE CAPACITOR- SALA AMARELA/ 01 SENSOR DE TEMPERATURA- TEMPERATURA -CONSULTORIO I/ 01 RECARGA DE GAS R22 - REPOUSO DOS ENFERMEIROS - SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 31/08/2023 | 3200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 MANUTENCAO NA SALA DE VACINA E 01 RECARGA DE GAS NA UBS RUA NOVA II/ UBS CASTRO PINTO I - 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO/UBS MARAU- 04 MANUTENÇÕESE 01 RECARGA DE GAS/ UBS AGROVILA - 03 MANUTENÇÕES E 01 TROCA DE CAPACITOR/UBS ANTONIO MARIZ - 01 RECARGA DE GAS, 01 MANUTENÇÃO, 01 TROCA DE CAPACITOR, E 01 SENSOR DE TEMPERATURA/UBS CASTRO PINTO II - 02 MANUTENÇÕES E 01 RECARGA DE GAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 31/08/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 31/08/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE AGOSTO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002469 | 31/08/2023 | 4426.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSO(DIPIRONA 500MG/ ENALAPRIL 10 MG/ ENALAPRIL 20 MG/ ENALAPRIL 5MG/ LORATADINA 10 MG/ METRONIDAZOL GEL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002470 | 31/08/2023 | 4976.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSO(AZITROMICINA 600MG/ PARACETAMOL 750MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002471 | 31/08/2023 | 9397.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSO(SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002472 | 31/08/2023 | 10421.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSO(AGUA PARA INJEÇÃO/ AMBROXOL 30MG/ AMOXICILINA 500MG/ ATENOLOL 25MG/ AZITROMICINA 500MG/ AZITROMICINA 600MG/ BUTIL+DIPIRONA 20ML ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002473 | 01/09/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 2002474 | 01/09/2023 | 5869.40 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002475 | 01/09/2023 | 18601.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002476 | 01/09/2023 | 25374.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ RODO/LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002477 | 01/09/2023 | 21927.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ RODO/LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002478 | 01/09/2023 | 129.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002479 | 01/09/2023 | 650.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO ART. ADULTO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA- EXTRATO MAGNETICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 04/09/2023 | 972.92 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08UNID. DE CAIXA TERMICA 13L ISOPLAST/ 10UNID. CAIXA TERMICA 18L AZUL. MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 04/09/2023 | 749.99 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UNID. MESA QUADRADA BRANCA E 01UND. JARRA DE VIDRO ONDAS 1,8LTS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002483 | 04/09/2023 | 15783.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/ DIESEL S500/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS RLR-0I45/ RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002484 | 04/09/2023 | 1258.92 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002485 | 04/09/2023 | 5671.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002486 | 04/09/2023 | 1074.60 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULO DE PLACA QSM-3A96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002487 | 04/09/2023 | 9358.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULO DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002488 | 04/09/2023 | 5999.99 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 04/09/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 06 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002490 | 04/09/2023 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DO PERIODO DE 23/08/2023 A 24/09/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2002491 | 04/09/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 04/09/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002493 | 05/09/2023 | 245.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( VASSOURA SUPER COM CABO PIAÇAVA/ SACO PARA LIXO 50LTS/ SACO PARA LIXO 200LTS) MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002494 | 05/09/2023 | 420.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( VASSOURA SUPER COM CABO PIAÇAVA/ SACO PARA LIXO 50LTS/ VASSOURA DE NYLON/ ALCOOL 70 GEL) MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002495 | 05/09/2023 | 92.45 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002496 | 05/09/2023 | 526.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ LIMPA VIDRO/ PASTILHA SANITARIA/ SACO PARA LIXO 50L/ SACO PARA LIXO 200L/ VASSOURA DE NYLON) MATERIAL DESTINADO PARA OS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002497 | 05/09/2023 | 981.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ LIMPA VIDRO/ SACO PARA LIXO 50L/ SACO PARA LIXO 200L/ VASSOURA DE NYLON/VASSOURA SUPER COM CABO PIAÇAVA) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002498 | 05/09/2023 | 7024.27 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( ALCOOL 70 GEL/ LIMPA VIDRO/ SACO PARA LIXO 50L/ SACO PARA LIXO 200L/ VASSOURA DE NYLON/VASSOURA SUPER COM CABO PIAÇAVA/ABSORVENTE/ COTONETE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002499 | 05/09/2023 | 29820.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( CEFTRIAXOMA/ DEXAMETASONA/DIPIRONA/ ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 00183/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0008/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2002500 | 05/09/2023 | 23192.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( CEFTRIAXOMA/ DEXAMETASONA/DIPIRONA/ ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 00181/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0008/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 05/09/2023 | 2358.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (262 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 05/09/2023 | 1683.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (187 UNIDADES) DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 05/09/2023 | 999.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (111 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 05/09/2023 | 882.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (98 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA (UBS'S). NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 05/09/2023 | 139.93 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE MAPA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002508 | 06/09/2023 | 42069.50 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODAO HIDROFILO/ COLETOR DE URINA/ CATETER INTRAVENOSO/ EQUIPO MACRO GOTAS ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002509 | 06/09/2023 | 31957.09 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODAO HIDROFILO/ ESPARADRAPO/ PAPEL PARA ESTERIZAÇÃO/ SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002510 | 06/09/2023 | 24306.86 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO/ SONDA URETRAL/ ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002511 | 06/09/2023 | 28908.20 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( EQUIPO MACROGOTAS/ SONDA FOLLEY 2 VIAS/ SONDA URETRAL/ ALGODAO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 11/09/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 12/09/2023 | 48.50 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 12/09/2023 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 12/09/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 12/09/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 12/09/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 12/09/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 12/09/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 12/09/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 12/09/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002535 | 12/09/2023 | 2667.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( COMPRI 2 LITE/ CUTIMED/ SILTEC/ CUTICEL CONTACT ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002536 | 12/09/2023 | 2458.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED SILTEC/ CUTICEL CONTACT/ REDE TUBULAR ELASTICA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002538 | 13/09/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃOO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SADE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002539 | 13/09/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃOO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SADE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002540 | 13/09/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃOO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SAUDE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002541 | 13/09/2023 | 609.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ MAO DE OBRA TROCA RELE ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 13/09/2023 | 57.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 13/09/2023 | 126.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002546 | 13/09/2023 | 18870.08 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/ PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO/ SERINGA DESCARTAVEL 5ML/ SERINGA DESCARTAVEL 10ML ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA (COVID-19) - SCTIE( ASSISTENCIA FARMACEUTICA) . DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002547 | 13/09/2023 | 40887.30 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/COLETOR DE URINA/ CATETER INTRAVENOSO/ ESPARADRAPO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA (COVID-19) - SCTIE( ASSISTENCIA FARMACEUTICA) . DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002548 | 14/09/2023 | 2380.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO MEFENAMICO/BACOFLEN/ CETOCONAZOL/ CISLOTAZOL/ DERSANI HIDROGEL/ MAREVAN/ONDANSETRONA ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002549 | 14/09/2023 | 1899.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO TRANEXAMICO/OZEMPIC/PROLOPA HBS ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002550 | 14/09/2023 | 3403.87 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO URSODESOXICOLICO/ ARTRODAR/ CETOCONAZOL SHAMPOO/ DIGERPLUS ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002551 | 14/09/2023 | 4640.41 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA 200MG/ CARBAMAZEPINA 400G/ CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002552 | 14/09/2023 | 1774.27 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( AMITRIPTILINA/ AMPLICTIL/ ARISTAB/ CARBONATO DE LITIO ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002553 | 14/09/2023 | 1110.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( CARBAMAZEPINA/ DEPAKENE/DIPROGENTA/ NEOZINE/REGENCEL ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002554 | 14/09/2023 | 1976.85 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( CARBAMAZEPINA/ DEPAKENE/ OXCARBAZEPINA /RISPERIDONA) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002555 | 14/09/2023 | 2788.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ARIPIPRAZOL/ BROMAZEPAM/ CARBONATO DE LITIO/ CINETOL/ CITALOPRAM ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002556 | 14/09/2023 | 1496.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( EPISOL/ KAYOAH/ OLEO DE GIRASSOL/ PROFUSE HIDRADEEP ENTRE OUTROS) REFERENTE A PRODUTOS DE USO TOPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 14/09/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002558 | 14/09/2023 | 413.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIGUASOL/ GAZE RAYON IMPREGNADA), DESTINADO PARA AO SAD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002559 | 14/09/2023 | 413.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIGUASOL/ GAZE RAYON IMPREGNADA), DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002560 | 14/09/2023 | 482.52 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIATAIN SILICONE/BIGUASOL/ GAZE RAYON IMPREGNADA), DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 14/09/2023 | 40565.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 87,29% PARCELA 09/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 15/09/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 CONTRATO 00058/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 18/09/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 18/09/2023 | 1035.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 18/09/2023 | 508.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 18/09/2023 | 474.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 18/09/2023 | 796.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 18/09/2023 | 350.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 18/09/2023 | 2503.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 18/09/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 18/09/2023 | 109.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 18/09/2023 | 86.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 18/09/2023 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CAGEPA/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 18/09/2023 | 209.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 18/09/2023 | 438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 18/09/2023 | 395.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 18/09/2023 | 510.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 18/09/2023 | 196.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 18/09/2023 | 861.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 18/09/2023 | 89.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 18/09/2023 | 253.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 18/09/2023 | 31935.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002584 | 18/09/2023 | 5100.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/RLR-0I65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002585 | 18/09/2023 | 15161.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S500/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023 VEICULOS PERTENCENTES AO FMS (VEICULOS DE PLACAS RLV-5H36/OFA-0758/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/RLQ-7I57) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002586 | 18/09/2023 | 694.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002587 | 18/09/2023 | 6994.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002588 | 18/09/2023 | 850.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULOS DE PLACA QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002589 | 18/09/2023 | 7965.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM/DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023 VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA (VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 18/09/2023 | 3181.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO ESCOLAR PALSTICO/ COLHER PLASTICO ESCOLAR/ CHALEIRA/ CUSCUZEIRA/ CONJUNTO POTE REGULAR/ RALADOR/ FACA/ COLHER/ GARFO/ FRIGIDEIRA/ GARRAFA TERMICA ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL/ CAPS TM E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 19/09/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 19/09/2023 | 4182.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA( QUANTIDADE 60 UNIDADES) REALIZADAS EM (15/09/2023) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 19/09/2023 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTRASTES AOS PACIENTES DO SUS COMPETENCIA 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 19/09/2023 | 1650.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTRASTES AOS PACIENTES DO SUS COMPETENCIA 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002595 | 19/09/2023 | 5946.41 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DIVERSO(ATADURA CREPOM 13F 1,2X10CM C/12 PCT/ATADURA CREPOM 13F 1,2X15CM C/12 PCT) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 19/09/2023 | 131806.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 19/09/2023 | 15076.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 19/09/2023 | 2605.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 19/09/2023 | 25828.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 19/09/2023 | 4588.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 19/09/2023 | 458.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 19/09/2023 | 176.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 19/09/2023 | 1768.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 19/09/2023 | 137262.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 19/09/2023 | 15264.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 19/09/2023 | 2259.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 19/09/2023 | 22596.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 19/09/2023 | 7182.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 19/09/2023 | 735.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002610 | 19/09/2023 | 29820.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFTRIAXOMA/ DEXAMETASONA/DIPIRONA/ ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 00183/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0008/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2002611 | 19/09/2023 | 23192.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFTRIAXOMA/ DEXAMETASONA/DIPIRONA/ ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 00181/2022. DE ACORDO COM O PREGAO 0007/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 20/09/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 20/09/2023 | 12.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. TINTA BULK INK EPSON BLACK, MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 20/09/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DE TONER TN1060, DSTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 20/09/2023 | 220.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO COLORIDA DA IMPRESSORA HP, DESTINADA AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2002616 | 20/09/2023 | 995.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SONDA ESTOMACAL NASO CURTA 10/ SONDA ESTOMACAL NASO CURTA 12/SONDA URETRAL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022. DE ACORDO COM O CONTRATO PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2002617 | 20/09/2023 | 271.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( VASELINA LIQUIDA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022. DE ACORDO COM O CONTRATO PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 20/09/2023 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 20/09/2023 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002623 | 20/09/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SAUDE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 20/09/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 20/09/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 20/09/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 20/09/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 20/09/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 20/09/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 20/09/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 20/09/2023 | 13860.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE( PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 20/09/2023 | 109564.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 20/09/2023 | 3788.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 20/09/2023 | 81451.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 20/09/2023 | 21550.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 20/09/2023 | 15285.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 20/09/2023 | 17773.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 20/09/2023 | 71378.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 20/09/2023 | 18714.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 20/09/2023 | 160359.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 20/09/2023 | 7391.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 20/09/2023 | 16215.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 20/09/2023 | 17932.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 20/09/2023 | 15429.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 20/09/2023 | 5546.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID-19 CONTRATADO (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 20/09/2023 | 12669.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 20/09/2023 | 6810.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 20/09/2023 | 15197.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 20/09/2023 | 83188.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 20/09/2023 | 12056.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGOCA - EFETIVOS (PISO DA ENFERMAGEM/ COMPLEMENTAÇÃO PISO MAI/JUN/JUL/AGO) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 20/09/2023 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002664 | 21/09/2023 | 2124.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 15ND./ NUTREN JUNIOR 20UNID./NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 15UNID. / NOVASOURCE PROLINE MORANGO 15UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 21/09/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 21/09/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 06 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 21/09/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA E UBS RENATO RIBEIRO I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 21/09/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 21/09/2023 | 549.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(35 UNID.) E REFRIGERANTE(08UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS AO DIA D DE VACINAÇÃO(19/08/2023). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 21/09/2023 | 268.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(17 UNID.) E REFRIGERANTE(01UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 22/09/2023 | 25.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA BULK CY E TINTA BULK YE, DESTINADA AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 22/09/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA BULK CY /TINTA BULK YE/ TINTA BULK BL E TINTA BULK MA, DESTINADA AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 22/09/2023 | 120.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP BULK TANK 416,MANUTENÇÃO DESTINADA AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 22/09/2023 | 220.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO COLORIDA,DESTINADA AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 22/09/2023 | 1583.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(105 UNID.) E REFRIGERANTE(01UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002676 | 22/09/2023 | 985.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE JOGO DE SAPATA/ MAO DE OBRA TROA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TREASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002677 | 22/09/2023 | 290.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA DESLIZANTE/ MAO DE OBRA TROCA MOLA) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002678 | 22/09/2023 | 388.69 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002679 | 22/09/2023 | 250.83 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BARRA AXIAL/ MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002680 | 22/09/2023 | 260.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA JOGO DE SAPATO DE FREIO/ MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002681 | 22/09/2023 | 818.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA BOJO TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DENTADA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002682 | 22/09/2023 | 537.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO / MAO DE OBRA TROCA DE SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSM- 3A96 PERTENCENTE AO SAD . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002683 | 22/09/2023 | 180.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS / MAO DE OBRA TROCA DE SAPATA DE FREIO) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002684 | 22/09/2023 | 357.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TRROCA DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA/ MAO DE OBRA TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002685 | 22/09/2023 | 2240.84 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BORRACHA DO AMORTECEDOR/ BORRACHA DO ESTABILIZADOR/ ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002686 | 22/09/2023 | 1016.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CODICIONADO/ FILTRO LUBRIFICANTE/ ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002687 | 22/09/2023 | 1170.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( OLEO MOTOR 15X40FLEX/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE ARCODICIONADO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002688 | 22/09/2023 | 1963.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BARRA AXIAL DE DIREÇÃO / BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO / FILTRO DE AR/ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002689 | 22/09/2023 | 2288.79 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BORRACHA DO AMORTECEDOR/ BORRACHA DO ESTABILIZADOR /ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002690 | 22/09/2023 | 3975.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( JOGO DE SAPATA DE FREIO/ JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO/ JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO /ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002691 | 22/09/2023 | 5184.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( PNEU175X70X13/ TERMINAL DE DIREÇÃO/ SAPATA DE FREIO TRASEIRO/ PIVO DE SUSPENSAO /ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002692 | 22/09/2023 | 2885.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL /ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002693 | 22/09/2023 | 2175.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( OLEO DE MOTOR SEMO-SINTETICO/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO LUBRIFICANTE /ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 25/09/2023 | 14672.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DARF- PASEP REFERENTE A 07/2023 - SAUDE 15% - PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002696 | 26/09/2023 | 2214.27 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 1.196,90 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE REFERENTE A AGOSTO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002697 | 26/09/2023 | 556.30 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 300,70 KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBS'S REFERENTE A AGOSTO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002698 | 26/09/2023 | 326.16 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 176,30) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SAMU REFERENTE A AGOSTO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2002699 | 26/09/2023 | 71.78 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ( 38,80KG) DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023. DE ACORDO COM A ADESÃO 0004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 26/09/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ NO PERIODO DE SETEMBRO/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 26/09/2023 | 165.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DARF PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 26/09/2023 | 490.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DARF PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 26/09/2023 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICA NO DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 -AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE PARA 01 CADEIRANTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE , CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 08036.43.000/1210-06, PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA (DOU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002704 | 26/09/2023 | 29432.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( BLOCOS TESTE DO PEZINHO/ BLOCOS FORMATO 310X210MM COM 100 FOLHAS/ BLOCOS FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES/ CONFECÇÃO DE PULSERAS DE INDETIFICAÇÃO DE PACIENTEENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESÃO 0003/2023 O CONTRATO 00044/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002705 | 26/09/2023 | 8363.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (28M² ADESIVO EM LONA IMPRESSO EM ALTA RESOCLUÇÃO E 46M² FAIXA EM LONA FORMATO M² COLORIDA EM ALTA) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002706 | 26/09/2023 | 6300.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (10.000 CARTÃO FORMATO 150X210MM 1X1 COR ) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002707 | 26/09/2023 | 40920.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (CARDENETA DA CRIANÇA- MENINO/ CARDENETA DA CRIANÇA - MENINA/ CADERNETA DA GESTANTE/ CARTAO INDIVIDUAL ) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002708 | 26/09/2023 | 38442.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (COPIAS DIVERSAS TAM 310X210MM 1X0, 4X4,1X1) COR OFFSET 75G) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002709 | 26/09/2023 | 29680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RECEITUARIO MEDICO/ RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL/ ATESTADO/ GERA ENTRE OUTROS) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002710 | 26/09/2023 | 57878.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (18M² ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO/ COPIAS DIVERSAS TAM 310X210MM 1X0, 4X4, 1X1 COR; OFFSET 75G) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002711 | 27/09/2023 | 8730.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA 25 MG/ BIPERIDENO/ BROMAZEPAM/ CARBAMAZEPINA/ CITALOPRAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 27/09/2023 | 1200.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMVELOPAMENTO DE 3 VEICULOS GOL COM PLACAS(QSG-2C55/RLV-5H36/SLC-9H80) VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 27/09/2023 | 430.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA GELADEIRA NO GAS, INSTALAÇÃO E RELÊ, SERVIÇO DESTINADO A UBS ANTONIO MARIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2002714 | 27/09/2023 | 16379.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DIVERSO(ATADURA CREPOM/ CATETER INTRAV/ COMPRESSA DE GAZE/ GAZE HIDRO/ LENÇOL HOSPITALAR) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002715 | 27/09/2023 | 31432.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 2/ FORTINI COMPLETE CHOCOLATE/ PREGOMIN PEPTI/ NEOCATE LCP/CUBITAN MORANGO/ NEO ADVANCE/ APTAMIL SOJA 2) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 27/09/2023 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, OTOEMISSÕES ACUSTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002717 | 27/09/2023 | 42980.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (REQUISIÇÃO DE EXAMES/ FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RECEITUARIO MEDICO/ TALÕES DIVERSOS 3 VIAS/ ATESTADO ENTRE OUTROS) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002718 | 27/09/2023 | 9590.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CLORPROMAZINA/ DIAZEPAM/ FLUOXETINA/ GABAPENTINA/ HALOPERIDOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002719 | 27/09/2023 | 1891.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (LORAZEPAM/ PARACET+CODEINA/QUETIAPINA/SUXAMETONIO) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002720 | 27/09/2023 | 6001.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO/ ESCITALOPRAM/ OLANZAPINA/ RISPERIDONA/ SERTRALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 28/09/2023 | 139.93 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE MAPA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 28/09/2023 | 265.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 28/09/2023 | 900.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FOGÕES INDUSTRIAS PERTENCENTES AO CAPS AD E DO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002725 | 28/09/2023 | 873.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC,VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(3 LAVAGENS )/ QSI-8850(2 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) E RLR-0I65(2 LAVAGENS) E QSF-1593(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002726 | 28/09/2023 | 431.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) /QFX-1455(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2002727 | 28/09/2023 | 1117.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QFV-7574(3 LAVAGENS)/ (4LAVAGENS) /RLZ-0E24(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) , RLQ-7I07(2 LAVAGENS)/RLZ-0E14(3 LAVAGENS) E QSE-7940 (3 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 28/09/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 28/09/2023 | 2124.96 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 45 KG) E PAO FRANCES(110 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE( CORRESPONDENTE AO PERIODO ATE DIA 24 DE AGOSTO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 28/09/2023 | 360.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 25 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL( CORRESPONDENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 28/09/2023 | 498.75 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 37 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM( CORRESPONDENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 28/09/2023 | 842.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 14 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD( CORRESPONDENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 28/09/2023 | 299.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 22 KG). PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA( CORRESPONDENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 28/09/2023 | 516.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES/ OVOS/ BOLOS. PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU( CORRESPONDENTE ATÉ O DIA 23 DE SETEMBRO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 28/09/2023 | 997.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS( PASTEL/ EMPADA/ CANUDINHO/COXINHA)/ BISCOITOS/ BOLOS/ REFRIGERANTE/ SUCO TAMPICO / QUEIJO MUSSARELA. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE( REUNIOES E FESTIVIDADE).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002736 | 28/09/2023 | 7489.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ BOMBA DAGUA/ BOMBA DE OLEO MOTOR/ CILINDRO DE EMBREAGEM /ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002737 | 28/09/2023 | 2105.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE OLEO/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE POLTRONAS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 29/09/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 29/09/2023 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOES DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. ALUSIVO A 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 29/09/2023 | 1700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO AGOSTO LILAS PALESTRA PARA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 29/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002742 | 29/09/2023 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO. DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 29/09/2023 | 521.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( CARBON PAPER/ PARAMONO CLOROFENOL/ PAST PRO PAST PROFILATICA/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇAO BASICA(SAUDE BUCAL). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 29/09/2023 | 4917.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( PONTA DIAMANTADA/ OBTURADOR PROVISORIO/ ESPATULA SUPRA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇAO BASICA(SAUDE BUCAL). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 29/09/2023 | 3494.41 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( AGULHA GENGIVAL/ ARCO OSTYB SIMPLES/ MAX DAM BARREIRA GENGIVAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇAO BASICA(SAUDE BUCAL). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 29/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO / PAR PLACAS MERCOSUL, VEICULO DE PLACA SKZ-1C46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 29/09/2023 | 355901.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 29/09/2023 | 35589.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 29/09/2023 | 2485.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 29/09/2023 | 6993.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 29/09/2023 | 26147.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 29/09/2023 | 14900.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 29/09/2023 | 14461.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 29/09/2023 | 13633.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 29/09/2023 | 8660.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 29/09/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 29/09/2023 | 2286.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 29/09/2023 | 789.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 29/09/2023 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 29/09/2023 | 9534.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 29/09/2023 | 22338.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA - TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 29/09/2023 | 2690.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISISONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISISONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 29/09/2023 | 3802.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 29/09/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 29/09/2023 | 81227.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 29/09/2023 | 13604.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 29/09/2023 | 30143.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT-2017 REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 29/09/2023 | 72410.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 29/09/2023 | 11801.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 29/09/2023 | 21640.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 29/09/2023 | 78805.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 29/09/2023 | 18936.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 29/09/2023 | 44967.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 29/09/2023 | 23082.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 29/09/2023 | 43256.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 29/09/2023 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 29/09/2023 | 217273.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 29/09/2023 | 198720.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 29/09/2023 | 45951.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 29/09/2023 | 83412.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 29/09/2023 | 34934.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 29/09/2023 | 5489.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 29/09/2023 | 1937.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 29/09/2023 | 9100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO-CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 29/09/2023 | 25030.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 29/09/2023 | 32700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 29/09/2023 | 2360.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 29/09/2023 | 21939.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 29/09/2023 | 138043.95 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 29/09/2023 | 343.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 29/09/2023 | 91725.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 29/09/2023 | 100182.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 29/09/2023 | 6384.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 29/09/2023 | 71342.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 29/09/2023 | 404274.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 29/09/2023 | 271269.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 29/09/2023 | 23720.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 29/09/2023 | 126855.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 29/09/2023 | 62200.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 29/09/2023 | 47362.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 29/09/2023 | 19400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 29/09/2023 | 27525.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 29/09/2023 | 81781.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 29/09/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 29/09/2023 | 105960.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 29/09/2023 | 1465.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 29/09/2023 | 68415.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 29/09/2023 | 4120.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 29/09/2023 | 47631.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 29/09/2023 | 412.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 29/09/2023 | 7832.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 29/09/2023 | 78325.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 29/09/2023 | 5840.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 29/09/2023 | 6713.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 29/09/2023 | 39455.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 29/09/2023 | 9065.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 29/09/2023 | 77677.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 29/09/2023 | 3580.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 29/09/2023 | 7473.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS (512023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002824 | 02/10/2023 | 6860.92 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA PARA A HOSPITAL SA ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002825 | 02/10/2023 | 2729.36 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002826 | 02/10/2023 | 3158.90 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ABOBORA/ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002827 | 02/10/2023 | 979.04 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002829 | 02/10/2023 | 1007.07 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002830 | 02/10/2023 | 208.78 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/ LARANJA PERA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002831 | 02/10/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2002832 | 02/10/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002833 | 02/10/2023 | 12061.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 2/ PREGOMIN PEPTI/ NEOCATE LCP/ NEO ADVANCE UNF) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002834 | 02/10/2023 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DO PERIODO DE 23/09/2023 A 24/10/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 02/10/2023 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 TROCA DE PLACA ELETRONICA E 01 MANUTENÇÃO DE AR REALIZADA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO(12/09/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 02/10/2023 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 RECARGA DE GAS 410 REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE(13/09). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 02/10/2023 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 RECARGA DE GAS REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE(11/09/2023). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 02/10/2023 | 750.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 RECARGA DE GAS 410 E 01 TROCA DO COMPRESSOR REALIZADA NO CAPS TM(13/09/2023). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 02/10/2023 | 750.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 RECARGA DE GAS R22/ 01 TROCA DO MOTOR DO VENTILAODR E 01 TROCA DE CAPACITOR REALIZADA NO CAPS INFANTIL (13/09/2023). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 02/10/2023 | 520.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 02 MANUTENÇÕES E 01 TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA NA UBS SAO FRANCISCO(04/09/2023)/ 01 MANUTENÇÃO E 01 TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA NA UBS JOAO URSULO(28/09/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 02/10/2023 | 1270.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 01 MANUTENÇÃO E 01 TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA NA FARMACIA/ 01 MANUTENÇÃO E 01 TROCA NO SENSOR DE TEMPERATURA NA AREA AMARELA/ 01 MANUTENÇÃO NO ALMOXARIFADO/ / 02 MANUTENÇÕES E 01 RECARGA NA RECEPÇÃO E 01 MANUTENÇÃO NOS CONSULTORIOS, SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SA ANDRADE(25/09/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 03/10/2023 | 17112.00 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002843 | 03/10/2023 | 8407.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S500) NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA (VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/RLQ-7I27/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002844 | 03/10/2023 | 17400.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S500/DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACA RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002845 | 03/10/2023 | 300.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002846 | 03/10/2023 | 329.09 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002847 | 03/10/2023 | 5432.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 VEICULO PERTENCENTE AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/QSG-2C55) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002848 | 03/10/2023 | 7207.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/ E QSF-1593) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002849 | 03/10/2023 | 11336.83 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI 800G/ FORTINI PLUS BAUNILHA/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2 CORRIMÃO DE 3,70M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE ALTURA. 2 CORRIMAO DE 6,88MX1,30M DE ALTURA, 2 CORRIMAO DE 3,90MX1,30M DE ALTURA/1 CORRIMAO DE 1,90MX1,30M DE ALTURA/ 1 CORRIMAO DE 2,30MX130M DE ALTURA E CORRIMAO DE 2,60X130M DE ALTURA DESTINADO AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 03/10/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002852 | 03/10/2023 | 4350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( CAPA DE PROCESSO FORMATO 210X460MM, 4X0 COR, VINCO E DOBRA) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM A ADESÃO 0003/2023 O CONTRATO 00044/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002853 | 03/10/2023 | 27325.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( FOLDER FORMATO 310X210MM 4X4 COR/ PANFLETOS FORMATO 150X210MM/ CARTILHA FORMATO 150X210MM) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DE ACORDO COM A ADESÃO 0003/2023 O CONTRATO 00044/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002854 | 03/10/2023 | 20690.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( FICHA DE VISITA/ CARTÃO RETORNO DE CONSULTA/ ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DE ACORDO COM A ADESÃO 0003/2023 O CONTRATO 00044/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002855 | 03/10/2023 | 9813.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( BLOCOS FICHA DE VACINAÇÃO/ BLOCOS CONSUMO ALIMENTAR/ BLOCO RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DE ACORDO COM A ADESÃO 0003/2023 O CONTRATO 00044/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 03/10/2023 | 62.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA( 05UND.) BULK INK EPSON ,DESTINADA AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 03/10/2023 | 610.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, TROCA DE PNEU, PITO, VULCANIZAÇÃO, RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS: RLZ-0E14/ OXO-9031/OGC-5262/QSE-7940/QSD-2280/ QSI-8850/QFX-1475/OXO-5072/QSM-2J96/RLR-0I45) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 03/10/2023 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALÕES, CORTINAS , ARRANJOS, TAPETES, TOALHAS, MESAS DECORATIVAS, DESTINADAS AO EVENTO DO AGOSTO DOURADO PARA AS GESTANTES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DA PORTARIA 371 GESTANTES PRÉ NATAL E PUERPERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002859 | 03/10/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002860 | 03/10/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002861 | 03/10/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA RLY-8C98/ MOBI RLQ-7I57/MOBI RLQ-7I07/MOBI RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 03/10/2023 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 03/10/2023 | 374.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO (VP TOPIRAMATO 50MG) MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 04/10/2023 | 179.11 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO REGISTRO ESPECIAL FARMACEUTICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002873 | 05/10/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA RLY-8C98/ MOBI RLQ-7I57/MOBI RLQ-7I07/MOBI RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 05/10/2023 | 936.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (104 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA (UBS'S). NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 05/10/2023 | 2106.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (234 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 05/10/2023 | 1053.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (117 UNIDADES) DESTINADAS AO CAPS'S. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 05/10/2023 | 1737.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (193 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 05/10/2023 | 2030.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO A VACUO GEL SEPARADOR/ TUBO A VACUO EDTA/ AGUA CRISTAL/ QUIMICONTROL/ QUIMICALIB/ TESTE RAPIDO TROPONINA/ DIATERG MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002879 | 05/10/2023 | 21537.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L/ FLANELA ALGODÃO/ RODO/LUSTRA MOVEIS/ PA CABO LONGO/ALCOOL LIQUIDO 70/ ESPONJA DUPLA FACE/ AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002880 | 05/10/2023 | 10719.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 06/10/2023 | 6900.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, RESUMO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES(UBS'S) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CONCERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS/ FOCOS ODONTOLOGICOS, EQUIPOS, CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO/ COMPRESSORES, CULGADOR, SERINGA TRIPLIS, MANGUEIRA , AUTOCLAVE, PLACAS ELETRONICAS, ETC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 06/10/2023 | 7620.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 06/10/2023 | 188262.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 06/10/2023 | 947.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 06/10/2023 | 94113.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 06/10/2023 | 20418.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD CONTRATADO ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 06/10/2023 | 13881.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 06/10/2023 | 1702.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 06/10/2023 | 15347.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 06/10/2023 | 20774.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 06/10/2023 | 24221.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 06/10/2023 | 5572.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 06/10/2023 | 17411.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 06/10/2023 | 2032.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 CONTRATADO ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 06/10/2023 | 4598.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 06/10/2023 | 16443.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 06/10/2023 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 06/10/2023 | 130429.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 06/10/2023 | 17176.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 06/10/2023 | 11173.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 06/10/2023 | 7634.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 06/10/2023 | 37824.41 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS ( FOLHA EXTRA OUTUBRO- PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 09/10/2023 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICA NO DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, PROPOSTA Nº 09036.438000/1210-01, 10:00 HORAS DO DIA 26/10/2023 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 09/10/2023 | 362.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 / BOMBEIRO 2023, VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 09/10/2023 | 583.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 / BOMBEIRO 2023, VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002906 | 09/10/2023 | 15765.00 | 11506179000170 | MONGRAF INDUSTRI, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( CARTÃO DE VACINA/ CAPA DE PROTUARIO DOMICILIAR/ COPIAS EM FORMATO 210X297MM E COPIAS EM FORMATO 310X210MM) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002907 | 09/10/2023 | 14491.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BIPERIDENO/ CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAM/ DIAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 10/10/2023 | 40928.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 87,29% PARCELA 10/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 10/10/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002910 | 10/10/2023 | 3750.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEOCATE LPC) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 10/10/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002912 | 10/10/2023 | 1454.55 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( AMITRIPTILINA/ AMPLICTIL/ BROMAZEPAM/ CARBONATO DE LITIO/ CITALOPRAM ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002913 | 10/10/2023 | 3274.28 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( AKINETON/ARIPIPRAZOL/ ARISTAB/ BROMAZEPAM/ CARBAMAZEPINA ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002914 | 10/10/2023 | 1197.45 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( DEPAKENE/ DIAZEPAM/OXCARBAZEPINA/ URBANIL) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002915 | 10/10/2023 | 1815.46 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO VALPROICO/ AMPLICTIL/ CLONAZEPAM/ DEPAKENE/ DIAZEPAM ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002916 | 10/10/2023 | 1541.51 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( AMITRIPTILINA/ ARISTAB/ CARBONATO DE LITIO/ FLUOXETINA/ NEOZINE ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002917 | 10/10/2023 | 3974.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO URSODESOXICOLICO/ NESINA/ NOVALONLO/ ONDANSETRONA/PANTOPRAZOL ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002918 | 10/10/2023 | 3668.57 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ARTRODAR/ BACLOFEN/ CETOCONAZOL ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002919 | 10/10/2023 | 3071.82 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ARTRODAR/BENCAR/ PROLOPA/SUSTRATE ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002920 | 10/10/2023 | 1666.68 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( LATANOPROSTA/ MALEATO DE TIMOLOL/ TRAVOPROSTA) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002921 | 10/10/2023 | 1653.24 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( KAYOAH / OLEO DE GIRASSOL/ PROFUSE/ REPEL EXPOSIS/ SUNDOWN) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002922 | 10/10/2023 | 3015.03 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z( ACICLOVIR/ BROMOPRIDA/ CENTRUM/ CIPROFIBRATO ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002923 | 11/10/2023 | 2533.10 | 38346373000191 | CR SILVA LIBERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ ESCITALOPRAM/ FENOBARBITAL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002924 | 11/10/2023 | 2484.00 | 38346373000191 | CR SILVA LIBERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( DIVALPROATO SODIO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 11/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 11/10/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 16/10/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 16/10/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 CONTRATO 00058/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2002929 | 16/10/2023 | 989.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( PONTA PAPEL N15 40/ PONTA PAPEL N45 80/ APPLIC FLOW/ SUGADOR CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇAO BASICA(SAUDE BUCAL). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002930 | 16/10/2023 | 59.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO ( 01 ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM) MATERIAL DESTINADO A UBS CASTRO PINTO . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 0010/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 16/10/2023 | 333.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2002932 | 17/10/2023 | 455.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( PONTA CARBIDE FGOS/ PONTA CARBIDE FG/ PONTA DIAMANTADA 1012/ PONTA DIAMANTADA 1013) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL) . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 17/10/2023 | 2125.20 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO INTELBRAS/ CAMERA INTELBRAS EXTERNA/ CONECTOR P4 MACHO/ RACK METALICO VERTICAL/ CABO COAXIAL/ CONECTOR NMC MOLA. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002934 | 17/10/2023 | 17800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (CADERNETA DE GESTANTE 4X4/ CARTÃO DE VACINA ADULTO 100X150MM/ CARTAO CONTROLE DE MEDICAÇÃO HIPERTENSO E OU DIABETICO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002935 | 17/10/2023 | 14720.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (BLOCOS FORMATO 150X210MM/ BLOCOS FORMATO 150X210MM 2 VIAS/ RECEITUARIO MEDICO / RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002936 | 17/10/2023 | 8075.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO/ FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS/ REQUISIÇÃO DE EXAMES/ FICHA INDIVIDUAL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002937 | 17/10/2023 | 39369.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (COPIAS DIVERSAS 310X210MM 1X0 COR/ COPIAS DIVERSAS 310X210MM 4X4 COR/ COPIAS DIVERSAS 310X210 1X1 COR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002938 | 17/10/2023 | 39690.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (APOSTILAS 4X4 CORES COM ATE 90PGS/ APOSTILAS 4X4 80PGS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 17/10/2023 | 1988.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERULA PUNHO E DEDOS E CALHA INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO SAD PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002940 | 17/10/2023 | 1014.90 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002941 | 17/10/2023 | 7392.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002943 | 17/10/2023 | 1052.91 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002944 | 17/10/2023 | 7172.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULO DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002945 | 17/10/2023 | 5373.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023 VEICULO PERTENCENTE AO MAC (VEICULO DE PLACA QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002946 | 17/10/2023 | 14389.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S500/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 17/10/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 18/10/2023 | 214.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2002950 | 18/10/2023 | 565.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS ( ABRIDOR DE BOCA/ BROCA ENDO-Z/ CLOREXIDINA) MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL(ATENÇÃO BÁSICA). DE ACORDO COM PREGÃO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 18/10/2023 | 8434.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 18/10/2023 | 3691.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 18/10/2023 | 65314.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 18/10/2023 | 6531.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 18/10/2023 | 7965.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 18/10/2023 | 45588.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 18/10/2023 | 10062.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 18/10/2023 | 63179.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 18/10/2023 | 11733.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU (522023) REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 19/10/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 19/10/2023 | 2215.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NEURODYN II N53 BIVOLT, APARELHO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002962 | 19/10/2023 | 4244.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( COMPRI 2 / CUTIMED SILTEC/ FILME TRANPARENTE/ VERHAGEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002963 | 19/10/2023 | 2935.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED DYROCONTROL/ CUTIMED SILTEC/ CUTIMED SORBACT/ FILME TRANSPARENTE/ VERHAGEL) MATERIAL DESTINADO PARA SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 19/10/2023 | 1650.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE POLTRONAS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002965 | 19/10/2023 | 1882.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( CREME BARREIRA/ BIATAIN IBU/BIATAIN SILICONE), DESTINADO PARA AO SAD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002966 | 19/10/2023 | 2257.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( CREME BARREIRA/ ATRACTAIN CREME/ BIGUAGEL/BIATAIN ALGINATO), DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2002967 | 19/10/2023 | 8026.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( ATRACTAIN CREME/ BIATAIN IBU/ BIATAIN SILICONE), DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002968 | 20/10/2023 | 2439.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (DIAZEPAM/NORTRIPITILINA/OXCARBAZEPINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 20/10/2023 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TALA WXTENSORA BILATERAL, MATERIAL DESTINADO AO SAD PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002970 | 20/10/2023 | 348.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 2) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 20/10/2023 | 229037.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 20/10/2023 | 23426.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 20/10/2023 | 919.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 20/10/2023 | 8625.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 20/10/2023 | 17328.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 20/10/2023 | 136.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 20/10/2023 | 701.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 20/10/2023 | 6786.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 20/10/2023 | 66248.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 20/10/2023 | 8174.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 20/10/2023 | 1732.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA SAMU REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 20/10/2023 | 1360.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 20/10/2023 | 4780.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 20/10/2023 | 500.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 23/10/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 23/10/2023 | 90.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 23/10/2023 | 301.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 23/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 23/10/2023 | 90.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 23/10/2023 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 23/10/2023 | 305.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 23/10/2023 | 289.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 23/10/2023 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 23/10/2023 | 379.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 23/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 23/10/2023 | 1070.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 23/10/2023 | 506.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 23/10/2023 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 23/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 23/10/2023 | 98.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 23/10/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 23/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 23/10/2023 | 1257.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 23/10/2023 | 331.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 23/10/2023 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 23/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 23/10/2023 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 23/10/2023 | 419.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 23/10/2023 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 23/10/2023 | 113.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 23/10/2023 | 171.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 23/10/2023 | 1286.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 23/10/2023 | 690.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 23/10/2023 | 434.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 23/10/2023 | 802.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 23/10/2023 | 718.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 23/10/2023 | 789.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 23/10/2023 | 614.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 23/10/2023 | 515.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 23/10/2023 | 205.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 23/10/2023 | 186.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 23/10/2023 | 642.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 23/10/2023 | 563.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 23/10/2023 | 510.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 23/10/2023 | 29488.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO DE PLACA QSF-1593(SPRINTER-SAMU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 23/10/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 23/10/2023 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESET DO CILINDRO(IMPRESSORA), MANUTENÇÃO DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 23/10/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA BULK INK UNIVERSAL(BLAC/CYAN/MAG/YELL), MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003035 | 23/10/2023 | 21316.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 146 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO DE ACORCO COM O PREGÃO 0004/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2003036 | 25/10/2023 | 22498.80 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO COLIRIOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA(BIMATOPROSTA/ BRIMONDINA/DORZAL/DORZAL/ DORZOLAMIDA ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 25/10/2023 | 38.80 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 08 EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003038 | 25/10/2023 | 19986.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO/ COPIAS DIVERSAS TAM 310X210MM 1X1 COR/FAIXA EM LONA FORMATO M2/TALOES DIVERSOS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 2003039 | 25/10/2023 | 3414.78 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 122 BOLSAS TIPO CARTEIRO CONFROME CONTRATO 00039/2023, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA PARA ATENDIMENTO AO PROJETO SAUDE COM AGENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 26/10/2023 | 67.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 26/10/2023 | 28638.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 27/10/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SAUDE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 27/10/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 27/10/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 27/10/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 27/10/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 27/10/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 27/10/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 27/10/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 27/10/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 27/10/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 27/10/2023 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG REFERENTE A 04 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 27/10/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 02 UNIDADES, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 27/10/2023 | 959.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 08 UNIDADES, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 27/10/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 27/10/2023 | 350.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NOS PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003069 | 27/10/2023 | 5100.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( CAVITEMP OBTURADOR PROVISORIO/ FIO DE SUTURA DE SEDA/ PONTA DIAMANTADA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL) . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003070 | 27/10/2023 | 312.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( PONTA CALIBRE LARGO NO2/ PONTA CALIBRE LARGO NO3/ PONTA CALIBRE LARGO NO4) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL) . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003071 | 27/10/2023 | 848.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO ( HIDROXIDO DE CALCIO/ PLACA DE VIDRO 10MM) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL) . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2003072 | 27/10/2023 | 271500.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM TIPO AMBULANCIA SIMPLES TIPO FURGÃO(- LOTAÇÃO 8. PROPOSTA DE Nº 08036.438000/1203 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL. DE ACORDO COM PREGÃO 00014/2023 CONTRATO 00055/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 27/10/2023 | 1696.30 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOC SONHO DE VALSA/ BALA BANZE/ MARMITEX/ PRATO DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ BALAO SAO ROQUE ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 27/10/2023 | 1261.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITO SORTIDO/ BALAO SAO ROQUE/ CHOC SONHO DE VALSA/ PIPOCA BOKUS ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE- PORTARIA GM/MS N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 27/10/2023 | 1035.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL/ COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL E FILME PVC MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2003076 | 30/10/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003077 | 30/10/2023 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO. DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003078 | 30/10/2023 | 1634.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE , LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(3 LAVAGENS) / RLQ-7I57(2 LAVAGENS), QFV-7574(3 LAVAGENS), QSM-2J96 (3 LAVAGENS) / RLZ-0E24(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) , RLQ-7I07(3 LAVAGENS)/RLZ-0E14(4 LAVAGENS) E QSE-7940 (4 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003079 | 30/10/2023 | 954.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE , LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) / RLR-0I65(3 LAVAGENS) E QSF-1593(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003080 | 30/10/2023 | 431.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE , LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / RLQ-7I27(3 LAVAGENS) /QFX-1455(2 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 31/10/2023 | 36566.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 31/10/2023 | 365666.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 31/10/2023 | 2485.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 31/10/2023 | 7236.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 31/10/2023 | 25488.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 31/10/2023 | 9534.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 31/10/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 31/10/2023 | 14955.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 31/10/2023 | 14469.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 31/10/2023 | 12930.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 31/10/2023 | 8660.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 31/10/2023 | 80890.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 31/10/2023 | 13641.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 31/10/2023 | 30097.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 31/10/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 31/10/2023 | 2286.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 31/10/2023 | 22402.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 31/10/2023 | 789.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 31/10/2023 | 3680.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 31/10/2023 | 28088.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 31/10/2023 | 92349.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 31/10/2023 | 91689.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 31/10/2023 | 1465.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 31/10/2023 | 207.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 31/10/2023 | 69669.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 31/10/2023 | 6384.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 31/10/2023 | 21572.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 31/10/2023 | 258.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 31/10/2023 | 74028.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 31/10/2023 | 54148.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 31/10/2023 | 4120.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 31/10/2023 | 45800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 31/10/2023 | 48845.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 31/10/2023 | 89100.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 31/10/2023 | 23050.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 31/10/2023 | 25607.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 31/10/2023 | 493.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A DARF VALIDA PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2023 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 31/10/2023 | 166.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A DARF VALIDA PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2023 - PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003121 | 31/10/2023 | 300.08 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/ MAMAO HAVAI/MELANCIA/ MELAO/ UVA ISABEL) COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003122 | 31/10/2023 | 5247.37 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003123 | 31/10/2023 | 844.42 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ALFACE/ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003124 | 31/10/2023 | 1066.97 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/COENTRO/ GOIABA/ INHAME DA COSTA/ MAÇA ARGENTINA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003125 | 31/10/2023 | 2068.39 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003126 | 31/10/2023 | 2461.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 31/10/2023 | 1100.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEROLDANA COM REGULAGEM/ FECHAD SOPRANO (PRESS VID/VID) / ALUMINIO NATURAL - MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS NA PORTA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 31/10/2023 | 277282.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 31/10/2023 | 23860.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 31/10/2023 | 61275.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 31/10/2023 | 51697.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 31/10/2023 | 10580.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 31/10/2023 | 19140.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 31/10/2023 | 64570.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 31/10/2023 | 15280.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 31/10/2023 | 42336.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 31/10/2023 | 23079.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 31/10/2023 | 35393.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 31/10/2023 | 187892.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 31/10/2023 | 73440.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 31/10/2023 | 493.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 31/10/2023 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 31/10/2023 | 36500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 31/10/2023 | 36940.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 31/10/2023 | 5489.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 31/10/2023 | 60991.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 31/10/2023 | 1937.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 31/10/2023 | 10368.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 31/10/2023 | 32700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 31/10/2023 | 2360.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 31/10/2023 | 116721.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 31/10/2023 | 4642.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 31/10/2023 | 123412.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 31/10/2023 | 225291.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 31/10/2023 | 7036.80 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320UND. PROTETOR SOL DAUF FPS30 120ML, DESTINADOS PARA AS AS EQUIPES DE AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 31/10/2023 | 360392.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003158 | 31/10/2023 | 9498.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ATROPINA/ CIPROFLOXACINO/ HIDRALAZINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE CONFORME CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003159 | 31/10/2023 | 15607.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DIPIRONA/ VITAMINA C/ VP DIPIRONA/ AMIODARONA/ AZITROMICINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE CONFORME CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003160 | 31/10/2023 | 4777.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ONDANSETRONA/TERBUTALINA/VANCOMICINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE CONFORME CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003161 | 31/10/2023 | 14187.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FLEX ENEMA/ FUROSEMIDA/ HIDROCORTISONA/ LIDOCAINA/ ENTRE OUTROS ) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE CONFORME CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 31/10/2023 | 4975.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA E CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORAL/ VARGINAL NO MES DE OUTUBRO NO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2003163 | 31/10/2023 | 490.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE ESCRITORIO DESTINADA A UBS CASTRO PINTO. DESTE MUNICIPIO - EMENDA DE PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-07 DE ACORDO COM O PREGÃO 0010/2023 CONTRATO 0058/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003164 | 31/10/2023 | 3899.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UNID. DE FOCO CLINICO LED - DESTINADO A POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA - EMENDA PROPOSTA Nº 08036.438000/1220-05 DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2023 CONTRATO 00051/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2003165 | 31/10/2023 | 77900.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID, DE ULTRASSON DIAGNOSTICO - DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EMENDA PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-05 DE ACORDO COM PREGÃO 0005/2023 CONTRATO 00054/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003166 | 01/11/2023 | 27202.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ DIESEL S500/ DIESEL S10/GASOLINA ADITIVADA) NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003167 | 01/11/2023 | 6484.57 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023 VEICULO PERTENCENTE AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850 E QSG-2C55) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003168 | 01/11/2023 | 5213.34 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003169 | 01/11/2023 | 2531.77 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003170 | 01/11/2023 | 3187.66 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023 VEICULO PERTENCENTE A SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003171 | 01/11/2023 | 537.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2003172 | 01/11/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 01/11/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 06/11/2023 | 2160.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES, SENDO 04 MANUTENÇÕES, 01 TROCA DE CAPACITOR, 01 SENSOR DE TEMPERATURA NA UBS RUA NOVA I/ 01 TROCA DE CAPACITOR E 01 RECARGA DE GAS NA UBS RUA NOVA II/ 04 MANUTENÇOES E 01 SENSOR DE TEMPERATURA NA UBS JOAO URSULO/02 MANUTENÇÕES E 01 TROCA DE CAPACITOR NA UBS RENATO RIBEIRO I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 06/11/2023 | 2010.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 01 MANUTENÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR NA SALA DE REPOUSO DOS ENFERMEIROS/ 02 MANUTENÇOES NA PEDIATRIA/ 01 INSTALAÇÃO E 01 RECARGA DE GÁS NO REPOUSO FEMININO/ 01 MANUTENÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR NA FARMACIA/ 01 MANUTENÇÃO NA SALA AMARELA/ 01 MANUTENÇÃO, 01 TROCA DE SENSOR E 01 RECARGA DE GAS NO RAIO X. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 06/11/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2003178 | 06/11/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003179 | 06/11/2023 | 5034.58 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( ATRACTAIN CREME/ BIATAIN IBU/ BIATAIN SILICONE/BIGUASOAP/BIGUAGEL), DESTINADO PARA O SAD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 07/11/2023 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 07/11/2023 | 190.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003182 | 07/11/2023 | 5850.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (COPIAS DIVERSAS TAM 310X210MM 4X4 COR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 07/11/2023 | 1200.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMVELOPAMENTO LATERAL DE DE 3 VEICULOS, SENDO ELES UM GOL DE PLACA RLY-8C98, UMA SPIN DE PLACA QSE-7940 E UM GOL DE PLACA QSD-1739 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003184 | 07/11/2023 | 8116.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR(04UNID) E CARRO MACA(02UNID.) COM DESTINAÇÃO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME EMENDA/ PROPOSTA Nº 08036.438000/122005 ACORDO COM PREGÃO 0008/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2003185 | 07/11/2023 | 11843.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR(01UNID.) CARRO CURATIVO(02UNID.)/ MESA DE EXAMES ESTRUTURA COM MADEIRA MDF(02UNID.) E CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE(06UNID) DESTINAÇÃO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME EMENDA/ PROPOSTA Nº 08036.438000/122005. DE ACORDO COM PREGÃO 0008/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003186 | 07/11/2023 | 2424.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOGICO DIVERSOS(CONE DE GUTTA /LIMA PRO TX MK/ LIMA HEDSTROM/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL ( AT. BÁSICA)DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 07/11/2023 | 981.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (109 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS 'S. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 07/11/2023 | 1989.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (221 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 07/11/2023 | 873.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (97 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 07/11/2023 | 1665.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (185 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 07/11/2023 | 3750.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DIA 22 DE SETEMBRO DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA TOTAL DE 08 HORAS/ DIA 27 DE SETEMBRO EM ALUSÃO A SETEMBRO AMARELO DO CAPS TOTAL DE 06 HORAS DIA 28 DE SETEMBRO EM ALUSAO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA TOTAL 06 HORAS E DIA 24 DE OUTUBRO CAMINHADA DO OUTUBRO HORA TOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 08/11/2023 | 3480.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO EM AUTOCLAVES/ CONSERTO EM CADEIRA ODONTOLOGICA/ CONSERTO EM CANETA DE ROTAÇÃO/CONSERTO EM UNIDADE DAGUA/CONSERTO EM CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO/ TROCA DE MANGUEIRAS/ CONSERTO EM SUGADOR/ CONSERTO EM COMPRESSORES. SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003193 | 08/11/2023 | 13137.21 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA / BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA MANDIOCA/ FEIJAOCARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003194 | 08/11/2023 | 15540.17 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA / BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA MANDIOCA/ FEIJAOCARIOCA/FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PO INTEGRAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003195 | 08/11/2023 | 35899.63 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA / BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA MANDIOCA/ FEIJAO CARIOCA/FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PO INTEGRAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003196 | 08/11/2023 | 34220.40 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO/AÇUCAR CRISTAL/AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA / BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMAFARINHA MANDIOCA/ FEIJAO CARIOCA/FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PO INTEGRAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003197 | 08/11/2023 | 5286.64 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA / BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA FARINHA MANDIOCA/ FEIJAO CARIOCA/FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PO INTEGRAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003198 | 08/11/2023 | 6035.01 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO MARIA / BISCOITO CREAN CRACKER/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA FARINHA MANDIOCA/ FEIJAO CARIOCA/FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PO INTEGRAL/ MARGARINA VEGETAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 09/11/2023 | 440.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE REFRIGERADOR CONSUL 240 LITROS NO COMPRESSOR PERTENCENTE A UBS ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 09/11/2023 | 330.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E CONSERTO DO GELAGUA ESMALTEC DE TORRE NO GAS E COMPRESSOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 09/11/2023 | 820.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE / PROCESSADOR INTEL/ MEMORIA RAM/ SD 0128GB, MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA FARMACIA CEDEMEX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 09/11/2023 | 170.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA HP ITANK 416 DESTINADO AO SETOR DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 09/11/2023 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER TN1060 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003204 | 09/11/2023 | 1257.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (LORAZEPAM/OLANZAPINA/ PARACET+CODEINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003205 | 09/11/2023 | 1214.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED CONTACT E REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 5.8) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003206 | 09/11/2023 | 1232.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED CONTACT) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 10/11/2023 | 2124.96 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 45 KG) E PAO FRANCES(110 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE( CORRESPONDENTE AO PERIODO ATE DIA 24 DE AGOSTO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 10/11/2023 | 498.75 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE( 37 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM( CORRESPONDENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALÕES, CORTINAS , ARRANJOS, TAPETES, TOALHAS, MESAS DECORATIVAS, DESTINADAS AO EVENTO DO AGOSTO DOURADO PARA AS GESTANTES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DA PORTARIA 371 GESTANTES PRÉ NATAL E PUERPERIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 10/11/2023 | 157.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 10/11/2023 | 22499.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 10/11/2023 | 6406.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 10/11/2023 | 4566.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 10/11/2023 | 22499.84 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 10/11/2023 | 1521.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 10/11/2023 | 4352.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 10/11/2023 | 1918.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 10/11/2023 | 1515.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 10/11/2023 | 6957.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 10/11/2023 | 4700.91 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 10/11/2023 | 5731.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 10/11/2023 | 7130.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 10/11/2023 | 59745.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 10/11/2023 | 8081.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 10/11/2023 | 17604.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 10/11/2023 | 3344.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 10/11/2023 | 8864.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 10/11/2023 | 7978.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 10/11/2023 | 36215.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 10/11/2023 | 2649.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 10/11/2023 | 58993.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTO OUTUBRO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 13/11/2023 | 239.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PA 08/2023 - RECURSO DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 13/11/2023 | 98.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PA 08/2023 - RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 13/11/2023 | 257.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PA 08/2023 - RECURSO DO FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 13/11/2023 | 738.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PA 09/2023 - RECURSO DO FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003238 | 13/11/2023 | 1134.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS( BIATAIN SILICONE AG SACRAL)), DESTINADO PARA O SAD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00030/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003239 | 13/11/2023 | 6129.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (FORTINI PLUS BAUNILHA 35UNID./ NUTRIDRINK PROTEIN 30UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003240 | 13/11/2023 | 10671.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 24UNID./ PREGOMIN 30UNID/ NEO ADVANCE 15UNID/ NUTRI RD 30UNID./ CUBITAN 60UNID) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 13/11/2023 | 320.00 | 00005980600493 | PATRIUSCA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA CRIANCÇAS COM AUTISMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NO DIA 09/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 13/11/2023 | 3223.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALVIBRAS FUNDO BRANCO/ BRANCO GEADA SINT/ LIXA DE FERRO/ DILUENTE ACABAMENTO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 13/11/2023 | 1978.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (INFATRINI 15UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003247 | 14/11/2023 | 11700.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( CATETER/ FITA ADESIVA/ MASCARA PARA NEBULIZADOR INFANTIL /SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003248 | 14/11/2023 | 35215.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO( FITA ADESIVA AUTOCLAVE/SCALP/ SERINGA DESCARTAVEL/ TIRA PARA GLICOSE) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003249 | 14/11/2023 | 35181.05 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL/ FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003250 | 14/11/2023 | 24614.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM / CATETER / ESTETOSCOPIO ADULTO/ FITA ADESIVA AUTOCLAVE/ MASCARA PARA NEBULIZADOR INFANTIL/FITAS PARA GLICOSE ON CALL) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003251 | 14/11/2023 | 25728.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA DE CREPOM / CATETER / ESTETOSCOPIO ADULTO/ FITA ADESIVA AUTOCLAVE/ LAMINA BISTURI /FITAS PARA GLICOSE ON CALL) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003252 | 14/11/2023 | 14454.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER / ESTETOSCOPIO ADULTO/ SCALP/ SERINGA DESCARTAVEL/TIRAS PARA GLICOSE) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 14/11/2023 | 2617.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO A VACUO EDTA/ TUBO A VACUO GEL SEPARADOR/ TESTE RAPIDO TROPOMINA/ PONTEIRA SEM FILTRO/ DINAMICTEC ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 14/11/2023 | 1230.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PACIENTE BIONET E CONJUNTO DE ELETRODO TIPO CLIP ADULTO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 14/11/2023 | 5511.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHASSI RADIOGRAFICO DIVERSAS MEDIDAS E FILME RADIOGRAFICO DIVERSAS MEDIDAS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003256 | 14/11/2023 | 15000.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEOCATE LPC 60UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM PREGÃO 0011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003257 | 14/11/2023 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DO PERIODO DE 23/10/2023 A 24/11/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 14/11/2023 | 4738.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( APORTE / ARTROFAN/ AZORGA / BUSCODUO/ CALDE MOK / DUBLOK/ FERNEGAN ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 14/11/2023 | 3691.66 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ARIPIPRAZOL/ ARISTAB/ BROMAZEPAM/CITALOPRAM/ DEPAKOTE/ ESOGASTRO/ ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS. DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 14/11/2023 | 665.56 | 33041260065290 | CASAS BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALALY A04E PETRO 64GB, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 14/11/2023 | 4797.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03UNID. INTERNA SPLIT 9KBTUS E 03UNID, EXTERNA SPLIT 9HBTUS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 14/11/2023 | 1494.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06UNID. VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM GRADE PRETA METALICA BIVOLT, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 14/11/2023 | 31547.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM - FOLHA EXTRA NOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 14/11/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE JULHO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 14/11/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 14/11/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2003267 | 14/11/2023 | 30076.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 206 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO DE ACORCO COM O PREGÃO 0004/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 14/11/2023 | 3103.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 14/11/2023 | 736.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 14/11/2023 | 3370.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 14/11/2023 | 41302.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 87,29% PARCELA 11/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 14/11/2023 | 3914.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 14/11/2023 | 3454.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 14/11/2023 | 17542.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SUADE FAMILIAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 14/11/2023 | 28940.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM(53/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 16/11/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 CONTRATO 00058/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003277 | 16/11/2023 | 2357.35 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023 VEICULO PERTENCENTE AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003278 | 16/11/2023 | 209.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULOS DE PLACAS QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003279 | 16/11/2023 | 2974.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003280 | 16/11/2023 | 1342.94 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003281 | 16/11/2023 | 21300.24 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10 / DIESEL S500/ GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J96/RLY-8C98 E SLC-9F80) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003282 | 16/11/2023 | 16075.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (VITAMINA C/ BENZILPENICILINA/ DICLOF DE POTASSIO E HIDROCORTISONA ) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE CONFORME CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003283 | 16/11/2023 | 4519.34 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10 / GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023 VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QFX-1455/QSD-1739/ NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003284 | 16/11/2023 | 22920.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXICILINA/ AZITROMICINA/ BETACORTAZOL/ COMPLEXO B / ENTRE OUTROS ) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 17/11/2023 | 25.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES(CULTURA DE URINA COM ANTIBIOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 17/11/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 17/11/2023 | 610.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE GELAGUA DE TORRE ESMALTEC NAS TORNEIRAS, MANGEURIAS E RECARGA DE GAS/ CONSERTO EM GELAGUA DE MESA MASTER FRIO NAS TORNEIRAS, MANGEURAS E RECARGA DE GAS SERVIÇO PRESTADO NA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003289 | 20/11/2023 | 26939.81 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE URINA/ CATETER INTRAVENOSO/ EQUIPO MACROGOTAS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003290 | 20/11/2023 | 33163.01 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFICO/ SERINGA DESCARTAVEL/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 20/11/2023 | 16006.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/ JUROS REFERENTE A VALOR DA RETENÇÃO DA PARTE SEGURADO DO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE ATENÇÃO BASICA DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 20/11/2023 | 12217.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/ JUROS REFERENTE A VALOR DA RETENÇÃO DA PARTE SEGURADO DO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE ATENÇÃO BASICA DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 20/11/2023 | 14684.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/ JUROS REFERENTE A VALOR DA RETENÇÃO DA PARTE SEGURADO DO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE ATENÇÃO BASICA DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 20/11/2023 | 9583.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/ JUROS REFERENTE A VALOR DA RETENÇÃO DA PARTE SEGURADO DO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE ATENÇÃO BASICA DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 20/11/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003296 | 20/11/2023 | 13283.50 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 20/11/2023 | 400.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. K-OTHRINE 250ML- MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 20/11/2023 | 86789.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 20/11/2023 | 8927.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 20/11/2023 | 18088.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 20/11/2023 | 1808.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 20/11/2023 | 3786.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 20/11/2023 | 701.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 20/11/2023 | 147802.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 20/11/2023 | 15340.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 20/11/2023 | 70602.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 20/11/2023 | 7246.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 20/11/2023 | 736.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU ESTADO REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 20/11/2023 | 73.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU ESTADO REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 20/11/2023 | 2468.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 20/11/2023 | 24682.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 21/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SAPUCAIA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 21/11/2023 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 21/11/2023 | 330.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 21/11/2023 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 21/11/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 21/11/2023 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 21/11/2023 | 253.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 21/11/2023 | 592.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 21/11/2023 | 578.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 21/11/2023 | 479.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 21/11/2023 | 899.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 21/11/2023 | 626.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 21/11/2023 | 661.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 21/11/2023 | 479.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 21/11/2023 | 714.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 21/11/2023 | 629.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 21/11/2023 | 482.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 21/11/2023 | 637.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 21/11/2023 | 1540.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 21/11/2023 | 365.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 21/11/2023 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 21/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 21/11/2023 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 21/11/2023 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 21/11/2023 | 1225.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 21/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 21/11/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 21/11/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 21/11/2023 | 139.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 21/11/2023 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 21/11/2023 | 85.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 21/11/2023 | 1081.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 21/11/2023 | 191.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 21/11/2023 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 21/11/2023 | 650.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 21/11/2023 | 220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 21/11/2023 | 702.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 21/11/2023 | 227.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003351 | 21/11/2023 | 6850.85 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS( ESPELHO BUCAL AUTOCLAVAVEL/ FIO DENTAL ROLO/ FIXADOR PARA RX/ FORMOCRESOL/ CAPSILA AMALGAMA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENÇÃO BÁSICA (SAUDE BUCAL) DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003352 | 21/11/2023 | 8880.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS( CLORIDRATO/ RESINA COMPOSTA COR B3/ RESINA COMPOSTA COR A3/ RESINA COMPOSTA COR A35 ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENÇÃO BÁSICA (SAUDE BUCAL) DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 21/11/2023 | 733.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(48 UNID.) E REFRIGERANTE(02UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 21/11/2023 | 557.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(35 UNID.) E REFRIGERANTE(08UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA REALIZADA DIA 23/09/2023. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 21/11/2023 | 594.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(38 UNID.) E REFRIGERANTE(03UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D REALIZADA DIA 07/10/2023. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 21/11/2023 | 993.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(65 UNID.) E REFRIGERANTE(02UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 22/11/2023 | 829.44 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OZEMPIC(01CX) NITRAZEPAM(06CX), DESTINADOS PARA PACIENTE DO SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 22/11/2023 | 1700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM COL DORSAL E LOMBAR COM CONTRASTE E MATERIAL PARA SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 22/11/2023 | 150.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISE SEMINAL COMPLETA, REALIZADA EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 22/11/2023 | 90.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 22/11/2023 | 140.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003362 | 22/11/2023 | 17112.00 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 22/11/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 22/11/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SAUDE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 22/11/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 22/11/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 22/11/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 22/11/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 22/11/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 22/11/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 22/11/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 22/11/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 22/11/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 22/11/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 22/11/2023 | 3995.02 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ BACLOFEN/ CEROCASP/ CETOCONAZOL CREME/ FLAVONID ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 22/11/2023 | 1392.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO URSODESOXICOLICO/ FENERGAN/ ITRACONAZOL/ OMEPRAZOL ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003386 | 22/11/2023 | 13110.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (SDESIVO EM VINIL/ 7.000 COPIAS DIVERSAS/ 50 UNID DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA/ 50M² FAIXA EM LONA) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 22/11/2023 | 36250.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS E OXIGENIO COMPRIMIDO MED 04MTS E 01MTS/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS. DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU . DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/11/2022 A 28/12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 22/11/2023 | 33080.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS E OXIGENIO COMPRIMIDO MED 04MTS E 01MTS/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS. DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU . DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04/01/2023 A 28/06/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 22/11/2023 | 24825.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10MTS E OXIGENIO COMPRIMIDO MED 04MTS E 01MTS. DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU . DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/07/2023 A 13/10/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2003390 | 22/11/2023 | 645.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SONDA ESTOMACAL NASO CURTA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 016/2022. DE ACORDO COM O CONTRATO PREGÃO 0005/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2003391 | 22/11/2023 | 196000.00 | 02629588000172 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE( PROCESSADORA DE IMAGEM HD/ FONTE DE LUZ XENON/ VIDEO GASTROSCOPIO HD/ MONITOR 19 POL GRAU MEDICO/ TROLLEY PARA EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA/ NOBREAK UPS SENOIDALEQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM PREGÃO 0005/2023 CONTRATO 00053/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 22/11/2023 | 33095.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 22/11/2023 | 2998.00 | 33041260065290 | CASAS BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TV'S 43 POL, SEMP FHD HDMI ROKU. EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 22/11/2023 | 1499.00 | 33041260065290 | CASAS BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TV 43 POL, SEMP FHD HDMI ROKU. EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 23/11/2023 | 415.94 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID DE SELECT PREMIUM COXA 30/40 M/N NAT ESC. MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 23/11/2023 | 335.96 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID DE BASIC COXA 30/40 BEGE M2 MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 23/11/2023 | 1.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PIX, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 23/11/2023 | 101.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES(HEMOGRAMA/FERRITINA/TSH ENTRE OUTROS) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 23/11/2023 | 58.00 | 00007479812485 | EDSON SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO EM EVENTO: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFD-REINF, DURANTE O DIA 23/11/2023 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 23/11/2023 | 58.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO EM EVENTO: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFD-REINF, DURANTE O DIA 23/11/2023 EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 23/11/2023 | 58.00 | 00004187262482 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO EM EVENTO: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFD-REINF, DURANTE O DIA 23/11/2023 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 24/11/2023 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PIX, RELATIVO A PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003404 | 24/11/2023 | 25906.54 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA/ SONDA URETRAL/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 24/11/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 06 UNIDADES, DESTINADOS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 24/11/2023 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 05 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ UBS/ VIGILANCIA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 24/11/2023 | 2119.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG REFERENTE A 01 UNIDADE, DESTINADOS AO SAMU E 04 UNIDADES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003408 | 27/11/2023 | 2344.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003409 | 27/11/2023 | 2530.03 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/CEBOLA/CENOURA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003410 | 27/11/2023 | 1125.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/CAJU/ CEBOLA/ COENTRO/ INHAME DA COSTA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003411 | 27/11/2023 | 578.08 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/CAJU/ GOIABA/LARANJA PERA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/ MARACUJA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003412 | 27/11/2023 | 987.28 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA / CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003413 | 27/11/2023 | 4753.56 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CAJU/ CEBOLA/ CENOURA / CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA/LARANJA PERA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003414 | 27/11/2023 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (OLANZAPINA 10MG/ PROFEGAN 25MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003415 | 27/11/2023 | 932.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (OLANZAPINA 10MG/ PARACETAMOL+CODEINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003416 | 27/11/2023 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (DIAZEPAM 5MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003417 | 27/11/2023 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CLONAZEPA, 25MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 28/11/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 28/11/2023 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIORES REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 28/11/2023 | 936.65 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDAÇAO PRE ANESTESICA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 29/11/2023 | 8600.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM EM 4 AMBULANCIAS , SENDO 2 CHEVROLET MONTANA DE PLACAS QSI-8850 E QSI-8830 E 02 JUMPER CITROEN VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SA ADRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 29/11/2023 | 3700.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 32M DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NA SALA VERDE E NA SALA DE ULTRASSOM E NA SALA DE MEDIDA PROTETIVE NO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003423 | 29/11/2023 | 995.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE , LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / OXO-5072(4 LAVAGENS) /QFX-1455(3 LAVAGENS) /QSD-1739(01 LAVAGEM) E QSM-2J96(04 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003424 | 29/11/2023 | 1344.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ,LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(3 LAVAGENS) / RLS-5H36(2 LAVAGENS), QFV-7574(4 LAVAGENS) / RLZ-0E24( 4 LAVAGENS) / SLC-9H80(3 LAVAGENS) /RLZ-0E14(4 LAVAGENS) / QSE-7940 (3 LAVAGENS) / OFA-0758(01 LAVAGEM E QSM-3 A 96(03 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003425 | 29/11/2023 | 1113.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(4 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QFX-1475(4 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) / QSG-2C55(3 LAVAGENS) E QSF-1593(4 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 29/11/2023 | 7590.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 01UND. DE COMPRESSOR/ 01 UNID. CONDENSADOR/ 01UNID. FILTRO SECADOR/02UND. ELETROVENTILADOR E 01 UND.VALVULA DE EXPANSAO PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 29/11/2023 | 1030.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO( RECARGA DE GAS E LIMPEZA NO SSITEMA) REALIZADO EM VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 29/11/2023 | 1030.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO( RECARGA DE GAS E LIMPEZA NO SSITEMA) REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003429 | 29/11/2023 | 175.66 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DENTADA/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS'S . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003430 | 29/11/2023 | 1010.27 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA JUNTA HOMOCINETICA/ ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003432 | 29/11/2023 | 2185.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE ATUADOR DE EMBREAGEM/ MAO DE OBRA TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE FREIO DE MAO/ ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003433 | 29/11/2023 | 891.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BANDEIJA DA SUSPENSÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE DISCO DE FREIO/ ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003434 | 29/11/2023 | 748.16 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCAQ DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003435 | 29/11/2023 | 126.66 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE DISCO DE FREIO) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003436 | 29/11/2023 | 710.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA SAPATA DE FREIO) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003437 | 29/11/2023 | 2430.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BOMBA DE OLEO COMBUSTIVEL/ BOUJO TRASEIRO/ CANO DE FREIO DE MAO/ CILINDRO MESTRE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003438 | 29/11/2023 | 474.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( OLEO MOTOR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO E DISCO DE FREIO) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003439 | 29/11/2023 | 1148.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA / BUCHA DO TIRANTE/ CORREIA DENTADA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003440 | 29/11/2023 | 1737.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( SAPATA DE FREIO TRASEIRO/ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA/ JOGO DE PASTILHA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003441 | 29/11/2023 | 2974.99 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BRAÇO DA SUSPENSAO/ BORRACHA DO AMORTECEDOR/BORRACHA DO ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003442 | 29/11/2023 | 6510.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( ABRAÇADEIRA MOLA/ ATUADOR EMBREAGEM/ BARRA DE DIREÇÃO/ CABO DE FREIO DE MAO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003443 | 29/11/2023 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO. DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003444 | 29/11/2023 | 5749.29 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( LAMPADA FAROL/ TERMINAL DE BATERIA/ RETENTOR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003445 | 30/11/2023 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DO PERIODO DE 23/11/2023 A 24/12/2023. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 30/11/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 01 MANUTENÇÃO DE AR NA SALA DA REGULAÇÃO E 01 RECARGA DE GAS. SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 21/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 30/11/2023 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 01 MANUTENÇÃO DE AR NO REPOUSO DOS MEDICOS E 01 TROCA DE CAPACITOR. SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU NO DIA 14/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 30/11/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 30/11/2023 | 2060.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 01 PLACA ELETRONICA, 01 TROCA DE COMPRESSOR E 01 RECARGA DE GAS NA UBS SAO FRANCISCO NO DIA 21/11/2023; 01 RECARGA DE GAS NA SALA DE VACINA DA UBS ANTONIO MARIZ NO DIA 16/11/2023;01 TROCA DE CAPACITOR E 01 TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA NA UBS TERRA NOVA DIA 29/11/2023 E 01 RECARGA DE GAS NA UBS RUA NOVA II NO DIA 29/11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 30/11/2023 | 239.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 18 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 30/11/2023 | 235.41 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 17,7 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 30/11/2023 | 189.52 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 14,2 KG). PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 30/11/2023 | 230.30 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 11 KG)/ BOLOS E OVOS. PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 30/11/2023 | 1219.61 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES( 91,7 KG). PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 30/11/2023 | 1247.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO TRADICIONAL DE PADARIA/ SALGADOS( PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) BOLO DECORADO E REFRIGERANTE. PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 30/11/2023 | 3750.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 01 MANUTENÇÃO DE AR 01 TROCA DE CAPACITOR, VENTILADOR E COMPRESSOR NO REPOUSO DOS MEDICOS/04 INSTALAÇÕES, 02 MANUTENÇÕES CORTINA DEROLAMENTO/01 RECARGA DE GAS - REPOUSO DOS MOTORISTAS/ 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REPOUSO DOS MOTORISTAS/01 TROCA DE CAPACITOR REPOUSO DOS MOTORISTAS/ 02 MANUTENÇÃO NA CLINICA FEM E MASC/02 MANUTENÇAO DE AR NA DIREÇÃO E 01 RECARGA NA SALA AMARELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 30/11/2023 | 497.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - DATA LIMITE DO RECOLHIMENTO 30/11/2023 - CODIGO DA RECEITA(2170) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 30/11/2023 | 167.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - DATA LIMITE DO RECOLHIMENTO 30/11/2023 CODIGO DA RECEITA(1107) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 30/11/2023 | 6384.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 30/11/2023 | 69325.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 30/11/2023 | 99160.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 30/11/2023 | 1465.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 30/11/2023 | 4320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 CONTRATADO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 30/11/2023 | 301954.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 30/11/2023 | 24060.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 30/11/2023 | 17876.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL CONTRATO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 30/11/2023 | 78221.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 30/11/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 30/11/2023 | 74550.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 30/11/2023 | 51074.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CONTRATO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 30/11/2023 | 26758.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO INSS COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 30/11/2023 | 24044.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 30/11/2023 | 391.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 30/11/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 30/11/2023 | 363.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 30/11/2023 | 47519.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 30/11/2023 | 59786.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 30/11/2023 | 362545.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 30/11/2023 | 69976.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 30/11/2023 | 112908.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 30/11/2023 | 10780.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 30/11/2023 | 48220.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 30/11/2023 | 20760.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 30/11/2023 | 70184.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 30/11/2023 | 15196.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 30/11/2023 | 42536.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 30/11/2023 | 25199.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 30/11/2023 | 218099.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 30/11/2023 | 4082.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 30/11/2023 | 35393.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 30/11/2023 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 30/11/2023 | 188866.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 30/11/2023 | 37934.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 30/11/2023 | 6045.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 30/11/2023 | 61088.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 30/11/2023 | 1937.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL EFETIVOS- COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 30/11/2023 | 9900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO CONTRATADO COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 30/11/2023 | 32700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONTRATO SAD COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 30/11/2023 | 2620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSION COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 30/11/2023 | 123040.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATOS COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 30/11/2023 | 27665.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 30/11/2023 | 46000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA 11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 30/11/2023 | 367854.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 30/11/2023 | 36785.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 30/11/2023 | 2485.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 30/11/2023 | 8011.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 30/11/2023 | 25588.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 30/11/2023 | 16061.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 30/11/2023 | 14469.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 30/11/2023 | 12930.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 30/11/2023 | 8674.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 30/11/2023 | 9534.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 30/11/2023 | 13641.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 30/11/2023 | 28802.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 30/11/2023 | 11274.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 30/11/2023 | 2292.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 30/11/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 30/11/2023 | 22687.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 30/11/2023 | 789.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL EFETIVOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 30/11/2023 | 80969.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003524 | 30/11/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA RLY-8C98/ MOBI RLQ-7I57/MOBI RLQ-7I07/MOBI RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003525 | 30/11/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003526 | 30/11/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPIATL SA ANDRADE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 04/12/2023 | 350.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003529 | 04/12/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003530 | 04/12/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO DE PLACA RLQ-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003531 | 04/12/2023 | 10595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA RLY-8C98/ MOBI RLQ-7I57/MOBI RLQ-7I07/MOBI RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 04/12/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2003533 | 04/12/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 04/12/2023 | 1520.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 01 RECARGA DE GAS R410/ 01 RECARGA DE GAS R22/ 02 MANUTENÇÕES EM AR/ 01 TROCA DE COMPRESSOR/ 01 TROCA DE CAPACITOR/ 01 SENSOR DE TEMPERATURA, SERVIÇOES REALIZADOS NO NASF(EQUIPE MULTIDISCIPLINAR) NO DIA 23/11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 04/12/2023 | 8550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃOE DESRATIZAÇÃO REALIZADOS EM TODAS UBS'S( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003536 | 04/12/2023 | 5400.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10 / GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023 VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QFX-1455/QSD-1739/ NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003537 | 04/12/2023 | 24437.74 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10 / GASOLINA COMUM/DIESEL S500) NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9F80 E RLZ-0E24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003538 | 04/12/2023 | 286.56 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023 VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003539 | 04/12/2023 | 2636.54 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003540 | 04/12/2023 | 5941.35 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS ( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023 VEICULOS PERTENCENTE AO MAC (VEICULOS DE PLACA QSI-8850/ QSI-8830/QSG-2C55) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003541 | 04/12/2023 | 3166.78 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023 VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACA OGC-5262 E QSF-1593) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MAGNÉTICO, NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2003543 | 05/12/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 05/12/2023 | 1292.50 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 10.50X1,50 EM METALON 25X25 E 20X20 PARA O HOSPITAL SA ANDRADE E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA 2.18X99 EM METALON 20X20 PARA O CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 05/12/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 05/12/2023 | 835.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO; RODIZIO DE PENUS E CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA RLZ-0E24/SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSE-7940/CONSERTO DE PNEU NO VEICULO RLQ-7I57/ VULCANIZAÇÃO NOVEICULO DE PLACA QFV-7574/TROCA DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSI-8830/ TROCA DE PNEUS NO VEICULO OXO-5072/ TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA RLZ-0E14/CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA RLY-8C98 / ENTRE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 05/12/2023 | 3790.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO EM AUTOCLAVES/ CONSERTO EM CADEIRA ODONTOLOGICA/ CONSERTO EM CANETA DE ROTAÇÃO/CONSERTO EM UNIDADE DAGUA/CONSERTO EM CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO/ TROCA DE MANGUEIRAS/ CONSERTO EM SUGADOR/ CONSERTO EM COMPRESSORES/CONSERTO EM DUAS PLACAS DE CIRCUITO DE CADEIRA ODONTOLOGICAS E SELADORAS. SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 05/12/2023 | 2196.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (244 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 05/12/2023 | 1890.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (210 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 05/12/2023 | 1044.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (116 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 05/12/2023 | 945.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L (105 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2003552 | 06/12/2023 | 3993.47 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI 8UND./ FORTINI PLUS BAUNILHA 35UNID./ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 10UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 06/12/2023 | 1450.79 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (INFATRINI 11UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 06/12/2023 | 2070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 138 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORAL/ VARGINAL NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 06/12/2023 | 199.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ANDADOR ALUMINIO ADULTO COM RODAS FIXO MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003556 | 06/12/2023 | 964.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( SORO GLICOSADO 5% 500ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003557 | 06/12/2023 | 4053.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (VITAMINA C/ ACEBROFILINA/ACICLOVIR/ AGUA P/ INJEÇÃO/ AMOXICILINA SUSP/ AMOXICILINA CAPS/ ANLODIPINO/ATENOLOL/AZITROMICINA/BENZILPENICILINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003558 | 06/12/2023 | 5688.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BETACORTAZOL/BUTIL+DIP/CARVEDILOL/CEFALEXINA SUSP/ CEFALEXINA CPR/CETOPROFENO/ COMPLEXO B/ DIPIRONA 1G) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003559 | 06/12/2023 | 13611.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ENALAPRIL/ LACTULOSE/ LIDOCAINA SPRAY/ METILDOPA/PANTOPRAZOL/PARACETAMOL//PERMETRINA/ SINVASTATINA 20MG/ SINVASTATINA 40MG/SORO FISIOLOGICO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003560 | 06/12/2023 | 44981.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (NEOMIC+BACIT/SULFA+TRIMET/ SULFA+TRIMET SUSP/ SULFATO DE MAGNESIO/ SUXAMETONIO/TENOXICAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 07/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO( PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇAÕ INCENDIO/ PAR PLACAS MERCOSUL) PARA VEICULO DE PLACA SLD-8B68 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003562 | 07/12/2023 | 8044.75 | 11506179000170 | MONGRAF INDUSTRI, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( CARTAO DE VACINA/ CAPA DE PRONTUARIO DOMICILIAR/ FICHA PRATELEIRA/ COPIAS PARA MATERIAL DE EVENTOS/ CARIMBOS/ ENVELOPES) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 07/12/2023 | 390.43 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID DE SELECT PREMIUM COXA 20/30 M/C NAT ESC MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 07/12/2023 | 3000.00 | 36479068000142 | FABYO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS(INSTRUÇÃO/CAPACITAÇÃO) AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 11/12/2023 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 11/12/2023 | 11596.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 11/12/2023 | 2535.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 11/12/2023 | 10675.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 11/12/2023 | 13468.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 11/12/2023 | 96966.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 11/12/2023 | 11884.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 11/12/2023 | 60356.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 11/12/2023 | 9552.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 11/12/2023 | 2022.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 -CONTRATADO / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 11/12/2023 | 104592.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 11/12/2023 | 7834.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 11/12/2023 | 13297.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADOS / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 11/12/2023 | 4416.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 11/12/2023 | 7372.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 11/12/2023 | 14774.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 11/12/2023 | 29340.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 11/12/2023 | 7254.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 11/12/2023 | 7610.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 11/12/2023 | 34649.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 11/12/2023 | 3197.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO / PISO DA ENFERMAGEM(COMPLEMENTO DE NOVEMBRO+PARC EXTRA) | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 11/12/2023 | 157.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 11/12/2023 | 41646.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PEÇO BANCO DO BRASIL P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS( RFB - PREV -PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 87,29% PARCELA 12/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 11/12/2023 | 6000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON PEDROSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 11/12/2023 | 7200.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTOS NA AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REALIZADOS EM NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 11/12/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003592 | 11/12/2023 | 7568.60 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2003593 | 11/12/2023 | 27326.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS( CONDICIONADOR INFANTIL/ COTONETE/ FRALDA INFANTIL G E XG/ SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS/ VASSOURA SUPER C/ CABO PIAÇAVA) ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2023 CONTRATO 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 12/12/2023 | 650.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO/ REAJUNTE SILICONADO BRANCO/ COLAFORTE) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003595 | 12/12/2023 | 23435.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL/ RECEITUARIO MEDICO/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE/ REQUISIÇÃO DE EXAMES/ ATESTADO MEDICO/ CARTAO FORMATO 150X210MM)) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2003596 | 12/12/2023 | 807.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DIVERSOS (APPLIC FLOW A2/ TESOURA ISIS RETA 12CM) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2003597 | 12/12/2023 | 10719.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO / APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES/ ARQUIVO MORTO/ BORRACHA PONTEIRA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFI/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 00001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 12/12/2023 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003599 | 12/12/2023 | 720.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(IVERMECTINA) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA.DE ACORDO COM O PREGAO 0016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003600 | 12/12/2023 | 347.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( COMPLEXO B/ DEXAMETASONA COMPRIMIDO/ DEXAMETASOMA ELIXIR) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003601 | 12/12/2023 | 320.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ESPIRONOLACTONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003602 | 12/12/2023 | 761.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( HIDROCLOROTIAZIDA/HIDROXIDO DE ALUMINIO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003603 | 12/12/2023 | 12831.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( IBUPROFENO COMPRIMIDO/ IBUPROFENO SUSPENSAO/ LIDOCAINA/ METFORMINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003604 | 12/12/2023 | 1965.80 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DEXCLORFENIRAMINA/ DIPIRONA COMPRIMIDO/ ENALAPRIL/ EPINEFRINA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003605 | 12/12/2023 | 15915.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACETILCISTEINA/ ACIDO ASCORBICO/ ACIDO FOLICO/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003606 | 12/12/2023 | 23516.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ANLODIPINO/ ATENOLOL / BENZANTINA/ BICARBONATO DE SODIO/ BROMETO DE IPRATROPIO/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003607 | 12/12/2023 | 4158.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( METRONIDAZOL COMPRIMIDO/ METRONIDAZOL GEL/ MICONAZOL/ NIFEDIPINO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003608 | 12/12/2023 | 33996.90 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( PARACETAMOL/ PREDNISOLONA/ SORO FISIOLOGICO/ SORO GLICOSADO/ SULFADIAZINA DE PRATA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 13/12/2023 | 10674.64 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS( TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2019, COMPROVAÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA PUBLICA;0001/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 13/12/2023 | 715.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA UBS AGROVILA, COLOCAÇÃO DE 11M DE FORRO DE GESSO E COLOCAÇÃO DE 11M DE EMASSAMENTO COM GESSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 13/12/2023 | 3710.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO - FECHAMENTO DE 88 BURACOS NO FORRO DE GESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 13/12/2023 | 370.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GRIND PARA O EVENTO DA ENTREGAS DAS AMBULANCIAS E DO CENTRO DE IMAGEM REALIZADAS NO HOSPITAL SA ANDRADE, REALIZADA NO DIA 29/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 13/12/2023 | 1565.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NO CEO - COLOCAÇÃO DE 39M DE FORRO DE GESSO + CONSERTO EM SALAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 13/12/2023 | 2700.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA UBS RENATO RIBERIO II - COLOCAÇÃO DE 40M DE FORRO DE GESSO E 40M DE EMASSAMENTO DE GESSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 13/12/2023 | 3850.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA UBS RUA NOVA I - COLOCAÇÃO DE 40M DE PAREDE DE BOLCO DE GESSO E 45M DE EMASSAMENTO COM GESSO NA RECEPÇÃO, DOIS CORREDORES, SALA DO DENTISTA E OUTRA SALA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 14/12/2023 | 63850.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 14/12/2023 | 6400.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 14/12/2023 | 1465.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 14/12/2023 | 59038.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 14/12/2023 | 61428.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 14/12/2023 | 58147.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 14/12/2023 | 359296.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 14/12/2023 | 112408.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 14/12/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD -COMISSION / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 14/12/2023 | 17421.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 14/12/2023 | 22739.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 14/12/2023 | 5534.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- EFETIVOS / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 14/12/2023 | 1953.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 14/12/2023 | 26979.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 14/12/2023 | 207976.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 14/12/2023 | 25794.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 14/12/2023 | 1611.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 14/12/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 14/12/2023 | 69756.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 14/12/2023 | 47474.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 14/12/2023 | 34246.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 14/12/2023 | 34556.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF / 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 15/12/2023 | 135359.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 15/12/2023 | 13919.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 15/12/2023 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 15/12/2023 | 153763.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 15/12/2023 | 15675.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 15/12/2023 | 22208.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 15/12/2023 | 2220.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 15/12/2023 | 22581.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 15/12/2023 | 2258.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA VIGILANCIA REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 15/12/2023 | 18914.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 15/12/2023 | 2004.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO MAC REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 15/12/2023 | 3838.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 15/12/2023 | 706.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 15/12/2023 | 26.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 15/12/2023 | 264.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAD REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 15/12/2023 | 12769.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA SEC. SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 15/12/2023 | 1276.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DA SEC SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 15/12/2023 | 322.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 15/12/2023 | 600.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 15/12/2023 | 32.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 15/12/2023 | 60.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 15/12/2023 | 2248.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO AGENTES DO PEVA REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 15/12/2023 | 7236.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 15/12/2023 | 22481.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO AGENTE DO PEVA REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 15/12/2023 | 72364.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 15/12/2023 | 48743.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO PISO DA ENFERMAGEM- NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 15/12/2023 | 4873.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO PISO DA ENFERMAGEM- NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 15/12/2023 | 2493.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 15/12/2023 | 7015.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 15/12/2023 | 25448.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 15/12/2023 | 15023.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 15/12/2023 | 14491.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 15/12/2023 | 12946.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 15/12/2023 | 8689.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 15/12/2023 | 80863.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 15/12/2023 | 9597.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 15/12/2023 | 13236.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 15/12/2023 | 28695.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 15/12/2023 | 11296.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 15/12/2023 | 2307.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 15/12/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE A DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 15/12/2023 | 22634.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 15/12/2023 | 796.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL EFETIVOS- COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 15/12/2023 | 5171.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 15/12/2023 | 1228.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 15/12/2023 | 6524.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOCAPS AD/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 15/12/2023 | 46970.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 15/12/2023 | 5756.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 15/12/2023 | 5617.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 15/12/2023 | 29236.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR/ PISO DA ENFERMAGEM(54/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2003689 | 15/12/2023 | 1325.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEOFORTE MORANGO 05UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003690 | 15/12/2023 | 70621.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BROMAZEPAM/ CARBAMAZEPINA/ CARBONATO DE LITIO/ CITALOPRAM/ CLONAZEPAM ENTRE OUTROS ) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS DE ACORDO COM O PREGÃO 00013/2023 CONTRATO 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 15/12/2023 | 1920.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES VERTISOL 60CM PAREDE 3 PAS G FERRO PREMIUM 220V, MATERIAL DESTINAOD AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003693 | 15/12/2023 | 36089.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO DOCE / BISCOITO SALGADO/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA DOCE DE GOIABA/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003694 | 15/12/2023 | 34289.60 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(/ACHOCOLATADO EM PÓ/AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO DOCE / BISCOITO SALGADO/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA DOCE DE GOIABA/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003695 | 15/12/2023 | 13304.10 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(/AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO DOCE / BISCOITO SALGADO/ COLORIFICO/ CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE/ FARINHA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003696 | 15/12/2023 | 15725.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO DOCE / BISCOITO SALGADO/ COLORIFICO/ FARINHA DE MANDIOCA/ FEIJÃO CARIOCA/ FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS'S. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003697 | 15/12/2023 | 6185.35 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO DOCE / BISCOITO SALGADO/ COLORIFICO/ DOCE DE BANANA/ EXTRATO DE TOMATE/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003698 | 15/12/2023 | 5368.45 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO DOCE / BISCOITO SALGADO/ COLORIFICO/ DOCE DE BANANA/ EXTRATO DE TOMATE/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2023 CONTRATO 0008/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2003699 | 15/12/2023 | 14762.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV FATOR 50 IMPR FRENTE COSTAS / CHAPEU MODELO ARABE/ COLETE DE RIPSTOP. MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 15/12/2023 | 290.00 | 00009592562458 | JOSE ALYSSON CRUZ DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO CURSO DE LEI 14.133/21( EXECUÇÃO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI) REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 13,14,15,18 E 19 DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 15/12/2023 | 79.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 15/12/2023 | 260.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 15/12/2023 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 15/12/2023 | 767.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 15/12/2023 | 192.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 15/12/2023 | 291.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 15/12/2023 | 864.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 15/12/2023 | 85.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 15/12/2023 | 1016.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 15/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 15/12/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 15/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MUTURAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 15/12/2023 | 1277.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 15/12/2023 | 99.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 15/12/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 15/12/2023 | 302.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 15/12/2023 | 85.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 15/12/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 15/12/2023 | 1257.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 15/12/2023 | 1697.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 15/12/2023 | 752.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 15/12/2023 | 243.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 15/12/2023 | 650.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 15/12/2023 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 15/12/2023 | 449.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 15/12/2023 | 777.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2003728 | 15/12/2023 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSÃO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 CONTRATO 00058/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 15/12/2023 | 174.60 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 36 EXAMES DE PSA(PERIODO DE 26/10/2023 A 15/12/2023) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 15/12/2023 | 14483.32 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA 04 LUGARES EM POLIPROPILENO/ CADEIRA FIXA ESTOFADA/ BIRO EM PDF/ ARMARIO 3 PRATELEIRAS/ ARQUIVO/ CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, MATERIAL DESTINADO PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 18/12/2023 | 987.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003732 | 18/12/2023 | 239.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023 VEICULOS PERTENCENTE AO SAD (VEICULOS DE PLACA QFX-1475) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003733 | 18/12/2023 | 22135.96 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM/ ETANOL/ DIESEL S10/ DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023 VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/ RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24/MNV-0564 ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003734 | 18/12/2023 | 6610.16 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023 VEICULOS PERTENCENTE AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55 ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 18/12/2023 | 25.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES(CULTURA DE URINA COM ANTIBIOGRAMA)) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 18/12/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 18/12/2023 | 15598.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO G TECH GP400 47UNID./APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO G TECH GP400 83UNID. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 18/12/2023 | 2595.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA/ 200MG/ CARBAMAZEPINA 400MG/ CITALOPRAM/ DULOXETINA ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 18/12/2023 | 3865.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CETOCONAZOL CREME/ CETOCONAZOL+ BETA/ CILOSTAZOL/ CLOPIDOGREL/ CLORTALIDONA ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 18/12/2023 | 211.87 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( BUCLIPLEX SOL ORAL/ CERUMIN/NEULEPTIL/ RISPERIDONA) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 18/12/2023 | 2974.20 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ARIPIPRAZOL/ARISTAB/BACLOFEN/DEPAKOTE/DEXFER/DIPROGENTA ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003742 | 18/12/2023 | 9047.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( COLAGENASE+CLORANFENICOL/COLAGENASE POMADA/ HIDROXIDO DE ALUMINIO/LIDOCAINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003743 | 18/12/2023 | 14082.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACEBROFILINA XAROPE/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ AMBROXOL/ AMOXICILINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003744 | 18/12/2023 | 11195.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACIDO ACETILSALICILICO/ ACIDO FOLICO/ ALBENZAZOL/ AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003745 | 18/12/2023 | 25183.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DEXAMETASONA INJ/ EPINEFRINA+CLORIDRADO DE LIDOCAINA INJ/ HEPARINA SODICA INJ/ HIDROCORTISONA INJ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003746 | 18/12/2023 | 9729.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(BENZATINA BENZILOENICILINA INJ/ CEFALOTINA INJ/ CEFTRIAXONA/ CIPROFLOXACINO INJ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2003747 | 18/12/2023 | 22239.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACETILCISTEINA INJ/ ACIDO TRANEXAMICO INJ/ AMICACINA INJ/ AMIODARONA INJ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003748 | 18/12/2023 | 1443.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023 VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA (VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003749 | 18/12/2023 | 3460.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023 VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACA OGC-5262/ QSF-1593) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003750 | 18/12/2023 | 4167.53 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS (DIESEL S10/GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023 VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACA QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NXH-3F65) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 19/12/2023 | 777.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 19/12/2023 | 800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO PARA O EVENTO, FORMATURA SAUDE COM AGENTE REALIZADA NO DIA 19/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 19/12/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 19/12/2023 | 2571.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS( PCR LATEX/ TUBO A VACUO GEL SEPARADOR/ TUBO A VACUO EDTA/ TESTE RAPIDO TROPONINA/ DIATERG ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 20/12/2023 | 5500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE VEICULO, TIPO ONIBUS DE PLACA IJY-7A15 EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOAO PESSOA/PB NO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003756 | 20/12/2023 | 4144.04 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CAJU/ CEBOLA/ CENOURA / CHUCHU/ COENTRO/ INHAME DA COSTA/LARANJA PERA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003757 | 20/12/2023 | 636.19 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/ BANANA/ GOIABA/ LARANJA PERA/ MAÇA ARGENTINA/ MARACUJA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003758 | 20/12/2023 | 739.40 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/ ALFACE/ALHO/BANANA// BATATA INGLESA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ CHUCHU/COENTRO/ INHAME DA COSTA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 20/12/2023 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 20/12/2023 | 5760.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME MEDICO CP-GUM 100FL/ FILME MEDICO RXV-GUM 100FL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 20/12/2023 | 11964.25 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ECRAM 18X24/ CHASSIS RADIOGRAFICO SEMERAM 18X24/ ECRAM 30X40/ CHASSIS RADIOGRAFICO SEM ECRAM 30X40 / CHASSIS RADIOGRAFICO SEM ECRAM 24X30 ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003762 | 20/12/2023 | 651.29 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/ BANANA/ CAJU/ COENTRO/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/ MARACUJA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS INFANTIL.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003763 | 20/12/2023 | 1595.52 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/ ABOBORA/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CEBOLA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS TM.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003764 | 20/12/2023 | 2141.19 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/ ABOBORA/ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABA/CEBOLA ENTRE OUTROS) COM DESTINAÇÃO PARA O CAPS AD.DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2023 CONTRATO 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003765 | 20/12/2023 | 4550.00 | 11506179000170 | MONGRAF INDUSTRI, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( 5.000 COPIAS, FORMATO 210X297MM,1X0 COR,180G) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 20/12/2023 | 560.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UND. EXTINTOR AGUA 10L DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 20/12/2023 | 287.28 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES( PAO FRANCES 21KG) DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 20/12/2023 | 565.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES( PAO FRANCES 21KG) DESTINADO AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 20/12/2023 | 424.08 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES( PAO DOCE 29KG) DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 20/12/2023 | 2989.17 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES( PAO FRANCES 224KG) DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 20/12/2023 | 457.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES( PAO FRANCES 23KG) BOLO TRADICIONAL DE PARADIA E OVOS DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 20/12/2023 | 5423.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DIVERSOS/ BOLO DECORADO/ BOLO TRADICIONAL/ BISCOITO/ REFRIGERANTE/ SUCO DE FRUTA/ IOGURTE/ PAO DE CAIXA E QUEIJO MUSSARELA MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETAIA DE SAUDE, ENTREGA DE PROTESES/ CAPS TM/ CAPS AD/ CAPS INF/ SAD/ E REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS 14,15,20,21,22,23 E 28/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 20/12/2023 | 1575.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DIVERSOS/ BOLO DECORADO/ BOLO TRADICIONAL/ BISCOITO/ TORRADA/ SUCO DE FRUTA/ IOGURTE/ PAO DE CAIXA E QUEIJO MUSSARELA MATERIAL DESTINADO PARA FINALIZAÇÃO DO CURSO SAUDE COM AGENTE REALIZADA NO DIA 19/12 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 20/12/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2003775 | 20/12/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 20/12/2023 | 14469.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 20/12/2023 | 5530.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 01UND. DE COMPRESSOR/ 01 UNID. CONDENSADOR/ 01UNID. FILTRO SECADOR PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 21/12/2023 | 800.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-7940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 21/12/2023 | 1450.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM E DESMOTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE E PARALAMA DO VEICULO QFX 1475/ MONTAGEM E DESMOTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE E PARALAMA DO VEICULO QFX 1455/ RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE DO VEICULO QSM-2J96. VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 21/12/2023 | 9600.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA NO MES DE NOVEMBRO/2023 REFERENTE A 80 CONSULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 21/12/2023 | 454.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(04UNID.) DESTINADAS A UBS PORTAL II/UBS AGROVILA/RESIDENCIA TERAPEUTICA EUBS USINA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 21/12/2023 | 795.41 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG(07UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 21/12/2023 | 2999.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG(06UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003784 | 21/12/2023 | 7815.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO/ RECEITUARIO MEDICO E FICHA DE ATENDIMENTO PACIENTE MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2003785 | 21/12/2023 | 6708.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP NA COR BRANCA C/ SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTAS, MATERIAL DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 21/12/2023 | 10010.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 154 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL(EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO) CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 21/12/2023 | 483.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 21/12/2023 | 24577.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMEPTENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO- INSS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 21/12/2023 | 25630.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 21/12/2023 | 53234.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 21/12/2023 | 4320.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 21/12/2023 | 1465.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 21/12/2023 | 44980.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 21/12/2023 | 179189.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 21/12/2023 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 21/12/2023 | 96610.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 21/12/2023 | 83445.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 21/12/2023 | 32151.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 21/12/2023 | 19672.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- CONTRATO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 21/12/2023 | 49736.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 21/12/2023 | 112908.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 21/12/2023 | 28700.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 21/12/2023 | 288891.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 21/12/2023 | 101310.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 21/12/2023 | 81844.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 21/12/2023 | 7169.62 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 21/12/2023 | 2620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSION COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 21/12/2023 | 32940.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 21/12/2023 | 282.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 21/12/2023 | 3802.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 21/12/2023 | 120590.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 21/12/2023 | 119710.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 21/12/2023 | 9900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO-CONTRATADO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 21/12/2023 | 2474.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 21/12/2023 | 66634.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 21/12/2023 | 6836.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 21/12/2023 | 39808.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA - EFETIVOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 21/12/2023 | 70433.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 21/12/2023 | 22000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 21/12/2023 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 21/12/2023 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU- COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 21/12/2023 | 252.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 21/12/2023 | 39387.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 21/12/2023 | 24647.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 21/12/2023 | 44589.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 21/12/2023 | 44461.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 21/12/2023 | 14007.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 21/12/2023 | 15280.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 21/12/2023 | 80114.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 21/12/2023 | 10780.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 21/12/2023 | 21300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU- CTR COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 21/12/2023 | 50739.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 21/12/2023 | 358939.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 21/12/2023 | 239773.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 21/12/2023 | 60123.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 21/12/2023 | 179189.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 21/12/2023 | 242244.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 22/12/2023 | 78.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 22/12/2023 | 3750.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DE 60LITROS COM TROCA DO COMANDO, TROCA DO ENGATE DA FECHADURA/MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SELADORA AUTOMATICA COM TROCA DO CONJ. DE CORREIAS E FITAS . MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003843 | 22/12/2023 | 1900.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( FILTRO DE OLEO MOTOR/ RETENTOR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA/ BOMBA DAGUA/ BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003844 | 22/12/2023 | 6642.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( BOBINA IGNAÇÃO/ BOJO DO ESCAPE TRASEIRO/ BOJO MEIO/ BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003845 | 22/12/2023 | 1458.09 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( OLEO DE MOTOR DIESEL/ MANGUEIRA DE FREIO/ FILTRO DE OLEO MOTOR/ CILINDRO DE RODA DIANTEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003846 | 22/12/2023 | 458.59 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003847 | 22/12/2023 | 1528.15 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA DE BOJO DO ESCAPE/ MAO DE OBRA TROCA CARCAÇA DA BOMBA DA GUA/ MAO DE OBRA TROCA SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2003848 | 22/12/2023 | 997.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PARA REPARAÇÃO DE VEICULOS( MAO DE OBRA TROCA D OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM O PREGÃO 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 26/12/2023 | 300.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10 ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 26/12/2023 | 1380.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA EM METAL COM IMPRESSAO DIGITAL E BASE EM VIDRO DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2003851 | 26/12/2023 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2023 DE ACORDDO COM O PREGÃO 0002/2023 CONTRATO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 26/12/2023 | 34543.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 26/12/2023 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA QSG-2C55) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003856 | 26/12/2023 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE ANCORA DE SAUDE SAPUCAIA- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 26/12/2023 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UBS PORTAL II- LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 - MULTIRÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- CONJUNTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 26/12/2023 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 26/12/2023 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 26/12/2023 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 26/12/2023 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 26/12/2023 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL OND FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCLIPINAR , SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 26/12/2023 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2003875 | 27/12/2023 | 2639.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G 20UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADAS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2003876 | 27/12/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 27/12/2023 | 108.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 27/12/2023 | 501.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 27/12/2023 | 168.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF( PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003880 | 28/12/2023 | 7946.25 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA RLY-8C98/GOL DE PLACA RLV-5H36/ GOL DE PLACA SLC-9H80) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003881 | 28/12/2023 | 1289.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(3 LAVAGENS) / RLS-5H36(3 LAVAGENS), QFV-7574(4 LAVAGENS) / RLZ-0E14(4 LAVAGENS) / QSE-7940 (4 LAVAGENS) / OFA-0758(03 LAVAGENS) E QSM-3 A 96(03 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA PRESENTE DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003883 | 28/12/2023 | 862.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / OXO-5072(3 LAVAGENS) /QFX-1455(4 LAVAGENS) /QSD-1739(03 LAVAGENS) E QSM-2J96(04 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003884 | 28/12/2023 | 10560.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (400 BLOCOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003885 | 28/12/2023 | 7459.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS (518 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ADESAO RP 00003/2023 CONTRATO 00045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003886 | 28/12/2023 | 5297.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA OXO-5072/ GOL DE PLACA QSD-1739) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 28/12/2023 | 28802.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ENT 2017 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 28/12/2023 | 14491.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 28/12/2023 | 12946.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 28/12/2023 | 13687.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 28/12/2023 | 15546.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 28/12/2023 | 22692.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2003893 | 28/12/2023 | 1266.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) / QSG-2C55 (3 LAVAGENS), QSF-1593(3 LAVAGENS), SKZ-1C46(2 LAVAGENS) E AMBULANCIA SEM PLACA (2 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 28/12/2023 | 659.56 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUSGO SACO VERDE/ COSTELA DE ADAO/ CASCA DE PINUS MARRON/ VASO TWISTER MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 28/12/2023 | 493.15 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLA NATALINA DOURADA/ BOLA NATALINA VERMELHA/ PISCA PISCA/ FESTAO NATALINO VERDE NEVADO/ PISCA PISCA MANGUEIRA LED ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 28/12/2023 | 677.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(43 UNID.) E REFRIGERANTE(04UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 18/11/2023. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 28/12/2023 | 523.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(15 UNID.) E REFRIGERANTE(05UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003898 | 28/12/2023 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOAO PESSOA/PB NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 28/12/2023 | 119.90 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND. DE LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH MIX, DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 28/12/2023 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL, ENCAMINHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ALVES PEDROSA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023. RELATORIO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 28/12/2023 | 874.26 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( OZEMPIC + AGULHAS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 28/12/2023 | 651.63 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DERSANI/ EPISOL/ OLEO DE GIRASSOL/ PROTETOR SOLAR ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 28/12/2023 | 3217.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AKINETON / BROMAZEPAM/ CELECOXIBE/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 28/12/2023 | 4046.29 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ADVANTAN/ ARTRODAR/ BRASART/ CORUS/ FLAVONID ENTRE OUTROS) REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 29/12/2023 | 551.84 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DESCARTAVEL SORTIDO/ CANECA 370ML PORCELANA/ CANECA 340ML PORCELANA/ ALFINETE METAL/ CANECA PORCELANA BRANCA 290ML ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA EM ALUSAO AO DIA DO MEDICO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 29/12/2023 | 375.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA(25 UNID.), CONFORME OS GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, TIPO QUENTINHA. REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 29/12/2023 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS MARAU/ ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA, CONCEIÇAO E NOVA VIVENCIA. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 29/12/2023 | 5000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS EM TODAS UBS'S( HOSPITAL SA ANDRADE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 29/12/2023 | 3310.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10L(14UNID.)/ MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR PQS 04KG( 09UNID.) / MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG(06UNID.)DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003910 | 29/12/2023 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DO PERIODO DE 23/12/2023 A 24/01/2024. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 29/12/2023 | 6962.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 29/12/2023 | 2493.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 29/12/2023 | 7306.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 29/12/2023 | 25647.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 29/12/2023 | 9597.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 29/12/2023 | 709.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 29/12/2023 | 8689.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 29/12/2023 | 2307.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 29/12/2023 | 796.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 29/12/2023 | 81228.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 29/12/2023 | 11296.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 29/12/2023 | 409415.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO DO FMS REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003923 | 29/12/2023 | 2868.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(NOREPINEFRINA INJETAVEL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE . EM CONFORMIDADE COM O COVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0010/2023 - | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003924 | 29/12/2023 | 4164.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIAZEPAM INJETAVEL/ BROMETO DE IPRATROPIO/OXACILINA INJETAVEL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE . EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003925 | 29/12/2023 | 20900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(INS NOVOLIN R 10ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE . EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0010/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003926 | 29/12/2023 | 30278.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AGUA PARA INJEÇÃO/ BROMOPRIDA/ CEFALOTINA/ CEFEPIMA/ FENTANILA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE . EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0016/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0010/2023 - | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2003927 | 29/12/2023 | 55436.60 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(CIMENTO 50KG/CABO FLEXIVEL/ ESMALTE SINTETICO GALÃO/ CAL HIDATADA COMPOSTO/ JOELHO/ TUBO ESGOTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PP 0015/2023 CONTRATO 0107/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2003930 | 29/12/2023 | 21290.60 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(FIO DE SUTURA/ GEL CONDUTOR/ SAPATILHA/ TORNEIRA DESCARTAVEL/ TOUCA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGAO 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2003931 | 29/12/2023 | 27817.80 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(FITA AUTOCLAVE/ LAMINA DESCARTAVEL/ PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGAO 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2003932 | 29/12/2023 | 33305.12 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES/ AGULHA DESCARTAVEL/ BOLSA COLETORA DE URINA ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA . DE ACORDO COM O PREGAO 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003933 | 29/12/2023 | 1859.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CETOPROFENO/ TENOXICAM) DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 016/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003934 | 29/12/2023 | 1810.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DIAZEPAM/ ETOMIDATO/ HALOPERIDOL) DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 016/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 29/12/2023 | 876.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (FORTINI COMPLETE BAUNILHA 08UNID./ CUBITAN MORANGO 20UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADAS AO SAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 29/12/2023 | 28501.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 2 24UNID./ PREGOMIN 28UNID./ NEOCATE LCP 75UNID./ NEO ADVANCE 15UNID/CUBITAN BAUNILHA 60UNID.) AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADAS A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 29/12/2023 | 798.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 30ND.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 29/12/2023 | 1649.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 40ND./ NOVASOURCE BAUNILHA 15UNID./ NOVASOURCE MORANGO 15UNID.) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2003939 | 29/12/2023 | 6577.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORA 02UNID./ FOTOPOLIMERIZADOR 05UND./ CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO 05 UNID MATERIAL DESTINADO AO CEO. DE ACORDO COM PREGÃO 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2003940 | 29/12/2023 | 13322.00 | 05756359000107 | SANDERS MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAV. US SW2000, DESTINADA AO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003941 | 29/12/2023 | 178495.59 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID AUTOCLAVE 200LT HORIZONTAL. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO 00007/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2003943 | 29/12/2023 | 3328.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERÇO RN ESMALTADO 01UNID./ RECREIO PRETA 01UNID./ CABO PARA LARINGOSCOPIO 01UNID./ CABO EM METAL 02UNID./LAMINA AÇO 03UNID.MILLER 1/ LAMINA AÇO INOS 03UNID MILLER 2/ LAMINA AÇO INOX 03 UNID. ) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 3931
Última atualização: 11/06/2024