| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2023 | 7000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Imporância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico na área de oncologia, a pacientes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2023 | 1800.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2023 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2023 | 6037.80 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material médico hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos pretados a paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000007 | 25/01/2023 | 898.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000008 | 25/01/2023 | 2746.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000012 | 27/01/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000015 | 30/01/2023 | 402.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PERÍODO: 15 A 30/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de Janeiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2023 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2023 | 1260.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2023 | 30000.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como Fisioterapeuta, no atendimento a diversas pessoas do muncipio, durante o exercio de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000024 | 30/01/2023 | 5180.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000025 | 30/01/2023 | 2254.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000027 | 30/01/2023 | 1966.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000028 | 30/01/2023 | 370.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000029 | 30/01/2023 | 2307.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2023 | 7000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, exercício de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2023 | 5100.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de janeiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo paciente para tratamento médico em hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2023 | 270.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidde de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, junto ao Escritório da Ecoplan, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2023 | 9000.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2023 | 1243.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000052 | 31/01/2023 | 5400.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 36 próteses no mês de Dezembro de 2022, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2023 | 27245.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2023 | 16879.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2023 | 9224.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2023 | 425.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2023 | 4000.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no procedimento cirurgico de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2023 | 750.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2023 | 1000.00 | 41050428000126 | CANESPE - CLÍNICA DE ANESTESIA DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de anestesia prestados a paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2023 | 3700.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de saude do municipio, meses de outubro a dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000041 | 31/01/2023 | 6900.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 46 próteses no mês de Janeiro/2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2023 | 150.00 | 00005060603490 | TEREZINHA F SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000043 | 31/01/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000044 | 31/01/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000045 | 31/01/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2023 | 1648.39 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2023 | 981.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2023 | 1720.29 | 10197080000170 | E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2023 | 1170.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de publicação de aviso de Adj PE 017/2022, aviso de Homologação PE 017/2022 e extrato do Contrato 002/2023 PE 017/2022, no diario oficial da união, sendo no dia 10/01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a uma diaria para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma diaria para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2023 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE 01.12 A 31.12.2022, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de publicação de aviso P E 004/2023, no DOU do dia 25/01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2023 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2023 | 560.00 | 00007262258435 | LUIZ CARLOS CAVALCANTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00027560234852 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2023 | 22695.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2023 | 19358.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2023 | 7500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2023 | 850.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/02/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000072 | 17/02/2023 | 1811.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000073 | 17/02/2023 | 1433.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000074 | 17/02/2023 | 996.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVERIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2023 | 5800.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000076 | 17/02/2023 | 4914.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000077 | 17/02/2023 | 3502.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000078 | 17/02/2023 | 2568.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000079 | 17/02/2023 | 556.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000080 | 17/02/2023 | 3468.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000081 | 17/02/2023 | 3920.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000082 | 17/02/2023 | 454.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/02/2023 | 6560.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de 41 ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/02/2023 | 4600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização exames específicos realizados em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/02/2023 | 2980.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de publicação de aviso de adjudicação dispensa de licitação 001/2023, dispensa de licitação 001, aviso de adjudicação dispensa de licitação 002/2023, aviso de homologação 001/23 e 002/23, no DOU do dia 13/02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/02/2023 | 4160.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2023 | 3450.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de Janeiro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/02/2023 | 4600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização exames específicos realizados em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/02/2023 | 4000.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZNDO EQUIPE DE ENFERMEIROS, MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000090 | 17/02/2023 | 6962.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000091 | 17/02/2023 | 7135.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000092 | 17/02/2023 | 6651.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2023 | 2000.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FAISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2023 | 3162.03 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2023 | 3000.00 | 48215262000108 | FJ OBRAS - REFORMAS E TERRAPLANAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2023 | 3257.24 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos e ginecológicos perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de JANEIRO/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2023 | 600.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SEFVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2023 | 13148.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2023 | 1750.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de SAúde, na publicidade de máterias, em veículo carro-de-som, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000101 | 24/02/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000102 | 24/02/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2023 | 1648.39 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2023 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2023 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE 01.01.2023 A 31.01.2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2023 | 580.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, acompanhando paciente para tratamento médico especializado, em hospitais público da cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 01/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2023 | 6000.00 | 23834924000199 | CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos (cirurgia), realizao em paciente dste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2023 | 350.00 | 12980853000116 | CLINICA DE PNEUMOLOGIA PEDIATRICA VIEDJA CARVALHO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta com pneumopediatria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2023 | 20491.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 01/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2023 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos pretados a paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2023 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames computadores em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2023 | 150.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, junto ao escritorio de contabilidade ECOPLAN, para tratar e assuntos de interesse da secretaria de saude deste municipio, mes de fevereiro de 2023, conforme requisição em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2023 | 2845.71 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de publicação de adjudicação PE de licitação 004/2023, e adjudicação dispensa de licitação 003/2023, aviso de homologação 003/23 e 002/23, no DOU do dia 24/02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2023 | 910.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000120 | 28/02/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de fevereiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de fereveiro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2023 | 2870.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA 07443488467 | Importância que empenha para atender ao pagamento referente serviços de forros e reparos em gesso para Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2023 | 550.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Coforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2023 | 1260.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000128 | 28/02/2023 | 5455.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000129 | 28/02/2023 | 2698.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000130 | 28/02/2023 | 1613.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000131 | 28/02/2023 | 613.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000132 | 28/02/2023 | 3137.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000133 | 28/02/2023 | 3430.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000134 | 28/02/2023 | 513.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000135 | 28/02/2023 | 410.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000136 | 28/02/2023 | 569.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000137 | 28/02/2023 | 513.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000138 | 28/02/2023 | 3464.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000139 | 28/02/2023 | 637.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000140 | 28/02/2023 | 527.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000141 | 28/02/2023 | 2807.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000142 | 28/02/2023 | 811.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000143 | 28/02/2023 | 1973.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000144 | 28/02/2023 | 3442.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000145 | 28/02/2023 | 5351.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2023 | 1700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames computadores em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2023 | 2623.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2023 | 613.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2023 | 36000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importâcia que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde, período: janeiro a dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2023 | 405.00 | 00010349783497 | DIOGO E FAUSTINO ANTAS | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saude, acompanhando pacientes para tratamento medico especializado em hospitais públicos da cidade de CAmpina Grande-PB, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2023 | 350.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES S SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 02/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO N SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000169 | 28/02/2023 | 634.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2023 | 15722.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2023 | 23129.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000116 | 28/02/2023 | 4800.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 32 próteses, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2023 | 16879.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2023 | 27245.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/03/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/03/2023 | 28113.81 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000171 | 15/03/2023 | 1846.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000172 | 15/03/2023 | 630.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000173 | 15/03/2023 | 518.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000174 | 15/03/2023 | 720.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000175 | 15/03/2023 | 3313.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000176 | 15/03/2023 | 3286.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000177 | 16/03/2023 | 7363.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000178 | 16/03/2023 | 5084.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000179 | 16/03/2023 | 5411.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000180 | 17/03/2023 | 1804.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/03/2023 | 10482.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de Janeiro e fevereiro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/03/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/03/2023 | 3414.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/03/2023 | 8103.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/03/2023 | 2800.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/03/2023 | 7500.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Imporância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico na área de oncologia, a pacientes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/03/2023 | 323.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/03/2023 | 800.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico destinado a farmacia básica do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/03/2023 | 1552.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos destinados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/03/2023 | 1530.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/03/2023 | 1385.05 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/03/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/03/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/03/2023 | 360.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/03/2023 | 5374.68 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de FEVEREIRO/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/03/2023 | 300.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico de urgência a paciente, encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/03/2023 | 5100.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/03/2023 | 8000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos em histerectomia total com anexectomia, realizado em paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de publicação de aviso P E 004/2023, no DOU do dia 03/03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/03/2023 | 6000.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/03/2023 | 2013.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/03/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de publicação de aviso P E 002/2023, no DOU do dia 20/03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/03/2023 | 8009.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/03/2023 | 8018.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/03/2023 | 6026.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/03/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/03/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de MARÇO de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/03/2023 | 1155.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/03/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/03/2023 | 650.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | IImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de coffe break e almoço para a conferência da saúde, a nível regional, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/03/2023 | 1636.34 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BUFFET, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/03/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/03/2023 | 478.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/03/2023 | 1636.34 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BUFFET, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000239 | 29/03/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000240 | 29/03/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000241 | 29/03/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/03/2023 | 470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/03/2023 | 1521.50 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/03/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de março/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2023 | 660.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico de urgência a paciente, encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000250 | 29/03/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2023 | 5870.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas especializadas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2023 | 450.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame neurologico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2023 | 7470.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas especializadas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/03/2023 | 108.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/03/2023 | 408.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/03/2023 | 3450.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de Janeiro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/03/2023 | 16011.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de MARÇO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2023 | 6560.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de 41 ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/03/2023 | 4160.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/03/2023 | 8000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos em histerectomia total com anexectomia, realizado em paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/03/2023 | 5500.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção de portas em alumínio e de vidro, destinados a Secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/03/2023 | 10482.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de Janeiro e fevereiro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000226 | 29/03/2023 | 5590.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000227 | 29/03/2023 | 4950.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000228 | 29/03/2023 | 3577.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000229 | 29/03/2023 | 6311.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000230 | 29/03/2023 | 4724.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000231 | 29/03/2023 | 974.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000232 | 29/03/2023 | 796.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000233 | 29/03/2023 | 664.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000234 | 29/03/2023 | 3608.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000235 | 29/03/2023 | 2038.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000236 | 29/03/2023 | 749.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2023 | 2940.80 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/03/2023 | 4950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção de portas em alumínio e de vidro, destinados a Secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000242 | 29/03/2023 | 4800.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 32 próteses, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2023 | 658.35 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente, destinados aos postos municipais de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000244 | 29/03/2023 | 6900.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 46 próteses no mês de Janeiro/2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2023 | 2940.80 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2023 | 27245.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2023 | 5600.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2023 | 150.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2023 | 200.00 | 00002386296431 | LUCELANIA N D NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2023 | 300.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2023 | 1276.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2023 | 100.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diária a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamenos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2023 | 812.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTIANO DE MORAIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 03/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2023 | 6049.16 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas especializadas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2023 | 7100.00 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000284 | 31/03/2023 | 6900.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 46 próteses, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2023 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2023 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2023 | 17107.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2023 | 23129.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2023 | 21083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 02/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2023 | 4000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em hematologia em diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2023 | 7000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em ortopedia em diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2023 | 9815.32 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em ortopedia em diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2023 | 1450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2023 | 9100.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000298 | 31/03/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/04/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/04/2023 | 3642.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/04/2023 | 928.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação do licenciamento anual de veículo pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação do licenciamento anual de veículo pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação do licenciamento anual de veículo pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000303 | 24/04/2023 | 2780.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/04/2023 | 1440.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/04/2023 | 180.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/04/2023 | 400.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/04/2023 | 420.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/04/2023 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/04/2023 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a diariaS para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/04/2023 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a diarias para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/04/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/04/2023 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/04/2023 | 9100.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, no atendimento odontológico a diversas pessoas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/04/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/04/2023 | 28113.81 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/04/2023 | 9000.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. EM SUBISTIUIÇÃO AO EMPENHO 16, para uma melhor classificação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/04/2023 | 658.35 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente, destinados aos postos municipais de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000323 | 25/04/2023 | 5400.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 36 próteses no mês de Dezembro de 2022, conforme documentação e nota fiscal em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 52, para uma meolhor classificação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/04/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/04/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13, para melhor classificação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/04/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14, para uma melhor classificação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/04/2023 | 27245.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/04/2023 | 16879.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/04/2023 | 9224.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTIUTIÇÃO AO EMPENHO 66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/04/2023 | 2175.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/04/2023 | 500.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/04/2023 | 2000.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de marmitas destinadas a equipe da secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/04/2023 | 4802.00 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na munutenção de telhados dos PSFs I e II. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/04/2023 | 9100.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000339 | 25/04/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000340 | 25/04/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000341 | 25/04/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/04/2023 | 8000.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/04/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de março de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/04/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de ABRIL de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/04/2023 | 7500.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/04/2023 | 5374.68 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico(ginecologia e obstetria) em diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000316 | 25/04/2023 | 2800.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que empenha, para atender ao pagamento em substituição ao empenho 186, pela aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do municipio. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000317 | 25/04/2023 | 8103.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que empenha para atender ao pagamento ao empenho 185, pela aquisição de material farmacológico, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/04/2023 | 12000.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, no transporte de equipe da saúde, para atendimento em diversas localidades do municipio, como também, no transporte de pacientes para atendimento em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/04/2023 | 4140.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/04/2023 | 7840.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/04/2023 | 6629.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de Março de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/04/2023 | 22548.22 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/04/2023 | 3732.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material hospitalar, destinados aos postos municipais de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000345 | 25/04/2023 | 6259.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000346 | 25/04/2023 | 5170.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000347 | 25/04/2023 | 4383.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/04/2023 | 1521.50 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/04/2023 | 5374.68 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de FEVEREIRO/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/04/2023 | 5374.68 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de março/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/04/2023 | 9420.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas especializadas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/04/2023 | 6440.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas médicas especializadas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/04/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/04/2023 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a diarias para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/04/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/04/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/04/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/04/2023 | 2331.84 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/04/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/04/2023 | 1276.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/04/2023 | 580.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, acompanhando paciente para tratamento médico especializado, em hospitais público da cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/04/2023 | 580.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/04/2023 | 200.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidde de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, junto ao Escritório da Ecoplan, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/04/2023 | 4601.76 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2023 | 11330.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2023 | 4370.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fisioterapia domiciliar, durante os meses de março e abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2023 | 12811.99 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2023 | 12555.75 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2023 | 5816.50 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de março/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2023 | 4100.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2023 | 7800.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de saúde, na recuperaçao e manutenção da coberta, conforme nota fiscal de serviço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2023 | 7840.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14, para uma melhor classificação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2023 | 4000.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, para realização de exames de colonoscopia digestiva realizados em pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2023 | 469.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento publicação de retificação ext do 2 termo aditivo ao contrato 023/2023, no JR DOU do dia 25/04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2023 | 7688.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2023 | 887.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente renovação do licenciamento anual de veículo pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diária a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2023 | 9700.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2023 | 120.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA., CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/04/2023 | 16296.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/04/2023 | 27245.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/04/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/04/2023 | 17107.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/04/2023 | 22695.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/04/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/04/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/05/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000397 | 16/05/2023 | 470.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000398 | 16/05/2023 | 5949.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000399 | 16/05/2023 | 1943.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO HILUX SRX 2021 PLACA QLT4A37/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000400 | 16/05/2023 | 4327.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000401 | 16/05/2023 | 580.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000402 | 16/05/2023 | 1171.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE sSEUNGA QUINZENA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/05/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de maio de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000404 | 22/05/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000405 | 22/05/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/05/2023 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame cp,putadorizado "tomografia" em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/05/2023 | 4200.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som e estrutura para eventos da saúde neste municipio, meses de janeiro a abril de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/05/2023 | 9500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de som e estrutura para eventos da saúde neste municipio, meses de setembro a dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/05/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/05/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/05/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/05/2023 | 240.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo paciente para tratamento médico em hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/05/2023 | 6000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/05/2023 | 2545.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/05/2023 | 1080.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/05/2023 | 320.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/05/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/05/2023 | 4754.52 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de abril/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/05/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/05/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/05/2023 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento publicação 022/2023, no JR DOU do dia 20/04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/05/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | IImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento café, almoço e jantar de pessoas carentes do município, quando em viagem para realização de tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/05/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de MAIO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 04/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/05/2023 | 5970.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção de portas em alumínio e de vidro, destinados a Secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/05/2023 | 4200.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, meses de janeiro e fevereiro/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/05/2023 | 3150.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, meses de março e abril/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/05/2023 | 5200.00 | 00010349783497 | DIOGO E FAUSTINO ANTAS | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, meses de janeiro a maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000435 | 25/05/2023 | 1658.20 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/05/2023 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/05/2023 | 5400.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento com despesas na manutenção geral da casa de apoio da secretaria de saúde, deste municipio, que fica na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/05/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/05/2023 | 2320.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000431 | 25/05/2023 | 3567.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000432 | 25/05/2023 | 5223.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000433 | 25/05/2023 | 5736.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000437 | 25/05/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/05/2023 | 6450.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/05/2023 | 8756.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de Abril de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/05/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/05/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/05/2023 | 5120.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/05/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/05/2023 | 3900.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/05/2023 | 186.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000446 | 26/05/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/05/2023 | 300.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB , conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/05/2023 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE 01.01.2023 A 28.02.2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/05/2023 | 120.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000452 | 26/05/2023 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 36 próteses no mês de ABRIL de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2023 | 470.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2023 | 1600.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, para realização de exames de colonoscopia digestiva realizados em pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2023 | 836.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2023 | 2186.10 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2023 | 850.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2023 | 325.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2023 | 1500.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTEGEM E INSTALAÇAÕ DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/05/2023 | 3050.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2023 | 1222.83 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 05/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2023 | 7200.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/05/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000468 | 29/05/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de MAIO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2023 | 1700.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000457 | 29/05/2023 | 1751.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/05/2023 | 24233.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 03/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/05/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/05/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/05/2023 | 310.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/05/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/05/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/05/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/05/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000479 | 31/05/2023 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 36 próteses no mês de maio de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/05/2023 | 500.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/05/2023 | 3000.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no transporte d´água, para os postos de saúde e secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/05/2023 | 3816.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/05/2023 | 500.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/05/2023 | 145.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/05/2023 | 500.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/05/2023 | 124.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/05/2023 | 17179.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/05/2023 | 22899.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/05/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/05/2023 | 9724.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/05/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/05/2023 | 29172.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/05/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/06/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/06/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/06/2023 | 8300.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de moveis destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conoforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/06/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação de P.E. 012/2023, no JR DOU do dia 13/06/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/06/2023 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/06/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/06/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/06/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/06/2023 | 3960.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/06/2023 | 12605.98 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000533 | 28/06/2023 | 640.33 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cadeira de rodas banho e muleta xilar aluminio, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000497 | 28/06/2023 | 512.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000498 | 28/06/2023 | 5196.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000499 | 28/06/2023 | 2435.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000500 | 28/06/2023 | 5032.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000501 | 28/06/2023 | 561.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000502 | 28/06/2023 | 2613.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO HILUX SRX 2021 PLACA QLT4A37/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000503 | 28/06/2023 | 2482.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, REFERENTE sSEUNGA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000504 | 28/06/2023 | 571.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000505 | 28/06/2023 | 1215.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000506 | 28/06/2023 | 1658.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000507 | 28/06/2023 | 6685.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000508 | 28/06/2023 | 5693.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000509 | 28/06/2023 | 3944.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/06/2023 | 3161.97 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000513 | 28/06/2023 | 5683.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000514 | 28/06/2023 | 4953.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000515 | 28/06/2023 | 3329.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000516 | 28/06/2023 | 2109.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000517 | 28/06/2023 | 436.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000518 | 28/06/2023 | 6148.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000519 | 28/06/2023 | 580.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000520 | 28/06/2023 | 2098.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000521 | 28/06/2023 | 2227.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO HILUX SRX 2021 PLACA QLT4A37/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000522 | 28/06/2023 | 5428.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000523 | 28/06/2023 | 1205.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000524 | 28/06/2023 | 662.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000525 | 28/06/2023 | 1139.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/06/2023 | 22899.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 490, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/06/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. SUSBITUIÇÃO AO EMPENHO 54, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/06/2023 | 9724.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 492 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/06/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 491 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/06/2023 | 29172.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de maio de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 494, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/06/2023 | 4980.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de alimentação, durante eventos da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/06/2023 | 4874.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de alimentação, durante eventos da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000542 | 29/06/2023 | 1606.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/06/2023 | 6000.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000544 | 29/06/2023 | 7137.96 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000546 | 29/06/2023 | 6480.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados em veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000547 | 29/06/2023 | 2477.58 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/06/2023 | 10507.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/06/2023 | 885.95 | 61585865226206 | RAIADROGASIL S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacologico,destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/06/2023 | 1850.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E ESFIRRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FAISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/06/2023 | 8507.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000550 | 29/06/2023 | 6039.81 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2023 | 2326.48 | 40182379000112 | MARCOS ANTONIO DE LIMA SANTOS ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2023 | 100.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diária a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2023 | 6021.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000562 | 30/06/2023 | 2035.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/06/2023 | 720.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/06/2023 | 1567.71 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/06/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB , conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/06/2023 | 90.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000571 | 30/06/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de jumho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/06/2023 | 17179.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2023 | 22459.29 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000591 | 30/06/2023 | 3000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2023 | 2580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000597 | 30/06/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2023 | 700.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente consulta e exames de audiometria realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2023 | 670.00 | 00002671746407 | EDILSON FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO ESTOFADO DE MACA E MESA GINECOLOGICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/06/2023 | 4100.00 | 00058225528468 | MARLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/06/2023 | 378.00 | 00070817779450 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/06/2023 | 2190.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/06/2023 | 3800.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LIETE MARQUES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a Secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2023 | 23859.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 04/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/06/2023 | 10202.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de JUNHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/06/2023 | 400.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/06/2023 | 1276.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00083975691468 | ROBERTA FREITAS DE FRANCA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00083975691468 | ROBERTA FREITAS DE FRANCA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2023 | 4300.00 | 00003488658481 | MARIA LUCIA CLEMENTE FEREIRRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000632 | 30/06/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2023, SUB AO EMP: 597, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000634 | 30/06/2023 | 3000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUBST. AO EMP 591. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/06/2023 | 6000.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2023 | 11000.00 | 51044822000105 | 51.044.822 EDSON DE ANDRADE CABOCLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR E ALIMENTADOR DE SISTEMAS ESPECIFICOS DA SAUDE, MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2023 | 2545.00 | 17973320000120 | MARIA REJANE ALVES FERNANDES 03593588889 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 415/2023, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2023 | 12600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2023 | 10800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2023 | 9440.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2023 | 4712.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente procedimento cirurgico realizado em pessoa do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2023 | 30931.82 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2023 | 600.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos realizado em paciente dste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/06/2023 | 600.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos realizado em paciente dste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2023 | 6150.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2023 | 2600.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fisioterapia domiciliar, durante os meses de março e junho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2023 | 6150.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2023 | 6150.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2023 | 6170.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de maio de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2023 | 9700.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2023 | 10000.00 | 49522086000101 | 49.522.086 MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2023 | 960.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000598 | 30/06/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000599 | 30/06/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2023 | 6500.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/06/2023 | 6800.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2023 | 11330.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2023 | 3400.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2023 | 7000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2023 | 5118.52 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de maio/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2023 | 6000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2023 | 6000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/06/2023 | 599.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos realizado em paciente dste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/06/2023 | 10282.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/06/2023 | 17179.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000633 | 30/06/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2023, subst. ao emp: 598 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2023 | 4480.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/06/2023 | 4480.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/06/2023 | 4400.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2023 | 5900.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PINTURA DO PSFI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/06/2023 | 3800.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PINTURA DO PSFII, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/06/2023 | 4400.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/06/2023 | 2900.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2023 | 4800.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde conduzindo equipe medica para visitas domiciliares, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2023 | 4000.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde conduzindo equipe medica para visitas domiciliares, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2023 | 2400.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde conduzindo equipe medica para visitas domiciliares, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2023 | 3700.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/06/2023 | 3700.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/07/2023 | 2400.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens em veículo de sua propridade, a cidade de Joao Pessoa(PB),conduzindo o secretário de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000649 | 26/07/2023 | 5074.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000650 | 27/07/2023 | 465.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000651 | 27/07/2023 | 4551.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000652 | 27/07/2023 | 6224.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000653 | 27/07/2023 | 548.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000654 | 27/07/2023 | 1306.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000655 | 27/07/2023 | 3253.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000656 | 27/07/2023 | 2183.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000657 | 27/07/2023 | 772.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000658 | 27/07/2023 | 687.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000659 | 27/07/2023 | 2190.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000660 | 27/07/2023 | 2794.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000661 | 27/07/2023 | 1924.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000662 | 27/07/2023 | 2225.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000663 | 27/07/2023 | 1718.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000664 | 27/07/2023 | 5323.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000665 | 27/07/2023 | 4771.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000666 | 27/07/2023 | 2364.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000667 | 27/07/2023 | 1660.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000668 | 27/07/2023 | 2675.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000669 | 27/07/2023 | 3512.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000670 | 27/07/2023 | 6196.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000671 | 27/07/2023 | 2079.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000672 | 27/07/2023 | 1587.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/07/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/07/2023 | 700.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico oftalmológico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico cardiológico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/07/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação de P.E. 012/2023, no JR DOU do dia 04/07/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/07/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente exame de PET SCAN realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de seriço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/07/2023 | 480.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE S. TALHADA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de consultas fonoaudiológica de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/07/2023 | 600.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, realizado em paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/07/2023 | 530.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/07/2023 | 3593.72 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/07/2023 | 3900.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000685 | 28/07/2023 | 947.58 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/07/2023 | 1300.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000687 | 28/07/2023 | 7861.34 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/07/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000689 | 28/07/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/07/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de JULHO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/07/2023 | 600.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diária a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/07/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/07/2023 | 5931.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/07/2023 | 5128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a secretaria Municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/07/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/07/2023 | 550.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/07/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/07/2023 | 250.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/07/2023 | 5645.88 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material odontológico destinados a Secretaria municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/07/2023 | 232.00 | 00013577627476 | EMANUELLE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/07/2023 | 232.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/07/2023 | 232.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/07/2023 | 1300.00 | 19141932000182 | CASA DOS PARABRISAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material para manutenção de véiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/07/2023 | 3722.56 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, ginecológicos e obstétricios perstados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, mês de junho/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/07/2023 | 800.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/07/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/07/2023 | 3437.40 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/07/2023 | 3151.00 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/07/2023 | 700.00 | 35523547000156 | CLINICA DE OLHOS BELFORT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico oftalmológico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/07/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/07/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000715 | 28/07/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2023, SUB AO EMP: 597, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/07/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 06/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/07/2023 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/07/2023 | 2550.45 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/07/2023 | 1380.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/07/2023 | 1380.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/07/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos em ooforectomia esquerda, realizado em paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos em histerectomia total com anexectomia bilateral, realizado em paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000714 | 28/07/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000717 | 28/07/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2023, subst. ao emp: 598 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000720 | 28/07/2023 | 6089.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2023 | 6500.00 | 11173947000110 | CLINICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000733 | 31/07/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2023, SUBST. AO EMP 714 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/07/2023 | 30931.82 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/07/2023 | 17107.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/07/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/07/2023 | 9724.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/07/2023 | 2400.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens em veículo de sua propridade, a cidade de Joao Pessoa(PB),conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/07/2023 | 286.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/07/2023 | 2600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 07/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2023 | 6000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2023 | 4150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2023 | 12000.00 | 11422741000187 | PAJEU ENTRETENIMENTO & LOCACAO LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente viagens transportando pessoas carentes a hospitais das cidades de Joao Pessoa, Patos, Recife e Serra Talhada-Pe, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2023 | 257.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancarias, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2023 | 35957.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 05/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2023 | 3400.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2023 | 3600.00 | 00063132273449 | MARIA DAS DORES DINIZ FREIRES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2023 | 3600.00 | 00063132273449 | MARIA DAS DORES DINIZ FREIRES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2023 | 3600.00 | 00007703075400 | JAILMA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/07/2023 | 22459.29 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/07/2023 | 17179.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/07/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/07/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de JULHO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/07/2023 | 16950.00 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos prestados a pecientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/07/2023 | 17295.92 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos prestados a pecientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/07/2023 | 17500.00 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos prestados a pecientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/07/2023 | 6122.45 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos prestados a pecientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/08/2023 | 750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a pessoa encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/08/2023 | 600.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/08/2023 | 170.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/08/2023 | 232.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CONSERTO DE CLAVES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/08/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000769 | 16/08/2023 | 412.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/08/2023 | 1200.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, como digitadora, na alimentação de sistemas, mes de junho de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/08/2023 | 11504.64 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/08/2023 | 7201.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/08/2023 | 8711.14 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/08/2023 | 2000.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/08/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/08/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/08/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000783 | 16/08/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de AGOSTO de 2023, SUB AO EMP: 597, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/08/2023 | 200.00 | 00002386296431 | LUCELANIA N D NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/08/2023 | 2500.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, como digitador, na alimentação de sistemas, meses de junho e julho de 2023, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/08/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/08/2023 | 900.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, no atendimento médico como reumatologista, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/08/2023 | 9800.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/08/2023 | 9597.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de junho de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/08/2023 | 7700.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000764 | 16/08/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/08/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/08/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/08/2023 | 5000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/08/2023 | 4000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens em veículo de sua propridade, a cidade de Joao Pessoa(PB),conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/08/2023 | 5981.13 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos odontológicos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000782 | 16/08/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000785 | 16/08/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de AGOSTO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/08/2023 | 6500.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/08/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000791 | 17/08/2023 | 14800.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) cadeira odontológica prime 5 cart, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/08/2023 | 3481.18 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/08/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, mês de julho de 2023, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000796 | 17/08/2023 | 1400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos hospitalares, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/08/2023 | 538.50 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos hospitalares, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000803 | 18/08/2023 | 2696.19 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/08/2023 | 750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, no atendimento oftalmológico, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/08/2023 | 10968.92 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/08/2023 | 419.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material médico hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/08/2023 | 4650.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/08/2023 | 10731.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de maio de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/08/2023 | 10000.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de abril de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/08/2023 | 9800.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de março de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/08/2023 | 5000.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de julho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/08/2023 | 8142.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de julho de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/08/2023 | 2320.00 | 00030646689860 | MARCOS ANTONIO JORGE NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/08/2023 | 900.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente consultas médicas com reumatologista, de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/08/2023 | 7700.00 | 00006108368462 | OLGA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no PSFI coforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/08/2023 | 7700.00 | 00006108368462 | OLGA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no PSFII coforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/08/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/08/2023 | 610.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/08/2023 | 11600.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento com locação de imóvel,na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como casa de apoio da secretaria de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/08/2023 | 1395.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material médico hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/08/2023 | 4200.00 | 49929221000138 | 49.929.221 ESPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, conduzindo equipe da secretaria de saude, para atendimento e visita em diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/08/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/08/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/08/2023 | 950.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, no atendimento oftalmológico, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/08/2023 | 2100.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/08/2023 | 800.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/08/2023 | 1800.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/08/2023 | 4750.00 | 00009261888445 | JESSYCA MAYARA LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secetaria municipal de saúde deste municipio, meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/08/2023 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, no atendimento oftalmológico, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/08/2023 | 3900.00 | 00008224339408 | JOCIVAN WELSON FLORENTINO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, meses de junho e julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/08/2023 | 4187.88 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/08/2023 | 1689.00 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/08/2023 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/08/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/08/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação de chamamento público credenciamento 004/2023 no JR DOU no dia 25/08/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/08/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000833 | 28/08/2023 | 6265.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000834 | 28/08/2023 | 2683.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000835 | 28/08/2023 | 1912.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000836 | 28/08/2023 | 3673.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/08/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/08/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000839 | 29/08/2023 | 3081.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000840 | 29/08/2023 | 2927.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000841 | 29/08/2023 | 2846.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000842 | 29/08/2023 | 2859.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/08/2023 | 860.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 08/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/08/2023 | 1380.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/08/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de agosto/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000848 | 31/08/2023 | 654.20 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/08/2023 | 2150.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000851 | 31/08/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/08/2023 | 250.00 | 37166368000134 | D D R DO C CANARIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/08/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/08/2023 | 600.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/08/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/08/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2023 | 17179.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2023 | 22459.29 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2023 | 500.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA S/S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2023 | 500.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA S/S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2023 | 150.00 | 04438012000153 | HISTO LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2023 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2023 | 4400.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa(PB), conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2023 | 4400.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens as cidades de Patos-PB, Serra Talhda-PE, Campina Grande-PB e Joao Pessoa(PB), conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2023 | 930.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens as cidades de Patos-PB, Serra Talhda-PE, conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2023 | 17107.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2023 | 29172.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000873 | 06/09/2023 | 5279.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000874 | 06/09/2023 | 5661.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000875 | 06/09/2023 | 1802.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000876 | 06/09/2023 | 1206.94 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000877 | 06/09/2023 | 2873.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000878 | 06/09/2023 | 2861.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000879 | 06/09/2023 | 2502.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000880 | 06/09/2023 | 2280.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000881 | 06/09/2023 | 4038.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000882 | 06/09/2023 | 2256.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000883 | 06/09/2023 | 2170.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000884 | 06/09/2023 | 2425.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000885 | 11/09/2023 | 6008.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000886 | 11/09/2023 | 1555.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000887 | 11/09/2023 | 6963.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000888 | 11/09/2023 | 3920.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000889 | 11/09/2023 | 320.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000890 | 11/09/2023 | 445.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000891 | 11/09/2023 | 380.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000892 | 11/09/2023 | 1561.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/09/2023 | 17107.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000894 | 19/09/2023 | 2550.45 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000895 | 19/09/2023 | 7769.60 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mão-de-obra especializada, na manutenção e conserto de veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000896 | 25/09/2023 | 3432.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000897 | 25/09/2023 | 2655.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000898 | 25/09/2023 | 6274.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000899 | 25/09/2023 | 2286.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000900 | 25/09/2023 | 3106.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000901 | 25/09/2023 | 3175.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000902 | 25/09/2023 | 6227.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000903 | 25/09/2023 | 3078.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000904 | 25/09/2023 | 490.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RREFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/09/2023 | 370.00 | 36481911000125 | JC E F E F SERVICOS DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame radiológico em paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000906 | 25/09/2023 | 6018.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/09/2023 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de ultrassonografia dos membros inferiores com doppler em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/09/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000907 | 25/09/2023 | 14800.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) cadeira odontológica prime 5 cart, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000908 | 25/09/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | -Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000909 | 25/09/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povado Patos de Irerê, deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000910 | 25/09/2023 | 7000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clínica médica, a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000911 | 25/09/2023 | 2520.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/09/2023 | 7500.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/09/2023 | 4911.58 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de agosto de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/09/2023 | 3489.90 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em ginecologia, a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000921 | 26/09/2023 | 645.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/09/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/09/2023 | 4913.26 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de note acer, cor: preto/vermelho, CI5 8 GB, 512gb, destinado a secretaria de finanças do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/09/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/09/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/09/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/09/2023 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/09/2023 | 6800.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção de portas em alumínio branco com vidro, destinados a Secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/09/2023 | 15000.00 | 35253989000120 | COPA SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente procedimento médico "cirurgia" em paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/09/2023 | 179.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento de paciente a cidade de Campina Grande-PB, como enfermeiro, mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/09/2023 | 476.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de saúde deste municipio, na digitação de documentos e alimentação de sistema proprio de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/09/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de setembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/09/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/09/2023 | 8500.00 | 23834924000199 | CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos (cirurgia), realizao em paciente dste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/09/2023 | 400.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000932 | 29/09/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico especializado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/09/2023 | 2700.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/09/2023 | 300.00 | 44611020000174 | GM ODONTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material odontologico destinados a secretaria municiapal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/09/2023 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/09/2023 | 700.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico oftalmológico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/09/2023 | 2310.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico de urgência a paciente, encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/09/2023 | 1320.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/09/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, mês de agosto de 2023, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000943 | 29/09/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2023, SUB AO EMP: 597, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/09/2023 | 761.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/09/2023 | 6800.00 | 47721224000156 | RAFAEL LUCENA SILVA 06598809460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/09/2023 | 238.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde, como digitador no acompanhamento e marção de exames de pacientes no mês de Julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/09/2023 | 1400.00 | 35523547000156 | CLINICA DE OLHOS BELFORT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/09/2023 | 2897.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/09/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/09/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/09/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000954 | 29/09/2023 | 1500.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/09/2023 | 1131.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde, como digitador no acompanhamento e marção de exames de pacientes no mês de Julho de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/09/2023 | 9225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/09/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/09/2023 | 5462.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a secretaria Municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/09/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/09/2023 | 1430.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/09/2023 | 1430.00 | 00063132273449 | MARIA DAS DORES DINIZ FREIRES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/09/2023 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000963 | 29/09/2023 | 2846.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de ressonancia magnética do joelho esquerdo sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/09/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de ressonancia magnética da coluna lômbar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em diarias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/09/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/09/2023 | 25049.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/09/2023 | 16309.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/09/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/09/2023 | 5225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/09/2023 | 11460.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/09/2023 | 13278.26 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000942 | 29/09/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000944 | 29/09/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/09/2023 | 2000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens em veículo de sua propridade, a cidade de Joao Pessoa(PB),conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000967 | 29/09/2023 | 5600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clínica médica, a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/09/2023 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTêNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/09/2023 | 13716.04 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTêNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/09/2023 | 34739.22 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTêNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/09/2023 | 39647.89 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/09/2023 | 31811.73 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/09/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/10/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/10/2023 | 788.34 | 05156717000140 | CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a pessoa do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/10/2023 | 8550.00 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos prestados a pecientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/10/2023 | 761.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000981 | 19/10/2023 | 5043.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000982 | 19/10/2023 | 576.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000983 | 19/10/2023 | 622.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000984 | 19/10/2023 | 6710.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000985 | 19/10/2023 | 3398.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000986 | 19/10/2023 | 428.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RREFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000987 | 19/10/2023 | 385.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/10/2023 | 11760.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na alimentação e impressão de relatorios (sistemas específicos) de controle interno da Secretaria, durante os meses de Janeiro a Setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000993 | 20/10/2023 | 5074.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 649/2023, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000994 | 20/10/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000995 | 20/10/2023 | 465.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 650, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000997 | 20/10/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000998 | 20/10/2023 | 4551.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 651 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000999 | 20/10/2023 | 6224.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 652 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001000 | 20/10/2023 | 548.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001002 | 20/10/2023 | 3253.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 655 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001003 | 20/10/2023 | 2183.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 656 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001006 | 20/10/2023 | 6789.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001009 | 20/10/2023 | 687.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 658 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001010 | 20/10/2023 | 2190.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 659 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001011 | 20/10/2023 | 2794.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 660 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001012 | 20/10/2023 | 1924.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 661 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001014 | 20/10/2023 | 2225.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 662 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001015 | 20/10/2023 | 1718.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 663 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/10/2023 | 4187.88 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em ginecologia, a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001017 | 20/10/2023 | 5323.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. substituição ao empenho 664 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001018 | 20/10/2023 | 4771.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/10/2023 | 5000.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico cardiológico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000996 | 20/10/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001001 | 20/10/2023 | 1306.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 654 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001004 | 20/10/2023 | 3820.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001005 | 20/10/2023 | 2698.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/10/2023 | 2538.88 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/10/2023 | 3500.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção e instalação de portas e janelas de alumínio branco com vidro para o PSF. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/10/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação Nº 015/2023 no JR DOU no dia 20/10/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/10/2023 | 4700.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no procedimento cirurgico(adenoamigdalectomia) realizado por otorrinolaringologista em paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/10/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001021 | 23/10/2023 | 600.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/10/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/10/2023 | 800.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/10/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/10/2023 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/10/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de ressonancia magnética da coluna lômbar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/10/2023 | 1190.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde, como digitador no acompanhamento e marção de exames de pacientes no mês de Agosto de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/10/2023 | 1430.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/10/2023 | 500.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente consulta realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/10/2023 | 6000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente cirurgia de retossigmoidectomia aberta, realizada em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/10/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/10/2023 | 1879.80 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mesa para exame ginecologico esmaltada estofada, destinada a Secretaria Municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/10/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/10/2023 | 1080.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/10/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/10/2023 | 500.00 | 11173947000110 | CLINICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/10/2023 | 9900.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa "Médicos Pelo Brasil", deste municipio, correspondente aos meses de janeiro a setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/10/2023 | 5225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001027 | 23/10/2023 | 2364.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 666 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001030 | 23/10/2023 | 1660.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 667 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001031 | 23/10/2023 | 2675.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 668 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001032 | 23/10/2023 | 3512.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 669 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001033 | 23/10/2023 | 6196.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 670 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001035 | 23/10/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povado Patos de Irerê, deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001036 | 23/10/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | -Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001037 | 23/10/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clínica médica, a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001038 | 23/10/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em oftalmologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/10/2023 | 25049.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/10/2023 | 4985.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de SETEMBRO de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/10/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/10/2023 | 11000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, realizado em paciente encaminhado pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/10/2023 | 4500.00 | 00012636303405 | CARLOS SADRIEL LEITE DE ANDRADE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no transporte de pessoas, para tratamentomédico especializado,nas cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de julho e agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/10/2023 | 2410.36 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente aquisiçao de materiais médico-hospitalar, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/10/2023 | 3199.99 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/10/2023 | 2150.00 | 25307546000110 | JOSE WESLLEY SILVA BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/10/2023 | 12000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na elaboração das prestações dos convenios federais e estaduais deste municipio, meses de janeiro a junho de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/10/2023 | 4900.00 | 00021239320434 | EDVALDO SANTOS SIQUEIRA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos da cidade do Recife-PE, meses de junho, julho e agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001061 | 24/10/2023 | 6437.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001062 | 24/10/2023 | 4723.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001055 | 24/10/2023 | 2215.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS TIPO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/10/2023 | 300.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/10/2023 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001063 | 24/10/2023 | 1257.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001064 | 24/10/2023 | 2072.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001065 | 24/10/2023 | 2356.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/10/2023 | 1590.26 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/10/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/10/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/10/2023 | 13278.26 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001066 | 25/10/2023 | 3036.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001067 | 25/10/2023 | 1798.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001068 | 25/10/2023 | 2600.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001069 | 25/10/2023 | 6789.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/10/2023 | 16530.61 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames ofalmológicos realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001071 | 25/10/2023 | 11567.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001072 | 25/10/2023 | 16330.70 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001073 | 25/10/2023 | 13478.70 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/10/2023 | 22459.29 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. substituição ao empenho 869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/10/2023 | 580.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em viagens as cidades de Patos-PB, Serra Talhda-PE, conduzindo o secretário de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/10/2023 | 9368.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a frota de veículos da secretaria de saúde deste municipio, na lavagem, lubrificação e consertos de pneus, período de de janeiro a agosto/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/10/2023 | 3586.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/10/2023 | 480.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de saúde deste municipio, na digitação de documentos e alimentação de sistema proprio de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/10/2023 | 3700.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/10/2023 | 1457.61 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/10/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001088 | 30/10/2023 | 2914.80 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001089 | 31/10/2023 | 6710.90 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mão-de-obra especializada, na manutenção e conserto de veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/10/2023 | 8066.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/10/2023 | 2448.40 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001097 | 31/10/2023 | 1805.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de protudos, destinados ao PSF deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/10/2023 | 700.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/10/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/10/2023 | 15000.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde nos meses de Junho a Julho com realização de cirurgias e canais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/10/2023 | 4000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente procedimento medico realizado em paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/10/2023 | 1098.50 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/10/2023 | 380.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/10/2023 | 2990.00 | 43763999000133 | 43.763.999 DIMAS ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/10/2023 | 1470.00 | 29883721000179 | J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/10/2023 | 1050.00 | 29883721000179 | J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/10/2023 | 4200.00 | 29883721000179 | J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, E NOTBOOK ACER, DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/10/2023 | 2450.00 | 29883721000179 | J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REF. ESMALTEC 245L ROC31 BC 220, DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/10/2023 | 8066.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/10/2023 | 8048.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001111 | 31/10/2023 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de OUTUBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/10/2023 | 1350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/10/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/10/2023 | 580.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/10/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/10/2023 | 3840.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFEE BREAK REFERENTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, MÊS DA CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/10/2023 | 950.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/10/2023 | 1430.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001129 | 31/10/2023 | 110.75 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALONÁRIO TIPO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/10/2023 | 20100.00 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/10/2023 | 4650.00 | 00010263037452 | RAIFF SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/10/2023 | 14989.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mes de novembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/10/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/10/2023 | 12570.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/10/2023 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/10/2023 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/10/2023 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/10/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de saude, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secrtário as cidades de Patos e Campina Grande-PB, meses de agosto/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/10/2023 | 9900.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa "Médicos Pelo Brasil", deste municipio, correspondente aos meses de janeiro a setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/10/2023 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/10/2023 | 7550.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/10/2023 | 5500.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa "Médicos Pelo Brasil", deste municipio, correspondente aos meses de janeiro a setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/10/2023 | 3434.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/10/2023 | 420.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 658 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/10/2023 | 7155.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/10/2023 | 4421.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/10/2023 | 552.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/10/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de saude, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secrtário as cidades de Patos e Campina Grande-PB, meses de SETEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00012636303405 | CARLOS SADRIEL LEITE DE ANDRADE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no transporte de pessoas, para tratamentomédico especializado,nas cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de julho e agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/10/2023 | 24669.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. substituição ao empenho 869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/10/2023 | 29172.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/10/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/10/2023 | 5225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/10/2023 | 8229.54 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/10/2023 | 121.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias cobrada em conta corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/10/2023 | 825.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias cobrada em conta corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/10/2023 | 13200.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/10/2023 | 21120.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 dos agentes comunitários de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/10/2023 | 1500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/10/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação Nº 020/2023 no JR DOU no dia 08/09/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/10/2023 | 1237.40 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, de servidores efetivos, mes de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/10/2023 | 10216.38 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complemento do piso salarial de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/10/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/10/2023 | 700.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos prestados a pecientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/10/2023 | 16020.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/10/2023 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores contratados da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/10/2023 | 15791.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salario/2023 de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/10/2023 | 9960.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2023 de servidores contratados da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/11/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/11/2023 | 8640.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/11/2023 | 761.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/11/2023 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/11/2023 | 300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA N D NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/11/2023 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a meia diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/11/2023 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/11/2023 | 3400.00 | 49929221000138 | 49.929.221 ESPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, conduzindo equipe da secretaria de saude, para atendimento e visita em diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00009552915422 | LUAN DAMIAO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, na divulgação de matérias da secretaria, conforme anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/11/2023 | 2600.00 | 00001074718410 | MARCOS AURELIO FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde transportando pessoas para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/11/2023 | 1513.93 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/11/2023 | 1545.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente aquisiçao de materiais médico-hospitalar, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/11/2023 | 1350.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/11/2023 | 1700.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens a serviço d secretaria municipal de saúde, a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, nos meses de agosto e setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/11/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/11/2023 | 750.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de tomografia de abdome total com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/11/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica de joelho direito sem crontraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/11/2023 | 250.00 | 00002386296431 | LUCELANIA N D NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/11/2023 | 70.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/11/2023 | 5740.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a secretaria Municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/11/2023 | 100.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/11/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/11/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/11/2023 | 2119.40 | 49312633000124 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/11/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/11/2023 | 5500.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa "Médicos Pelo Brasil", deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001186 | 28/11/2023 | 11171.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de outubro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001189 | 28/11/2023 | 16500.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/11/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1136, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/11/2023 | 10216.38 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complemento do piso salarial de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1144, POARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/11/2023 | 1500.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a pacientes em tratamento de saude em Joao Pessoa-PB, com serviços de café, almoço, jantar e hospedagem, na casa de apoio para pessoas carentes do municipio, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001196 | 28/11/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clínica médica, a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001197 | 28/11/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povado Patos de Irerê, deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001198 | 28/11/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/11/2023 | 12400.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/11/2023 | 450.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001188 | 28/11/2023 | 4860.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/11/2023 | 740.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/11/2023 | 13986.80 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços hospitalares(cirugia deendometriose pélvica) realizados em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/11/2023 | 3017.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01 (um) ar condicionado split 9000 btus inverter, destinado a secretaria de saude do municipio,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/11/2023 | 600.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, conduzindo paciente para tratamento médico em hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/11/2023 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Enfermeira, referente a meia diaria para viagem a Cidade de Serra Talhada-PE, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/11/2023 | 4783.50 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/11/2023 | 500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/11/2023 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica da pelve com crontraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/11/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de novembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/11/2023 | 8740.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente realização de ultrasons realizadas em pacinetes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001209 | 29/11/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/11/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação do 2º termo aditivo ao contrato Nº 034/2023 no JR DOU no dia 13/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/11/2023 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada de coluna sacro-iliacas, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/11/2023 | 750.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada de abdome total com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/11/2023 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, mês de setembro de 2023, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001216 | 29/11/2023 | 3075.96 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de compra e documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/11/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de novembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde, como digitador no acompanhamento e marção de exames de pacientes no mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/11/2023 | 1450.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/11/2023 | 2750.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde, como digitador no acompanhamento e marção de exames de pacientes no mês de outubro e novembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/11/2023 | 720.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento de paciente a cidade de Campina Grande-PB, como enfermeiro, mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/11/2023 | 570.00 | 26191559000130 | CARLOS VANDEILSON DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/11/2023 | 2150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/11/2023 | 1380.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação do 2º termo aditivo ao contrato Nº 034/2023 no JR DOU no dia 13/11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/11/2023 | 3300.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo medicos e enfermeiros para atendimentos em diversas localidades, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/11/2023 | 1430.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/11/2023 | 3307.48 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em ginecologia, a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001208 | 29/11/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001210 | 29/11/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na elaboração das prestações de contas dos convenios Federais e Estaduais deste municipio, referente ao período de 1 a 31 de outubro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/11/2023 | 8230.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/11/2023 | 7009.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais referente ao mes de setembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/11/2023 | 25476.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/11/2023 | 17107.41 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/11/2023 | 3574.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/11/2023 | 5225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/11/2023 | 12930.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/11/2023 | 2500.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a frota de veículos da secretaria de saúde deste municipio, na lavagem, lubrificação e consertos de pneus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/11/2023 | 2474.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, de servidores efetivos, mes de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/11/2023 | 16459.08 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/11/2023 | 20432.76 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complemento do piso salarial de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/11/2023 | 2870.00 | 00010229386490 | WALLISON FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção em equipamentos de internet e rede de camaras de segurança, da secretaria de saude, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2023 | 14000.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA E SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de saude, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secrtário as cidades de Patos e Campina Grande-PB, meses de setembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2023 | 264.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias cobrada em conta corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2023 | 198.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias cobrada em conta corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/11/2023 | 1500.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/11/2023 | 1430.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/11/2023 | 28777.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 10/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/11/2023 | 1100.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/11/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/11/2023 | 700.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAUDE, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/11/2023 | 24909.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/11/2023 | 14989.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/11/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/11/2023 | 4400.00 | 00013503139478 | JOSE RENAN CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, como técnico de enfermagem no PSF I, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 11/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001244 | 30/11/2023 | 5368.72 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada, em veículos da secretaria de saúde, de acordo com os termos do PE. de número 003/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/11/2023 | 1162.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001246 | 30/11/2023 | 3279.15 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada, em veículos da secretaria de saúde, de acordo com os termos do PE. de número 003/2023, contrato 007/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/11/2023 | 1050.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO HENRIQUES TEOTONIO 06959204488 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/11/2023 | 9368.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a frota de veículos da secretaria de saúde deste municipio, na lavagem, lubrificação e consertos de pneus, período de de janeiro a agosto/2023, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1081, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/11/2023 | 16000.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude deste municipio, conduzindo pacientes para a realização de tratamento médico especializado fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/11/2023 | 13700.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude deste municipio, conduzindo pacientes para a realização de tratamento médico especializado fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/11/2023 | 232.00 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como enfermeira, acompanhanbdo paciente em viagens a cidade de Itaporanga-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/11/2023 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de Patos-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 09/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 10/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2023 | 1045.00 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, auxiliando a equipe de vacinação canina neste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2023 | 380.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2023 | 200.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2023 | 500.00 | 04689460000120 | SAM SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço médico realizado em paciente do municipio, encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08174714000128 | CLINICA GINECOLOGICA LORENA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/12/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares de procedimento cirúrgico: histerectomia total de paciente deste municipio, encaminhado pela secretarai de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/12/2023 | 1236.81 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001270 | 26/12/2023 | 9722.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de novembro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/12/2023 | 1500.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens a serviço da secretaria municipal de saúde, a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/12/2023 | 11430.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001277 | 28/12/2023 | 4725.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços laboratoriais no decorrer do mês de dezembro de 2023, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001280 | 28/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001281 | 28/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povado Patos de Irerê, deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001282 | 28/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clínica médica, a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001283 | 28/12/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001284 | 28/12/2023 | 16000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001285 | 28/12/2023 | 11500.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/12/2023 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da coluna lombar, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/12/2023 | 1300.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica do ombro direito e esquerdo sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/12/2023 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/12/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica da coluna lombo sacra sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/12/2023 | 6250.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/12/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/12/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/12/2023 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de novembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/12/2023 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/12/2023 | 800.00 | 50119538000198 | PROATOS - PROCEDIMENTOS E ATOS MEDICOS LTDA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços de anestesia prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/12/2023 | 3640.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico especializado a pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001294 | 28/12/2023 | 1815.42 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS DE VACINAÇÃOE OUTRROS FORMULÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/12/2023 | 720.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde, como digitador no acompanhamento e marção de exames de pacientes no mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001312 | 29/12/2023 | 630.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001314 | 29/12/2023 | 4313.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001315 | 29/12/2023 | 3996.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001316 | 29/12/2023 | 1656.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001317 | 29/12/2023 | 3548.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001318 | 29/12/2023 | 5958.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001319 | 29/12/2023 | 467.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001320 | 29/12/2023 | 4117.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001321 | 29/12/2023 | 3034.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001322 | 29/12/2023 | 1571.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001323 | 29/12/2023 | 3864.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001324 | 29/12/2023 | 5312.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/12/2023 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo paciente para tratamento médico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/12/2023 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cdades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001329 | 29/12/2023 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/12/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente resultado de julgamento, publicação do P.E 019/2023 e aviso de adjudicação, publicação do PE 19/2023, no DOU do dia 22/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/12/2023 | 650.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/12/2023 | 7828.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/12/2023 | 1800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação do PE 019/2023, no diário oficial da união em dasta de 08/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/12/2023 | 2250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/12/2023 | 2500.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, na elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais, período: 01 a 31/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/12/2023 | 350.00 | 35523547000156 | CLINICA DE OLHOS BELFORT | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta oftalmológica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/12/2023 | 250.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/12/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente a publicação do extrato do 4º termo de aditivo do cont. 002/2023 e PE. 016/2023, no JR DOU do dia 05/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na elaboração das prestações de contas dos convenios Federais e Estaduais deste municipio, referente ao período de 1 a 30 de novembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/12/2023 | 5000.00 | 35061635000183 | IVASCULAR CLINICA MEDICA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS MEDÍCOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001347 | 29/12/2023 | 761.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/12/2023 | 7598.21 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços medicos na realização de angioplastia de membro inferior, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001351 | 29/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/12/2023 | 830.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento de paciente a cidade de Campina Grande-PB, como enfermeiro, mes de Agosto de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/12/2023 | 1430.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/12/2023 | 740.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/12/2023 | 24502.59 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/12/2023 | 17629.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saude, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/12/2023 | 750.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/12/2023 | 1000.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/12/2023 | 4000.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no procedimento cirurgico de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/12/2023 | 1513.93 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/12/2023 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/12/2023 | 270.00 | 26191559000130 | CARLOS VANDEILSON DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001384 | 29/12/2023 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação do PE 019/2023, no diário oficial da união em dasta de 28/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/12/2023 | 1852.38 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/12/2023 | 110.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/12/2023 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica da coluna lombo sacra sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/12/2023 | 1600.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001398 | 29/12/2023 | 5368.72 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados de mao-de-obra especializada, em veículos da secretaria de saúde, de acordo com os termos do PE. de número 003/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/12/2023 | 380.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/12/2023 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica da pelve com crontraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/12/2023 | 12000.00 | 10456298000100 | VERTICAL NORDESTE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos odontológicos, destinados aos PSF do municipio, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001403 | 29/12/2023 | 2191.41 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos médicos hospitalares, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicação do PE 016/2023, no diário oficial da união em dasta de 01/12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/12/2023 | 570.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/12/2023 | 270.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de paciente encaminhado pela secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/12/2023 | 15815.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 13/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/12/2023 | 37492.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 11/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/12/2023 | 5141.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio, na realização de consulta médicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/12/2023 | 3700.00 | 00009261888445 | JESSYCA MAYARA LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secetaria municipal de saúde deste municipio, meses de Abril, Maio e Junho/2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/12/2023 | 2150.00 | 00004076787439 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como mototaxista. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/12/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento de publicaçoes de P.E. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/12/2023 | 220.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames de imagen(ultrassom vaginal), realizado em paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 12/2023,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretário de Saúde, referente a duas diarias para viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar e assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/12/2023 | 22001.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 12/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001296 | 29/12/2023 | 3579.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001297 | 29/12/2023 | 4160.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/12/2023 | 413.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001299 | 29/12/2023 | 492.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001300 | 29/12/2023 | 4637.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001301 | 29/12/2023 | 6206.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001302 | 29/12/2023 | 1135.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001303 | 29/12/2023 | 1116.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001304 | 29/12/2023 | 4097.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001305 | 29/12/2023 | 6227.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001306 | 29/12/2023 | 534.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001307 | 29/12/2023 | 555.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001308 | 29/12/2023 | 4541.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001309 | 29/12/2023 | 4475.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001310 | 29/12/2023 | 1853.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001311 | 29/12/2023 | 2046.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001325 | 29/12/2023 | 960.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001326 | 29/12/2023 | 1258.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: OGD-2352-PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/12/2023 | 8645.23 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/12/2023 | 6871.03 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/12/2023 | 11014.73 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos Postos de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/12/2023 | 4000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico a diversos pacientes deste municipio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/12/2023 | 12600.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001352 | 29/12/2023 | 16000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001353 | 29/12/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001354 | 29/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001355 | 29/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povado Patos de Irerê, deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA BRAGA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Sáude, meses de novembro e dezembro de 2023, como digitador. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001360 | 29/12/2023 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/12/2023 | 25476.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/12/2023 | 16227.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/12/2023 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/12/2023 | 5225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/12/2023 | 15420.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complemento do piso salarial de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/12/2023 | 7000.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em odontologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de Saúde, nos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTêNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/12/2023 | 1237.40 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, de servidores efetivos, mes de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTêNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/12/2023 | 8229.54 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTêNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/12/2023 | 13837.75 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complemento do piso salarial de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001377 | 29/12/2023 | 11243.80 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001378 | 29/12/2023 | 12805.08 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001379 | 29/12/2023 | 10531.80 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001383 | 29/12/2023 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001385 | 29/12/2023 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001389 | 29/12/2023 | 4800.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 32 próteses no mês de junho de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001390 | 29/12/2023 | 4200.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 28 próteses no mês de julho de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001391 | 29/12/2023 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 50 próteses no mês de agosto de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001392 | 29/12/2023 | 6600.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 44 próteses no mês de setembro de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001393 | 29/12/2023 | 5400.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 36 próteses no mês de outubro de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001394 | 29/12/2023 | 3600.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 24 próteses no mês de novembro de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001395 | 29/12/2023 | 3600.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de 24 próteses no mês de dezembro de 2023, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001399 | 29/12/2023 | 220000.00 | 42111920000127 | RENOVO MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AQUISIO DE UMA AMBULNCIA, ZERO KM, TIPO A, TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTR ESTADUAL 322/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/12/2023 | 121.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias cobrada em conta corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/12/2023 | 231.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias cobrada em conta corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/12/2023 | 7500.00 | 00007523204406 | MARIA THEREZA FERREIRA DA LUZ DUARTE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, como enferemeira, acompanhando pacientes para tratamento médico especializado, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, durante o ano de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024