| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº22984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2023 | 428.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº30.062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 1250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO E RETIRADA DE POLIPO PARA ANALISE PATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTECARENTE HELLEN GRAZIELLY DA COSTA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001 E NOTA FISCAL Nº1001457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 4171.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DE CAROTIDAS E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 985.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EMANUEL MESSIAS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ALVES FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2023 | 1251.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2023 | 500.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº13764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2023 | 7200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2., INCISO II DA LEI N.108/2001, CONFORME NOTA FISCAL N.0015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2023 | 4462.26 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PAREXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2., INCISO II DA LEI N.108/2001, CONFORME NOTA FISCAL N.0066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2023 | 1246.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0175 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2023 | 944.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.049.536 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2023 | 220.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE NA SEDE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.13853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2023 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA: QFW1E30 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2023 | 780.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO E A MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL N.13766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2023 | 1240.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.13767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2023 | 280.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.13768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2023 | 4920.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFH9J62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCA Nº 1894 EM ANEXO.(VIG. EM SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2023 | 1450.00 | 07936090000176 | BIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES EQUIPO MICROGOTAS, SONDA URETAL E COMPRESSA DE GAZE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6571 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESÃO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 2023/2024 na plataforma e-Gestor AB e construção do plano de ação para a implementação dos indicadores e padrões de avaliação do ciclo conjuntamente com a equipe multiprofissional e representantes do Grupo de trabalho Intersetorial como tambem monitoramento/avaliação e atualização das intervenções na APS, CONFORME NOTA FISCAL Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ALICE DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EUCLIDES JUCELINO NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2023 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA CELIA FERREIRA SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2023 | 2028.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.543 EM ANEXO. (INCENTIVO - DESPESAS DIVERSAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2023 | 2665.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.573 EM ANEXO. (INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS DIVERSAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2023 | 360.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE VACINAÇÃO EM COARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2023 | 1060.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O TRABALHO DE COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2023 | 1157.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSM8E53 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2023 | 1253.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2023 | 1552.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2023 | 1155.83 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2023 | 2252.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2023 | 1484.99 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2023 | 1370.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2023 | 2194.69 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2023 | 956.56 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2023 | 2241.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2023 | 1030.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2023 | 1712.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2023 | 423.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2023 | 189.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2023 | 728.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2023 | 364.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0054 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2023 | 2250.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VITAMINAS COMPLEXO B DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2023 | 280.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TIMPANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA LIMA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2023 | 800.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, REDE ELETRICA E MONTAGEM DE PRATELEIRAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SUBMETERÃO A CIRURGIAS DE PTERÍGIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2023 | 60.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SUBMETERÃO A CIRURGIAS DE PTERÍGIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 04/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 18/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 09/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 09/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 12/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2023 | 260.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA EDNA SILVA GALDINO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2023 | 2528.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MADICAMENTOS (AMIODARONA, CARVEDILOL, FUROSEMIDA, LORSATANA E SINVASTATINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº153.068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2023 | 450.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LINDALVA DA SILVA LOPES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2023 | 8320.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 52 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO DE SÃO BENTINHO-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, SENDO 19 PRÓTESES TOTAL SUPERIOR, 14 PRÓTESES TOTAL INFERIOR, 07 PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR E 12 PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL INFERIOR., CONFORME NOTA FISCAL Nº13891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2023 | 306.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020.706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2023 | 1879.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1934144-5, 1390411-5, 1806240-5 E 13100-5 REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2023 | 951.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2023 | 1092.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2023 | 951.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2023 | 996.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2023 | 385.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2023 | 1840.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 13484-1, 13356-1 E 2433233-1 REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2023 | 1415.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR,COXIM,COIFA) DESTIBADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA: OGA7077 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2023 | 1335.54 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO POSTO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2023 | 1304.98 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2023 | 1646.72 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ADRYAN MIGUEL DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2023 | 2090.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº0049 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2023 | 416.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2023 | 660.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2023 | 160.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SUBMETERÃO A CIRURGIAS DE CATARATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2023 | 4932.68 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120230320919, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2023 | 4586.39 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120230320917, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000091 | 27/01/2023 | 10258.83 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº07 EM ANEXO ( ATENÇÃO PRIMARIA - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL). | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2023 | 3485.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, BRONZETA, BOMBA OLEO, RETENTOR, SILICONE) DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PALCA: QFW1E30 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2023 | 6762.23 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO ENDURANCE PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120230320914, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2023 | 8277.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (MESA, SUPORTE CPU, GAVETEIRO, ARMARIO, POLTRONA, CADEIRA GIRATORIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1986 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13916 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 290.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICAS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA EDNA SILVA GALDINO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 39971.37 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 6075.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 28880.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 14016.49 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 13353.25 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2023 | 2310.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2023 | 2025.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2023 | 4256.76 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2023 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2023 | 4469.59 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2023 | 1895.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº064/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13919 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13920 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13922 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2023 | 320.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 31/01/2023 E 01/02/2023, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SUBMETERÃO A CIRURGIAS DE CATARATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2023 | 200.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2023 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 40456.22 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 37379.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2023 | 12053.70 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 8618.87 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2023 | 2430.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº13921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 1302.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº13923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2023 | 1472.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2023 | 450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2023 | 506.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624060-6 REF: JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2023 | 720.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUCIJANE PEREIRA DE ALMEIDA CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2023 | 1700.00 | 00070354580426 | BRENO LEE FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ART DO PROJETO DA REFORMA DA UBS MARIA MARCELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2023 | 900.00 | 43821482000153 | J DOS S NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA NAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO E UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO). CONFORME NOTA FISCAL Nº0055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2023 | 100.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ GERALDO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2023 | 400.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA LACERDA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE NO PACIENTE CARENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2023 | 650.00 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA AMOSTRA 540ML ESTERIL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2023 | 2782.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº23664 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: JANEIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº23201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2023 | 663.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº23660 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2023 | 498.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº23658 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2023 | 439.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº23656 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2023 | 663.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (JOGOS, QUEBRA CABEÇAS, AREIA MAGIC, GIRA BABY, LETRAS, E DIVERSOS) DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº2837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE PLACA DO VEICULO GOL DE PLACA: QFU3184, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2023 | 1100.47 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº049.813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2023 | 1627.50 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA LACERDA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE CARENTE MARIA MARIA SALETE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MADICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA CAVALCANTE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2023 | 320.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/02/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE REALIZADO PELO COSEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2023 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/02/2023, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2023 | 100.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2023 | 100.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2023 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 27 E 28/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 23 E 24/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 27/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 31/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 24/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/01/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2023 | 1587.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESTIDADOS AS UNIDADES DE SAUDE, POSTO MEDICO MARIA MARCELINA E UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº28.218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: JFEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 08/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2023 | 661.50 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO, TROCA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DE FREIOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA-7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2023 | 1273.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2023 | 2850.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2023 | 2895.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2023 | 2523.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2023 | 2872.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2023 | 373.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2023 | 521.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2023 | 2263.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2023 | 2621.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2023 | 3021.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU-3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2023 | 1600.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS TROCA KIT DE DISTRIBUIÇÃO, CORREIA DENTADA, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO, PINTURAS NO VEICULO GOL PLACA QFU-3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2023 | 552.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD PLACA QSL-1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2023 | 400.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA RADIADOR, TROCA VALVULA TERMOSTATICA E SERV. FAROIS E TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO KIWD PLACA Q5L1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2023 | 950.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2023 | 1350.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2023 | 950.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE AR CONDICIONADO E SUSPENÇÃO NO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2023 | 1645.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2023 | 900.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO, SUSPENÇÃO E INJEÇÃO NO VEICULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO JUSTINO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2023 | 2383.50 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE EMBREAGEM, PINTURA DE MOTOR, SERVIÇOS DE FREIO, CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE CAIXA DO VEICULO CORSA CLASIC PLACA QFW-1430 CONFORME NOTA FISCAL Nº0041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2023 | 105.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO DO VEICULO TORO PLACA QFH9J62 CONFORME NOTA FISCAL Nº0040 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2023 | 1805.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2023 | 4293.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JUSTO JOSE MARTINIANO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2023 | 60.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2023 | 690.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2023 | 480.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2023 | 356.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2023 | 450.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2023 | 40.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEI ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/02/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2023 | 40.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/02/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2023 | 8838.25 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2023 | 8769.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2023 | 4300.38 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2023 | 8213.66 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2023 | 2651.81 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2023 | 1321.65 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2023 | 6221.30 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2023 | 3083.61 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2023 | 2815.84 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2023 | 508.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2023 | 415.80 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2023 | 1858.27 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2023 | 534.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2023 | 905.26 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2023 | 1980.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2023 | 983.30 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2023 | 286.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2023 | 105.85 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120230320917, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2023 | 113.84 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120230320919, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2023 | 1043.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 13484-1, 13356-1 E 2433233-1 REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010615165478 | LUCAS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA EQUIPE DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº080/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2023 | 2363.00 | 00008680069477 | ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº041/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2023 | 1658.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2023 | 300.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A JANEIRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2023 | 350.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GENI BALBINO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2023 | 6924.34 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO TORO ENDURANCE PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, APÓLICE Nº316120230320914, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2023 | 1716.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1934144-5, 1390411-5, 1806240-5 E 13100-5 REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2023 | 920.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13972 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº029/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13973 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº020/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13974 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº011/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13976 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13978 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº065/2023, REFERENTE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13979 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº016/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13981 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13982 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2023 | 1540.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº005/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2023 | 1934.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº014/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13984 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13985 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2023 | 920.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JUSTO JOSÉ MARTINIANO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: JANEIRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14011 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2023 | 2900.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINO, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, OBJETO DE CONTRATO Nº059/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2023 | 1718.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA MULTIPROFISSIONAL A 3 REDIDENTES MÉDICOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº043/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2023 | 2578.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº083/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2023 | 1296.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº052/2023, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2023 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº13970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2023 | 500.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/02/2023, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2023, A FIM DE PARTICIPA DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA A MOSTRA AQUI TEM SUS DO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2023 | 5329.83 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.491 EM ANEXO (REFERENTE AO RECONECIMENTO DE DIVIDA DO EXECICIO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2023 | 806.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16.388 EM ANEXO (REFERENTE AO RECONECIMENTO DE DIVIDA DO EXECICIO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2023 | 806.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº13.272 EM ANEXO (REFERENTE AO RECONECIMENTO DE DIVIDA DO EXECICIO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2023 | 840.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº005.596 EM ANEXO (REFERENTE AO RECONECIMENTO DE DIVIDA DO EXECICIO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2023 | 2340.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E VIGILANCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2023 | 100.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2023, A FIM DE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2023 | 600.00 | 36104755000183 | abrantes e almeida serviços medicos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DAVY SILVA PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS DORES LOPES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ROBERTA DOS SANTOS GONÇALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2023 | 300.00 | 00001358937478 | ANDRE CRISTIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CARENTE ALICE DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº712238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA MARLY NOBREGA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO CAETANO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2023 | 350.88 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2023 | 350.88 | 00070353966401 | ISLA RAIANE CRDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2023 | 774.00 | 00098297260453 | INÊS CECÍLIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2023 | 774.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2023 | 774.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2023 | 774.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2023 | 774.00 | 00004980331475 | JÚLIO CÉSAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2023 | 774.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2023 | 774.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2023 | 774.00 | 00004124056443 | FÁBIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2023 | 774.00 | 00004880276405 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2023 | 350.88 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2023 | 350.88 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2023 | 350.88 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2023 | 350.88 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2023 | 774.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2023 | 774.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2023 | 350.88 | 00005340661431 | MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2023 | 350.88 | 00003977688421 | MARIA DO ROSÁRIO DA COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2023 | 350.88 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEI ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2023 | 350.88 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2023 | 350.88 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2023 | 350.88 | 00001978891318 | ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2023 | 350.88 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE X TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2023 | 350.88 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2023 | 350.88 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2023 | 350.88 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2023 | 425.70 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2023 | 425.70 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2023 | 425.70 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2023 | 425.70 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2023 | 460.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADAS PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2023 | 2651.81 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2023 | 1223.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº0077 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA JUSTINO ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2023 | 470.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ANESTESICOS PARA CINTILOGRAFIA DTPA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA MARLY NOBREGA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2023 | 4346.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAM,AMITRIPTILINA,BIPERIDENO, CITALOPRAN,ETC.) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2023 | 5252.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TUBO DE COLETAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº64499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2023 | 1808.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO(CITALOPRAN, LORAZEPAM, PREGABALINA, HEMIFUM, IMIPRAMINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A Prestação de serviço referente ao planejamento e operacionalização do dia D de atualização de caderneta de vacinação - rotina e COVID como tambem construção do plano de ação para nova estratégia de intensificação da vacinação contra COVID- 19 - Vacinas bivalentes Pfizer para os grupos prioritários e monitoramento dos sintomáticos respiratórios através da assistência de enfermagem na Visita Domiciliar, CONFORME NOTA FISCAL Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2023 | 300.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARILIA MENDONÇA BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2023 | 300.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 14/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 03 E 04/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 07/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 09 E 10/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO 24H NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIRDOR JOSÉ ALMIR ALMEIDA FORMIGA POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, CONFOME NOTA FISCAL Nº14093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 22/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 19/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 23 E 24/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 27 E 28/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NOS DIAS 12 E 13/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 20 E 21/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 24 E 25/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2023 | 39297.72 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2023 | 37379.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2023 | 12622.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2023 | 10075.38 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2023 | 1302.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2023 | 274.15 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (CAIXA TERMICA, SACOLAS, AGENDAS, CANETAS E BLOCOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº2878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2023 | 1420.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R13 PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA-7077 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2023 | 1449.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2023 | 696.30 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFCÇÃO DE CALENDARIOS, LIVROS DE HIPERDIA E EMPLASTIFICAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2023 | 36.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (EVA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº064/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14099 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14100 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14098 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2023 | 41045.71 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2023 | 6196.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2023 | 29655.93 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2023 | 14454.27 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2023 | 14319.27 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2023 | 10965.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2023 | 561.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVES REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ROSELI DOS SANTOS ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº5486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2023 | 836.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2023 | 1056.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2023 | 1224.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2023 | 1294.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF. AGOSTINHO CLEMENTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2023 | 982.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF. IVAN OLIMPIO II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: FEVEREIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº23559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2023 | 772.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0061 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2023 | 584.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a UBS Constancia Maria, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2023 | 826.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO POSTO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2023 | 637.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2023 | 1070.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2023 | 635.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADAS PARA O EVENTO ENCONTRO COM SECRETARIOS DE SAÚDE DA REGIÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2023 | 250.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2023, A FIM DE PARTICIPA DA 2º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO CAETANO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUCIENE NOBRE RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ELOA LINHARES LOPES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2023 | 140.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X DE TORAX PA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE BEATRIZ DUARTE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2023 | 140.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X DE TORAX PA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ELOA LINHARES LOPES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: MARÇO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2023 | 100.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 2º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2023 | 44.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2023 | 1440.03 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2023 | 1897.14 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2023 | 1069.60 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E TOMADAS) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2023 | 1550.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS E DILUENTES) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2023 | 2191.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, DILUENTES, E TORNEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO CICERO HORACIO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2023 | 1542.65 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2023 | 2012.14 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2023 | 2613.36 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2023 | 1156.16 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS JOSE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2023 | 215.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2023 | 290.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2023 | 176.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME - GRUPO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DSTINADAS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2023 | 3216.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA DA UBS CONSTANCIA MARIA CONFOME NOTA FISCA Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2023 | 445.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, SALGADAS E SUCO PARA O EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SAÚDE PROMOVIDO NA UBS MARIA CONSTANCIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2023 | 5365.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 29 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO DE SÃO BENTINHO-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO 08 PRÓTESES TOTAL SUPERIOR, 07 PRÓTESES TOTAL INFERIOR, 07 PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR E 07 PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL INFERIOR., CONFORME NOTA FISCAL Nº14118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2023 | 720.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GERLANE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2023 | 2600.00 | 44624968000164 | 44.624.968 HERIKA ROANNE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE FERRO DESTINADAS A UBS LOCALIZADA NO SITIO CAMANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2023 | 580.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE Prestação de serviços realizada de instalação e manutenção de equipamentos de informatica e vigilancia para a secretaria de saude deste municipio de São Bentinho-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº14144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº14151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O EVENTO DE AÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2023 | 300.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/03/2023 | 320.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO DE BANCOS E DEREÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA7070 E FORRO DE DIREÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSK3C34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2023 | 580.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS ESPECIAIS,SUCOS E DOCES PARA O EVENTO DE ACOLHIMENTO A RESIDENTES MEDICOS E SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2023 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 14/03/2023, A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DO SARAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2023 | 279.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2023 | 3037.36 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2023 | 4400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA OS EVENTOS DO MES DE MARÇO DEDICADOS A SAÚDE DA MULHER PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000471 | 14/03/2023 | 334.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000473 | 14/03/2023 | 2397.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000474 | 14/03/2023 | 3285.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000475 | 14/03/2023 | 2179.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000476 | 14/03/2023 | 2813.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000479 | 14/03/2023 | 555.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24216 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000481 | 14/03/2023 | 242.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24209 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000482 | 14/03/2023 | 417.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24210 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2023 | 179.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME - GRUPO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DSTINADAS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA UROLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE VITORIA STHEFANIE DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2023 | 3489.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.631 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000467 | 14/03/2023 | 6195.36 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (DORMEC, AMOXILINA, ETNOLOL,ETC.) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1204 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000468 | 14/03/2023 | 75.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (DORMEC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000469 | 14/03/2023 | 2377.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2023 | 1047.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000472 | 14/03/2023 | 3012.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.621 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000477 | 14/03/2023 | 3163.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000478 | 14/03/2023 | 2422.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000480 | 14/03/2023 | 1270.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24215 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO COM CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA NEUMA SOARES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2023 | 4278.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº00104 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2023 | 6255.69 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PAREXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: FEVEREIRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14198 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A FEVEREIRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº14197 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14196 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2023 | 1934.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº014/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14195 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2023 | 1540.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº005/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14193 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº016/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14192 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº065/2023, REFERENTE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14191 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14190 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14189 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14188 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº011/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº020/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14186 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº029/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14185 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2023 | 920.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14199 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2023 | 2086.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1934144-5, 1390411-5, 1806240-5 E 13100-5 REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL INACIO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2023 | 1985.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 13484-1, 13356-1 E 2433233-1 REFERENTE A REFEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2023 | 3789.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (LIMA WAVE ONE GOLD), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº011.444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2023 | 1170.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN E E TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2023 | 542.29 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2023 | 9030.05 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2023 | 4300.38 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2023 | 7666.28 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2023 | 2555.19 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2023 | 1363.23 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2023 | 6392.01 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2023 | 3179.93 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2023 | 3028.36 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2023 | 517.70 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2023 | 424.71 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2023 | 2159.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2023 | 8425.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2023 | 892.78 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2023 | 2302.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2023 | 1002.96 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2023 | 286.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2023 | 10958.80 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2023 | 2578.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº083/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2023 | 1718.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA MULTIPROFISSIONAL A 3 REDIDENTES MÉDICOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº043/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2023 | 2900.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINO, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, OBJETO DE CONTRATO Nº059/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2023 | 1658.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2023 | 2363.00 | 00008680069477 | ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00010615165478 | LUCAS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA EQUIPE DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº080/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2023 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2023 | 260.00 | 00008192226409 | EDILANE CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE REALIZOU A ENTREGA DA NOVA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2023 | 2030.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE CATETER URIN. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA HIPOFASE COM CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE LUIZ DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MADICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA CAVALCANTE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000552 | 21/03/2023 | 4748.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETVEIS DESTINADOS A FARMCIA BSICA E AS USFSUS UNIDADE DA SADE DA FAMLIASISTEMA NICO DE SADE NO MUNICPIO DE SO BENTINHOPB CONFORME NOTA FISCAL Nº1226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2023 | 268.88 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLETOR REFLETIVO E MANTAS TERMICAS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2023 | 419.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS(NISTATINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2023 | 780.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GERALDO JOSE DUARTE FILHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2023 | 120.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000557 | 22/03/2023 | 1270.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24215 em anexo., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000558 | 22/03/2023 | 2422.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.615 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000559 | 22/03/2023 | 3163.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.616 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2023 | 6798.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CANETA ODONTOLOGICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº011.492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESPIROMETRIA COM PROVA BROCODILATADORA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2023 | 600.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUCIJANE TRIGUEIRO DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000560 | 22/03/2023 | 874.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0071 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2023 | 960.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000563 | 22/03/2023 | 3921.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE Prestação de serviços realizada de instalação e manutenção de equipamentos de informatica e rede eletrica para a secretaria de saude deste municipio de São Bentinho-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº14308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 09/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 02/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2023 | 450.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE ENTRE OS DIAS 09 A 10/02/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 09/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2023 | 160.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2023, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SUBMETERÃO A CIRURGIAS DE PTERIGIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000586 | 24/03/2023 | 1072.15 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE NELSINA MARIA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO BANDEIRA DA COSTA NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MGERLANE DA COSTA LIMA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2023 | 1904.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (FITAS DE GLICEMIA) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2023 | 236.65 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AUTO LANCETA, DERSIN OLEO ALMOT, PINÇA ANATOMICA) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2023 | 1049.53 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER, AGULHA, SCALP E LAMINA) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2023 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2023 | 89.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME - GRUPO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FECHADURA PARA A PORTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000595 | 27/03/2023 | 6449.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.911 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000596 | 27/03/2023 | 661.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE SÃO BENTINHO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2023 | 545.29 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2023 | 1296.00 | 00004425679440 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº052/2023, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2023 | 3922.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2023 | 641.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2023 | 1594.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2023 | 400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, RESET E LIMPEZA IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2023 | 1260.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RM PELVE COM CONTRASTE(BACIA/ABDOME INFERIOR) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº3615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SUETAN NOBREGA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000600 | 28/03/2023 | 6449.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.911 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2023 | 1049.53 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER, AGULHA, SCALP E LAMINA) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2023 | 1659.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA SALETE DOS SANTOS GOMES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº5583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2023 | 6789.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº94.762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2023 | 500.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel provisorio para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº14329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2023 | 755.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG PLACA OGG-2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2023 | 500.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel provisorio para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal Nº14329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2023 | 160.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2023, A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2023 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28/03/2023, A FIM DE PARTICIPA DA QUALIFICAÇÃO SOBRE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS NAS SALAS DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2023 | 40.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEI ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28/03/2023, A FIM DE PARTICIPA DA QUALIFICAÇÃO SOBRE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS NAS SALAS DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2023 | 1257.89 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AREFECIMENTO, RODAS, MOTOR E COXIM DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA-7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2023 | 315.79 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE BIELATAS DO VEICULO TORO PLACA QFH9J62 CONFORME NOTA FISCAL Nº0051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2023 | 52.63 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº0055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2023 | 52.63 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº0056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2023 | 39465.01 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2023 | 12622.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2023 | 8902.95 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2023 | 1302.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2023 | 4500.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2023 | 494.74 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE TROCA DE SETA, COSERTO DE PORTA E DE ALTERNADOR DO VEICULO CORSA CLASIC PLACA QFW-1430 CONFORME NOTA FISCAL Nº0052 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2023 | 41045.71 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2023 | 6196.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2023 | 14454.27 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0000650 | 30/03/2023 | 3308.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SCALP E SORO) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº30.577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000655 | 31/03/2023 | 1590.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.950 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2023 | 594.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2023 | 1748.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº064/2023, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14335 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0000661 | 03/04/2023 | 1280.00 | 07936090000176 | BIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6676 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE CARENTE MARIA SALETE DOS SANTOS GOMES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2023 | 730.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE URODINAMICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA ELOISA SANTANA DE SA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente ao planejamento e operacionalização das ações alusivas a saude da Mulher e da assistência de enfermagem na Visita Domiciliar e Alinhamento Vacinação Contra Influenza com o objetivo de ampliar a oferta da vacina da influenza, atualizar esquema vacinal das vacinas de rotina e covid-19 e melhorar as coberturas vacinais no municipio. , CONFORME NOTA FISCAL Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2023 | 1140.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE VACINAÇÃO COVID-19, VACINAÇÃO COVID BIVALENTE E CONFERENCIA DE SAUDE EM COARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2023 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANA VITORIA FIGUEREDO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1119505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE NELSINA MARIA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0000666 | 03/04/2023 | 2477.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PINÇA. PORTA AGULHA, TESOURA) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE NUNES FILHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: ABRIL/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000669 | 04/04/2023 | 927.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS (ALPRAZOLAM,CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FENOBARBITAL, ESCITALOPRAM) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2023 | 250.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARISTELA NOBREGA VIEIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000670 | 04/04/2023 | 3618.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000671 | 04/04/2023 | 528.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000672 | 04/04/2023 | 329.09 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000673 | 04/04/2023 | 2105.16 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN NO DIA 05/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 27/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 29/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 30/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 31/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 26/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 31/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 29/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22/03/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2023 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11/04/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO MACRORREGIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000699 | 04/04/2023 | 329.09 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000700 | 05/04/2023 | 423.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24440 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000701 | 05/04/2023 | 857.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000702 | 05/04/2023 | 587.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24443 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO 5º ETAPA MUNICIPAL DA 17º CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2023 | 1595.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000743 | 05/04/2023 | 15377.19 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº08 EM ANEXO ( ATENÇÃO PRIMARIA - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL). | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº23911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000703 | 05/04/2023 | 367.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24446 em anexo., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2023 | 1540.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº005/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº016/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº065/2023, REFERENTE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº011/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº020/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº029/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2023 | 920.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000749 | 10/04/2023 | 2231.01 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PAREXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2023 | 753.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000751 | 10/04/2023 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE VALERIA JUSTINO DUDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000752 | 10/04/2023 | 2972.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FILIPE THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2023 | 540.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2023 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000761 | 10/04/2023 | 570.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORAX, TC TORAXI E UM RAIO X TORNOZELO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2023 | 220.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GAEL DIEGO DA COSTA LOPES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº7051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2023 | 1000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LIGADURA ELESTICA DE HEMORROIDAS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA GORETTI URTIGA BALBINO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2023 | 1658.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2023 | 2363.00 | 00008680069477 | ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010615165478 | LUCAS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA EQUIPE DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº080/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2023 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2023 | 720.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2023 | 560.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2023 | 800.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000764 | 11/04/2023 | 823.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000765 | 11/04/2023 | 3000.36 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2023 | 1020.00 | 39937603000150 | 39.937.603 SAVANNA SUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TAPETES DE ENTRADA DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CENTRO MEDICO E UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2023 | 509.51 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000770 | 11/04/2023 | 936.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000771 | 11/04/2023 | 186.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000772 | 11/04/2023 | 1133.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000773 | 11/04/2023 | 1184.73 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2023 | 150.00 | 00027944101808 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E SUCOS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000781 | 11/04/2023 | 2405.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000782 | 11/04/2023 | 299.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000783 | 11/04/2023 | 224.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000784 | 11/04/2023 | 979.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000785 | 11/04/2023 | 2831.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000786 | 11/04/2023 | 1035.57 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000787 | 11/04/2023 | 2478.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000788 | 11/04/2023 | 1148.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000789 | 11/04/2023 | 2825.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000790 | 11/04/2023 | 811.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000791 | 11/04/2023 | 2993.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000792 | 11/04/2023 | 1314.99 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000793 | 11/04/2023 | 3100.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000795 | 11/04/2023 | 711.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000796 | 11/04/2023 | 2444.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2023 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2023 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2023 | 2295.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2023 | 300.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000780 | 11/04/2023 | 2519.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.684 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000794 | 11/04/2023 | 3276.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.657 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2023 | 5380.00 | 00007551636480 | ISRAEL LEITE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS COM INICIO 15.03.2023, DEVIDO O AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DA MEDICA SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO, REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2023 | 1698.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 13484-1, 13356-1 E 2433233-1 REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2023 | 430.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº14462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2023 | 1884.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1934144-5, 1390411-5, 1806240-5 E 13100-5 REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000805 | 14/04/2023 | 421.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000806 | 14/04/2023 | 127000.00 | 19180210000137 | M V AZEREDO COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO PICK-UPM, CABINE SIMPLES, 4X4, ANO 2022 0KM BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº10770.716000/1200-01. REFERENTE A LICITAÇÃO PE:105/2022. PARTE CONTRA PARTIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/04/2023 | 1230.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOÃO BOSCA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº7143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2023 | 780.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE ABDIAS PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº7144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000813 | 17/04/2023 | 10316.65 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº425 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000814 | 17/04/2023 | 10687.62 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº427 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000815 | 17/04/2023 | 10567.10 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº426 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE JOÃO ABIDIAS PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/04/2023, A FIM DE PARTICIPA DE RESOLVER DEMANDAS DE CIRURGIAS CARDIACAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/04/2023 | 732.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 15.361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/04/2023 | 976.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 15.360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2023 | 1220.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 15.353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/04/2023 | 32626.61 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/04/2023 | 3262.66 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS CONTRIBUIÇÃO PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/04/2023 | 19432.11 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/04/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE FREDERICO SOARES DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0000821 | 18/04/2023 | 445.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (APARELHO DE PRESSÃO INFANT. E TERMOMETRO CLINICO ) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº30.735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2023 | 920.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA RENAL DTPA ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA ALICE DA SILVA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº4508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MICAELE FERNANDES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000824 | 18/04/2023 | 1121.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS (BROMOPRIDA, DICLOFENACO, PREDINISONA E DEAIS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE KEVELLYN ARAUJO DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2023 | 380.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SHIRLIANE FREITAS SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO 24H NO PERIODO DE DOIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2023 DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIRDOR POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, CONFOME NOTA FISCAL Nº14547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2023 | 10241.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEBITADO NA CONTA FUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2023 | 7592.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2023 | 2203.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE MARÇO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2023 | 970.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.149 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2023 | 308.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TESTE ALERGICO A ALIMENTOS, INALANTES E MEDICAMENTOS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS, PROCEDIMENTO OCT REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SEBASTIANA FERNANDES LOPES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2023 | 2700.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE,TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº7230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE LOUDES DA COSTA FAVELA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000843 | 24/04/2023 | 2350.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA POLI CLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000844 | 24/04/2023 | 1520.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000845 | 24/04/2023 | 1093.60 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA POLI CLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000846 | 24/04/2023 | 1542.65 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000847 | 24/04/2023 | 1900.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000848 | 24/04/2023 | 2438.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO SÃO JOAQUIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000849 | 24/04/2023 | 2619.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº14565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº14566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2023 | 50.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2023 | 2130.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA TROCA DE TELHAS, CALHAS, MADEIRA E PINTURA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14567 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/04/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 11 E 12/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NOS DIAS 12 E 01/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 10/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN NO DIA 11/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN NO DIA 13/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 15/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 19/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 22/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2023 | 40034.58 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2023 | 12622.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2023 | 7526.52 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2023 | 1302.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2023 | 552.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA: QSL1D07 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2023 | 150.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA PLANTONISTA 24H NO PERIODO DE UM DIA NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFOME NOTA FISCAL Nº14571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2023 | 329.97 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (ORGANIZADOR PLASTICO 56,1L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº2968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000903 | 25/04/2023 | 900.00 | 43821482000153 | J DOS S NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº14562 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº14563 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2023 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº65587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2023 | 41045.71 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2023 | 8950.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2023 | 18019.84 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2023 | 12066.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000906 | 26/04/2023 | 303900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO-PB PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTARPROPOSTA N 10770716000122001 E CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº1787. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2023 | 125.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (SACO TRANSPARENTE 0,25) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº2971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000908 | 27/04/2023 | 688.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0076 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000909 | 27/04/2023 | 554.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (salgados diversos, bolos, e pães) destinados a UBS Frei Damião, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0077 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2023 | 840.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2023 | 840.00 | 00007670700467 | IGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000907 | 27/04/2023 | 1167.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS (CARBAMAZEPINA, FLUXETINA, HALOPERIDOL, RISPERIDONA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MADICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2023 | 1540.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE ABRIL 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2023 | 2295.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONTRATO Nº24/2023 REFERENTE A MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DIVALDO NOBRE PERONICO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624097-5 REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2023 | 407.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624070-3 REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2023 | 1658.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2023 | 2363.00 | 00008680069477 | ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010615165478 | LUCAS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA EQUIPE DE SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº080/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2023 | 2580.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL 2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2023 | 540.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2023 | 3050.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA OS EVENTOS DO MES DE ABRIL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2023 | 1138.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2023 | 100.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/05/2023, A FIM DE REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO APRESENTANDO TRABALHO SELECIONADO NA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2023 | 100.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/05/2023, A FIM DE REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO APRESENTANDO TRABALHO SELECIONADO NA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2023 | 2269.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: ABRIL/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº24254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: MAIO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2023 | 6400.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE TIREODECTOMIA PARCIAL NO PACIENTE CARENTE GERALDO JOSÉ DUARTE FILHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2023 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPEZAS HOSPITALARES REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GERALDO JOSE DUARTE FILHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº3048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente ao monitoramento da produção do SISAB no e-gestor quanto a produção da Academia de Saude e solicitação de custeio da Academia no sistema SIAPS e operacionalização da campanha de vacinação - multivacinação-COVID-19, Influenza e de rotina , CONFORME NOTA FISCAL Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000980 | 04/05/2023 | 214.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24807 em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RM ANCEFALO E ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE RYAN MATHEUS DE SOUSA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº5131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/05/2023, A FIM DE REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO APRESENTANDO TRABALHO SELECIONADO NA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2023 | 740.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº14640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2023 | 910.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000976 | 04/05/2023 | 423.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000977 | 04/05/2023 | 569.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24803 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000978 | 04/05/2023 | 863.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24804 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000979 | 04/05/2023 | 767.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº24806 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2023 | 569.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UM MICRO-ONDAS DESTINADO A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº29589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA PLANTONISTA 24H NO PERIODO DE UM DIA, CONFOME NOTA FISCAL Nº14642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2023 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000984 | 05/05/2023 | 701.53 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000985 | 05/05/2023 | 1017.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000986 | 05/05/2023 | 3618.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000987 | 05/05/2023 | 227.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2023 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000991 | 08/05/2023 | 2040.62 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2023 | 9885.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2023 | 661.07 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2023 | 1021.05 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA-7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2023 | 52.63 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº0063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2023 | 105.26 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E ESCANEAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº0062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2023 | 105.26 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E ESCANEAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QFU3B84 CONFORME NOTA FISCAL Nº0060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001003 | 09/05/2023 | 580.29 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000994 | 09/05/2023 | 679.74 | 34389701000186 | UNISAUDE LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES BIOQUIMICO, HORMONAIS E HEMATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000995 | 09/05/2023 | 3787.38 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2023 | 121.05 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO CORSA CLASIC PLACA QFW-1430 CONFORME NOTA FISCAL Nº0065 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001004 | 09/05/2023 | 1179.10 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 02 TOMOGRAFIA DE CRANIO, 02 RADIOGRAFIAS DE TÓRAX, 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2023 | 730.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM NO VEICULO VAN MASTER PLACA: SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2023 | 750.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM NO VEICULO AMBULANCIA S10 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº8 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2023 | 5120.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 41 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 49 ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2023 | 980.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG DE CAROTIDAS E EXAMES DE USG VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DA PERNA ESQUERDA E DIREITA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE DUDA FILHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2023 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DA PERNA ESQUERDA E DIREITA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2023 | 3520.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº14659 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001022 | 10/05/2023 | 3795.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2023 | 670.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001029 | 10/05/2023 | 3217.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2023 | 2200.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 DUAS PRATELEIRAS EM GESSO NO CEN TRO DE ESPECIALIDAADES ODONTOLOGICA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº14654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001009 | 10/05/2023 | 2432.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 195/65R15 PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2745 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001010 | 10/05/2023 | 228.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001011 | 10/05/2023 | 498.32 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001012 | 10/05/2023 | 539.33 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001013 | 10/05/2023 | 367.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº003.990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001017 | 10/05/2023 | 609.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD PLACA QSL-1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001018 | 10/05/2023 | 580.29 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001019 | 10/05/2023 | 1470.30 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001020 | 10/05/2023 | 1548.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001021 | 10/05/2023 | 635.10 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2023 | 740.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UBS CONSTANCIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14660 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2023 | 1040.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001028 | 10/05/2023 | 3871.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001030 | 10/05/2023 | 3796.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001031 | 10/05/2023 | 3569.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001032 | 10/05/2023 | 2834.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001033 | 10/05/2023 | 3309.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001034 | 10/05/2023 | 3255.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001035 | 10/05/2023 | 307.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001036 | 10/05/2023 | 3138.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001037 | 10/05/2023 | 2926.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAB MASTER PLACA AKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001038 | 11/05/2023 | 4136.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO LIVINA PLACA OXO2745, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2023 | 736.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SUETAN NOBREGA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001042 | 12/05/2023 | 121.05 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO CORSA CLASIC PLACA QFW-1430 CONFORME NOTA FISCAL Nº0065 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2023 | 670.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E LANCHES PARA O EVENTO DA REUNIÃO DOS SECRETRIOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2023 | 160.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE MICRONITRIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2023 | 240.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB ENTRE OS DIAS 15 A 20/05/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VACINA BCG PROMOVIDO PELA 10ª GERENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001049 | 15/05/2023 | 1619.24 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001050 | 15/05/2023 | 1689.01 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/05/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 29/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 21 E 22/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2023 | 331.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2023 | 247.50 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/05/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/05/2023 | 300.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | abrantes e almeida serviços medicos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE THACYO PHABLO DE SOUSA LIMA FILHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001063 | 16/05/2023 | 2276.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2169 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001064 | 16/05/2023 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PAPEL GRAU) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31.024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2023 | 4400.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 44 CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2023 | 2400.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001067 | 16/05/2023 | 9659.82 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº08 EM ANEXO ( ATENÇÃO PRIMARIA - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL). | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001068 | 16/05/2023 | 1735.14 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO 24H NO PERIODO DE DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2023 DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIRDOR POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, CONFOME NOTA FISCAL Nº14709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2023 | 400.00 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADO ELEITO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAÕ BENTINHO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2023 | 35072.07 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2023 | 17929.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2023 | 800.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS COM NEUROLOGISTA NOS PACIENTES CARENTE ALZENIRA DA SILVA SANTOS E FRENCISCA EVELLYN LIMA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0172 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2023 | 450.00 | 32284434000157 | AD SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA E ATIVIDADE ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SIBELLY MARIA NUNES DE NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2023 | 47.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2023 | 3905.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2023 | 83.02 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE SACOS DE LIXO HOSPITALAS E SACO DE LIXO INFECTANTE DESTINADOS AS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001080 | 18/05/2023 | 715.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS (TRAMADOL, FENOBARBITAL, LEVOMEPROMAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/05/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MAURICIO SILVA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001084 | 18/05/2023 | 120.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2167 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/05/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2023 | 160.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/05/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DO LACEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001081 | 18/05/2023 | 900.00 | 07936090000176 | BIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6769 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/05/2023 | 495.00 | 33550257000176 | HOTEL DO MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUARTO PARA ESTADIA DE PROFISSIONAIS DA SÁUDE NA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL Nº1001573 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2023 | 3900.00 | 00007551636480 | ISRAEL LEITE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DEVIDO O AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DA MEDICA SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO, REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2023 | 5707.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEBITADO NA CONTA FUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2023 | 5202.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GERALDO DE SOUSA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001090 | 22/05/2023 | 120.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2207 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2023 | 4192.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº00013 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2023 | 800.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2023 | 405.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA EM TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2023 | 456.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2211 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2023 | 5723.52 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE ABRIL/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2023 | 7607.88 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2023 | 700.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE Prestação de serviços realizada de instalação e manutenção de equipamentos de computadores, impressoras e camara fria para a secretaria de saude deste municipio de São Bentinho-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº14790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001100 | 24/05/2023 | 551.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, e pães) destinados a UBS Frei Damião, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0087 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001101 | 24/05/2023 | 613.62 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2023 | 600.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE VACINAÇÃO COVID-19, VACINAÇÃO COVID BIVALENTE E DIA D INFLUENZA EM CARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001102 | 24/05/2023 | 2173.95 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (luva) DESTINADOS AS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1539 EM ANEXO.( INCENTIVO HOSPITALAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/05/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2023 | 1540.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/05/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2023 | 2295.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONTRATO Nº24/2023 REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2023 | 1658.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2023 | 2363.00 | 00008680069477 | ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2023 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE MAIO 2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2023 | 720.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2023 | 39946.34 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2023 | 12700.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2023 | 1302.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001149 | 26/05/2023 | 1215.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS (ABERALGINA, AMOXILINA, DICLOFENACO,NISTATINA,ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001150 | 26/05/2023 | 1454.17 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº03.988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/05/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2023 | 41045.71 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2023 | 8950.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2023 | 15322.65 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOAO BOSCO DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº6121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2023 | 200.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2029 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2023 | 450.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE ENTRE OS DIAS 08 E 10/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 19/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/05/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2023 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO EM CONGRESSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001204 | 30/05/2023 | 1015.62 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE SÃO BENTINHO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001205 | 30/05/2023 | 621.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001196 | 30/05/2023 | 1055.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2023 | 429.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFU3B84 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2023 | 3298.32 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DA SERCRETARIA DE SAUDE (LAIS DA NOBREGA VIEIRA) NO CONGRESSO (CONASEMS) CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2023 | 1840.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2023 | 850.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2023 | 80.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2023, A FIM DE PARTICIPA DA QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADOS A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001211 | 01/06/2023 | 3255.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS (ALPRAZOLAN, AMITRIPTILINA,CLONAZEPAN, ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001214 | 02/06/2023 | 626.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001215 | 02/06/2023 | 1358.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001216 | 02/06/2023 | 658.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESPECULO V, LUVA CIRURGICA, PAPEL GRAU) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31.201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/06/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/06/2023 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 05/06/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA 10ª GERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/06/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: JUNHO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/06/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: MAIO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº24724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001219 | 05/06/2023 | 780.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOÃO ROQUE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº3911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001220 | 05/06/2023 | 652.67 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOÃO ROQUE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº3912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2023 | 1040.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/06/2023 | 114.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/06/2023 | 774.00 | 00004124056443 | FÁBIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/06/2023 | 774.00 | 00098297260453 | INÊS CECÍLIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/06/2023 | 774.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/06/2023 | 774.00 | 00004880276405 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2023 | 774.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2023 | 774.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2023 | 774.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2023 | 774.00 | 00004220115412 | NIVANIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2023 | 774.00 | 00004980331475 | JÚLIO CÉSAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/06/2023 | 774.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/06/2023 | 774.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/06/2023 | 350.88 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/06/2023 | 350.88 | 00007950860405 | ALANY DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/06/2023 | 350.88 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/06/2023 | 350.88 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2023 | 350.88 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEI ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2023 | 350.88 | 00003977688421 | MARIA DO ROSÁRIO DA COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2023 | 350.88 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2023 | 350.88 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2023 | 350.88 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2023 | 350.88 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2023 | 350.88 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2023 | 350.88 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/06/2023 | 350.88 | 00012526173485 | THAYNARA HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2023 | 350.88 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE X TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2023 | 233.92 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/06/2023 | 233.92 | 00005340661431 | MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2023 | 233.92 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2023 | 350.88 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/06/2023 | 350.88 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/06/2023 | 350.88 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/06/2023 | 350.88 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2023 | 350.88 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001263 | 07/06/2023 | 84.21 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CORSA CLASIC PLACA QFW-1430 CONFORME NOTA FISCAL Nº0071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001265 | 07/06/2023 | 421.05 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, CORREIA DENTADA, RETORNO DE BICO, VELA E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFH9J62 CONFORME NOTA FISCAL Nº0075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001224 | 07/06/2023 | 2383.80 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001225 | 07/06/2023 | 2244.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001226 | 07/06/2023 | 1626.90 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001227 | 07/06/2023 | 1209.30 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001264 | 07/06/2023 | 189.47 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO, CORREIA DENTADA E TROCA DO COCHIN SUPERIOR DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº0072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2023 | 300.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001271 | 12/06/2023 | 452.75 | 34389701000186 | UNISAUDE LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES BIOQUIMICO, HORMONAIS E HEMATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2023 | 3121.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº00034 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001273 | 12/06/2023 | 105.26 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL VEICULO FIAT UNO PLACA OGA7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001274 | 12/06/2023 | 463.16 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DA FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTO, REVISÃO DE FREIO, TROCA DE PIVO, JUNTA OMOCINETICA,COIFA DO CAMBIO, TROCA DO LIQUIDO DE AREFECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001275 | 12/06/2023 | 68.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESCALP) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31.278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001276 | 12/06/2023 | 669.99 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE TORAX, 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL, 01 DESINTOMETRIA OSSEA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DA GUIA URTIGA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001280 | 13/06/2023 | 433.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25363 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001284 | 13/06/2023 | 267.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25370 em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001287 | 13/06/2023 | 2307.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001294 | 13/06/2023 | 1652.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001295 | 13/06/2023 | 1644.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001300 | 13/06/2023 | 1834.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ SOARES NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2023 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001278 | 13/06/2023 | 1078.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001279 | 13/06/2023 | 1174.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001281 | 13/06/2023 | 435.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25364 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001282 | 13/06/2023 | 467.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25366 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001283 | 13/06/2023 | 608.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25368 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001285 | 13/06/2023 | 1867.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001286 | 13/06/2023 | 2276.56 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001288 | 13/06/2023 | 2144.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001289 | 13/06/2023 | 2198.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001290 | 13/06/2023 | 2008.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001291 | 13/06/2023 | 2084.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001292 | 13/06/2023 | 2427.23 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001293 | 13/06/2023 | 2345.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001296 | 13/06/2023 | 2027.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001297 | 13/06/2023 | 226.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001298 | 13/06/2023 | 270.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001299 | 13/06/2023 | 2054.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001301 | 13/06/2023 | 1813.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001302 | 13/06/2023 | 1411.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/06/2023 | 276.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001307 | 14/06/2023 | 116.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001308 | 14/06/2023 | 299.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001309 | 14/06/2023 | 393.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001313 | 14/06/2023 | 895.07 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001314 | 14/06/2023 | 889.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001315 | 14/06/2023 | 1544.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001316 | 14/06/2023 | 1151.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2023 | 330.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE KEZIA MASCENA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001311 | 14/06/2023 | 1071.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001312 | 14/06/2023 | 46.38 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (CAMPO OPERATORIO) DESTINADOS AS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001317 | 15/06/2023 | 205.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2023 | 1585.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1934144-5, 1390411-5, 1806240-5 REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2023 | 1088.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, UC 13484-1 REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001320 | 15/06/2023 | 609.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001321 | 15/06/2023 | 1116.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A AGESIVA DO CEN TRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2023 | 150.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA PLANTONISTA 24H NO DIA 13/06/2023, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/06/2023 COM COM SERVIDORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001325 | 19/06/2023 | 1096.04 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001327 | 19/06/2023 | 1145.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001328 | 19/06/2023 | 1035.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TITA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001330 | 19/06/2023 | 2636.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001332 | 19/06/2023 | 1811.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA MANUTENÇÃO DA ACADEIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001333 | 19/06/2023 | 4730.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001334 | 19/06/2023 | 1835.82 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001326 | 19/06/2023 | 1333.58 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001329 | 19/06/2023 | 2191.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO OSWALDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001331 | 19/06/2023 | 2410.04 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2023 | 1580.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº66548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente ao monitoramento, busca ativa e operacionalização da campanha de vacinação - multivacinação-COVID-19, Influenza e de rotina e construção de um plano de ação para implantação de uma equipe eMulti estratégica e adesão no e-gestor AB , CONFORME NOTA FISCAL Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO À S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2023 | 7255.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº66566 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2023 | 776.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO COM FONOAUDIOLOGO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 12/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2023 | 18506.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2023 | 33890.61 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2023 | 6683.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2023 | 6426.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE MAIO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/06/2023, A FIM DE REALIZAR VISITA A CIB COM PROPOSITO DE APRESENTA PROPOSTA PARA CUSTEIO EMERENCIAL MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2023 | 2200.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente ao monitoramento, busca ativa e operacionalização da campanha de vacinação - multivacinação-COVID-19, Influenza e de rotina e construção de um plano de ação para implantação de uma equipe eMulti estratégica e adesão no e-gestor AB , CONFORME NOTA FISCAL Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7A77 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2023 | 1431.80 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº06.055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001357 | 22/06/2023 | 433.95 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS Frei Damião, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0095 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001358 | 22/06/2023 | 592.44 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0098 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2023 | 795.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS NATURAIS E LANCHES PARA O EVENTO ENCONTRO DOS DIABÉTICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2023 | 460.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SUCOS PARA A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2023 | 40961.10 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2023 | 14914.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2023 | 400.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA MATRICULA NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA DO SERVIDOR JOSE JUSTINO FILHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2023 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 26 E 27/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2023 | 41045.71 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2023 | 8950.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2023 | 14888.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2023 | 5789.03 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001379 | 26/06/2023 | 2643.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2325 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001380 | 26/06/2023 | 5860.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001381 | 26/06/2023 | 1065.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001382 | 26/06/2023 | 1572.56 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001385 | 27/06/2023 | 4516.62 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PAREXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001386 | 27/06/2023 | 1010.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2023 | 370.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS (USG RINS E VIAS URINARIAS E USG PÉ ESQUERDO) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/06/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2023 | 800.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA AMBULANCIA JUNTO AGEVISA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº15093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2023 | 1196.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2023 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2023 | 715.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001406 | 03/07/2023 | 17017.95 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001407 | 03/07/2023 | 65.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2359 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2023 | 3640.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUZIA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001414 | 04/07/2023 | 1540.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: JULHO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001443 | 04/07/2023 | 2048.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº7113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001410 | 04/07/2023 | 1346.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018.498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA7A77 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/07/2023 | 250.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/07/2023, A FIM DE PARTICIPA DE UMA REUNIÃO COM O CONVENIO DA FACIZA PARA RESOLVER NOVAS DEMANDAS REPRIMIDAS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/07/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO COMSEM/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 13/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/07/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/07/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/07/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/07/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/07/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/07/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/07/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/07/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/07/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/07/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/07/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/07/2023 | 2580.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/07/2023 | 540.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2023 | 2295.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONTRATO Nº24/2023 REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/07/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/07/2023 | 210.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/07/2023 | 925.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/07/2023 | 480.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001464 | 06/07/2023 | 312.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25707 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001468 | 06/07/2023 | 309.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25713 em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/07/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001465 | 06/07/2023 | 264.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25708 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001466 | 06/07/2023 | 566.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25709 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001467 | 06/07/2023 | 697.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº25711 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/07/2023 | 240.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 30/06, 01/07, 02/07, 07/07, 08/07 E 09/07 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/07/2023 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 6º GERENCIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/07/2023 | 40.00 | 00009511508474 | RAYSSA PRISCILLA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 6º GERENCIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/07/2023 | 209.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/07/2023 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001478 | 10/07/2023 | 1572.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102.444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001479 | 10/07/2023 | 260.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº018.819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001481 | 10/07/2023 | 1566.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001482 | 10/07/2023 | 1522.50 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001483 | 10/07/2023 | 1809.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2023 | 2960.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE,TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE BACIA COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE IVAN ALVES CARREIRO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº8130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE KALEB ARTHUR FRANÇA ALVES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1449 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001487 | 10/07/2023 | 835.28 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR, 01 TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN INFERIOR EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/07/2023 | 300.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/06/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/06/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 19/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 20/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 21/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 22/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/06/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/07/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 14 E 20/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2023 | 120.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE COREMAS-PB NOS DIAS 12,13 E 14/07/2023, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE SUBMETERÃO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL ESTEVAM MARINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001502 | 12/07/2023 | 213.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2185 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2023 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITACAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA LUIZA DE SOUSA MARINHO DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2023 | 1430.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA O EVENTO JULHO AMARELO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº62 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2023 | 1625.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5 REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001511 | 13/07/2023 | 660.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente ao processo de trabalho colaborativo com as equipes vinculadas a Atenção Primaria voltadas as ações de imunização operacionalizada na campanha de vacinação contra Influenza conforme nota fiscal nº80 anexa. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2023 | 430.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO ENCONTRO DAS GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2023 | 1725.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 13356, UC 13484, UC 2433233, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001509 | 13/07/2023 | 120.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001510 | 13/07/2023 | 828.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001512 | 13/07/2023 | 363.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001513 | 13/07/2023 | 361.64 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/07/2023 | 745.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG PLACA OGG-2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/07/2023 | 3115.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000127 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2023 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 PEÇAS DE PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº15242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/07/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE ALTAIR DE ARAUJO NOBRE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/07/2023 | 198.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº67004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001520 | 18/07/2023 | 2230.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.847 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001521 | 18/07/2023 | 901.20 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.848 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001531 | 18/07/2023 | 331.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001535 | 18/07/2023 | 2699.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.815 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001536 | 18/07/2023 | 2441.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.817 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001537 | 18/07/2023 | 2699.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.818 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001538 | 18/07/2023 | 2699.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.820 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001539 | 18/07/2023 | 2531.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.822 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001540 | 18/07/2023 | 1264.36 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.825 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001541 | 18/07/2023 | 2547.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.824 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001542 | 18/07/2023 | 2699.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA AKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.867 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001543 | 18/07/2023 | 3013.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.866 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001522 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001523 | 18/07/2023 | 589.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001524 | 18/07/2023 | 72.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001525 | 18/07/2023 | 582.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001526 | 18/07/2023 | 2237.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001527 | 18/07/2023 | 1232.99 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001528 | 18/07/2023 | 489.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001529 | 18/07/2023 | 705.61 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001530 | 18/07/2023 | 1218.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2023 | 11823.05 | 10582057000108 | OLIVEIRA DROGARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2023 | 11817.39 | 10582057000108 | OLIVEIRA DROGARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2023 | 12678.61 | 10582057000108 | OLIVEIRA DROGARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/07/2023 | 150.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA PLANTONISTA 24H NO DIA 16/07/2023, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/07/2023 | 6030.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE JUNHO/2023. (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2023 | 7062.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE JUNHO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001550 | 18/07/2023 | 1258.51 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001551 | 18/07/2023 | 480.69 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001552 | 18/07/2023 | 626.71 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001553 | 18/07/2023 | 747.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001554 | 19/07/2023 | 650.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001555 | 19/07/2023 | 565.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001557 | 19/07/2023 | 426.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001558 | 19/07/2023 | 529.05 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS CONSTANCIA MARIA, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/07/2023 | 3416.56 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINAS E MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00030 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/07/2023 | 150.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE ENDO DENTSPLY DO CONSULTORIO DENTADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2023 | 32312.02 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2023 | 216.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2023 | 21003.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001563 | 21/07/2023 | 732.50 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº483 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2023 | 320.00 | 26239270000143 | MCG SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DOSE DE VACINA PNEUMOCÓCICA - 13 PREVENAR(PFIZER) NA PACIENTE CARENTE MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001565 | 21/07/2023 | 2745.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.818 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001566 | 21/07/2023 | 2792.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.820 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001567 | 21/07/2023 | 3195.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA AKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.867 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001568 | 24/07/2023 | 3292.25 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1854 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001569 | 24/07/2023 | 1199.25 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1853 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001570 | 24/07/2023 | 6652.74 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/07/2023 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA OFICINA AMPLIADA DA REGIONALIZAÇÃO DA 3º MACRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/07/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 21/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/07/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/07/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/07/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/07/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 07/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 13/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/07/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019968 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA: QSG2E72 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/07/2023 | 1700.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001596 | 25/07/2023 | 1045.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4.197 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001597 | 25/07/2023 | 2612.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2253 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/07/2023 | 2115.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 20 ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001600 | 26/07/2023 | 238.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.516 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001601 | 26/07/2023 | 1298.84 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001602 | 26/07/2023 | 211.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E CONSERTO DO CILINDRO DE SEGURANÇA DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº0077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001603 | 26/07/2023 | 400.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO, CORREIA DENTADA E TROCA DE BOMBA D'AGUA, TROCA DE LAMPADA E TROCA DO LIQUIDO DE EREFEICIMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº0076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001604 | 26/07/2023 | 107.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E ESCANER DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº0079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001605 | 26/07/2023 | 2106.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR, TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DA BOMBA D'AGUA, LIMPEZA NO SISTEMA DE AREFEICIMENTO E TROCA DE TUBO DE AGUA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001606 | 26/07/2023 | 110.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ROMANTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO CORSA CLASIC PLACA QFW-1430 CONFORME NOTA FISCAL Nº0081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001607 | 26/07/2023 | 474.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SAPATA DE FREIO, PASTILHAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA QFU3184 CONFORME NOTA FISCAL Nº0083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/07/2023 | 44294.97 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/07/2023 | 21229.89 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2023 | 8950.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/07/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2023 | 14888.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/07/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/07/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/07/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/07/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/07/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/07/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/07/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2023 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001634 | 26/07/2023 | 1346.58 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/07/2023 | 450.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/07/2023 | 40246.34 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/07/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/07/2023 | 14914.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/07/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/07/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/07/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2023 | 150.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA PLANTONISTA 24H NO DIA 25/07/2023, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/07/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001633 | 26/07/2023 | 1174.06 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/07/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/07/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001635 | 27/07/2023 | 900.00 | 43821482000153 | J DOS S NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº95 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001636 | 27/07/2023 | 572.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO C/ IMPRESSÃO DOGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº107 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/07/2023 | 1689.00 | 45587562000111 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA 06236198497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PORTA GIRO PARA A UBS MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº900089517 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A JULHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE JULHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001646 | 28/07/2023 | 734.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/07/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/07/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/07/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/07/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2023 | 1790.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA, BOMBA D'AGUA, KIT DE EMBREAGEM, TOCA DO LIQUIDO DE AREFEICIMENTO, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE E ESCANER DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº0084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2023 | 850.00 | 00070124708447 | IANNY COSTA MOURA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 PALNTÕES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2023 | 1460.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE CARENTE FRANCISCA LUCENA SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2023 | 1240.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2023 | 420.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE VACINAMOVEL EM CARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2023 | 348.93 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2023 | 528.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/08/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/08/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/08/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/08/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/08/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/08/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/08/2023 | 2295.00 | 00011404662405 | DANIELLE AVELINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONTRATO Nº24/2023 REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/08/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RM ANCEFALO COM CONTRASTE E ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE NYCOLAS GUILHERME LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº8796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001707 | 02/08/2023 | 1072.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO FORDE KA DE PLACA QSM8D93 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/08/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/08/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/08/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/08/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/08/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/08/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/08/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/08/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2023 | 3440.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE JULHO 2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2023 | 720.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2023 | 270.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDAO 09081002481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/08/2023 | 300.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO MO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSÃO DE TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIO DAS 3ª MACROREGIÃO DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08.08.2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO MO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSÃO DE TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIO DAS 3ª MACROREGIÃO DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08.08.2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2023 | 300.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO MO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSÃO DE TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIO DAS 3ª MACROREGIÃO DE SAUDE ENTRE OS DIAS 06 E 08.08.2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 31/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001708 | 03/08/2023 | 395.25 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE APARELHO URINARIO SEM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/08/2023 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº25541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/08/2023 | 750.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2023, A FIM DE PARTICIPA DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/08/2023 | 20834.32 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/08/2023 | 33046.57 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/08/2023 | 284.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/08/2023 | 936.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 15.869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2023 | 1170.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 15.879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/08/2023 | 936.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 15.878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/08/2023 | 1590.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2126 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001721 | 09/08/2023 | 1392.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001724 | 09/08/2023 | 5289.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº464 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001725 | 09/08/2023 | 5046.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº468 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2023 | 576.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001720 | 09/08/2023 | 2279.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001722 | 09/08/2023 | 2714.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001723 | 09/08/2023 | 2462.10 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001733 | 10/08/2023 | 676.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001734 | 10/08/2023 | 3208.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001735 | 10/08/2023 | 1251.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001736 | 10/08/2023 | 2887.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001737 | 10/08/2023 | 3396.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001739 | 10/08/2023 | 1076.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001740 | 10/08/2023 | 380.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 28/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 31/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 02/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 03/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 09/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 29/07/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 01/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 04 E 05/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 09/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001726 | 10/08/2023 | 1422.57 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS ( AMOXILINA, DIPIRONA,SIMETICONA,ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001727 | 10/08/2023 | 2811.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.883 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001728 | 10/08/2023 | 3228.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.882 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001729 | 10/08/2023 | 3058.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.898 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001730 | 10/08/2023 | 2411.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA AKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.900 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001731 | 10/08/2023 | 2444.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SVK4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.901 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001732 | 10/08/2023 | 3098.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.879 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001738 | 10/08/2023 | 1352.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2023 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2023 | 1280.50 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001757 | 11/08/2023 | 881.95 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001761 | 11/08/2023 | 160.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E DE LAMPADAS DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº0087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001762 | 11/08/2023 | 632.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REVISÃO ABS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIRO DO VEICULO RENOR KWID PLACA QSL1D07 CONFORME NOTA FISCAL Nº0085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001758 | 11/08/2023 | 1178.62 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001760 | 11/08/2023 | 315.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001763 | 14/08/2023 | 494.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001759 | 14/08/2023 | 393.29 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/08/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE CARENTE KATIA CILENE DE ARAUJO NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001765 | 14/08/2023 | 3002.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001766 | 14/08/2023 | 460.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/08/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/08/2023 | 9051.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº67519 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/08/2023 | 1255.80 | 44587313000163 | BLESS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº682 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001772 | 14/08/2023 | 16109.86 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº479 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001773 | 14/08/2023 | 13284.45 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº480 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001774 | 15/08/2023 | 16241.66 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº482 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001779 | 15/08/2023 | 2852.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2522 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/08/2023 | 2581.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000218 E DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2023 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 PRÓTESE DENTÁRIA À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº15529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/08/2023 | 860.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG PLACA OGG-2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/08/2023 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/08/2023, A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/08/2023 | 131.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/08/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/08/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/08/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/08/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001787 | 16/08/2023 | 810.01 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105.718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001786 | 16/08/2023 | 88.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/08/2023 | 199.50 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/08/2023 | 723.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO AOS EXTINTORES DE INCENDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº9230 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/08/2023 | 1476.53 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20MIL KM DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SKV4A64. NOTA FISCAL Nº2.039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/08/2023 | 48.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/08/2023 | 980.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/08/2023 | 275.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/08/2023 | 7016.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE JULHO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/08/2023 | 8986.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE JULHO/2023. (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/08/2023 | 300.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20MIL KM DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SKV4A64. NOTA FISCAL Nº332 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/08/2023 | 208.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE PLACA DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSK3C34, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/08/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: AGOSTO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/08/2023 | 3870.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº65 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/08/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESPIROMETRIA COM PROVA BROCODILATADORA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOANA BANDEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001806 | 22/08/2023 | 481.25 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PASTAS PARA EXAMES COM ORELHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº112 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/08/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001799 | 22/08/2023 | 467.30 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001800 | 22/08/2023 | 426.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS CONSTANCIA MARIA, deste municipio, conforme nota fiscal Nº0114 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/08/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/08/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente as ações de promoção de saude na APS para a conscientização sobre a importância do aleitamento materno - Agosto Dourado- com capacitações para profissionais da saúde, ações informativas junto à população e palestras com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre as habilidades de comunicação na assistência às mães e dificuldades na amamentação nas Unidades Saude da Familia . Atenção Primária PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/08/2023 | 455.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS PARA AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15541 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/08/2023 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001811 | 23/08/2023 | 1445.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001812 | 23/08/2023 | 5800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106.441 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/08/2023 | 1150.00 | 00011865899496 | JOÃO WAGNER DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15544 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/08/2023 | 1750.00 | 00011865899496 | JOÃO WAGNER DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE FREDERICO SOARES DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUCIANA DE SOUSA MORAIS OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001817 | 24/08/2023 | 411.24 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO PARA POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2023 | 2186.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇAÕ DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE ACANNER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00025 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001819 | 24/08/2023 | 1157.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001820 | 24/08/2023 | 124.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272023 | 0001821 | 24/08/2023 | 2658.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UMA CAIXA DE SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6008 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272023 | 0001822 | 24/08/2023 | 4980.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS COMPUTADOR I7 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272023 | 0001823 | 24/08/2023 | 2490.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR I7 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0001824 | 24/08/2023 | 1634.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR E 3 FOGÕES INDUSTRIAL DE 2 BOCA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/08/2023 | 2025.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVO PELICULA DE CONTROLE SOLAR FUMÊ NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2023 | 640.00 | 26239270000143 | MCG SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DOSE DE VACINA PNEUMOCÓCICA - 13 PREVENAR(PFIZER) NO PACIENTE CARENTE LUCAS VITOR DE LUCENA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2023 | 21.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME - GRUPO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DA UBS - SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/08/2023 | 1793.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFCÇÃO DE BACKDROP 32X30CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/08/2023 | 40.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/08/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE PACTUAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GERENCIA REGIONAL DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2023 | 40.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/08/2023, A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001831 | 25/08/2023 | 67.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32.068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001832 | 25/08/2023 | 6718.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2.112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001833 | 28/08/2023 | 1279.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.741 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/08/2023 | 4260.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº29 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001835 | 28/08/2023 | 3827.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2355 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/08/2023 | 1237.60 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1020217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2023 | 2020.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2023 | 44038.67 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/08/2023 | 21229.89 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2023 | 4131.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2023 | 14888.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/08/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/08/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001858 | 29/08/2023 | 210.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2.135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001859 | 29/08/2023 | 79480.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ARGO 1.0 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº52.713 ANEXA. (REPROGRAMAÇÃO SALDO CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001860 | 29/08/2023 | 2893.71 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001861 | 29/08/2023 | 2432.75 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO CICERO HORACIO DO SITIO ANGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001863 | 29/08/2023 | 1373.15 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001865 | 29/08/2023 | 5474.98 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº994 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/08/2023 | 41031.66 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/08/2023 | 14914.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/08/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2023 | 850.00 | 00008408789406 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÃO REALIZADO NO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15547 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001862 | 29/08/2023 | 1588.10 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001864 | 29/08/2023 | 1104.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO OSVALDO PEREIRA SITIO CAPOEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001866 | 29/08/2023 | 3067.47 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2023 | 1934.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DE CONTRATO Nº061/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001879 | 30/08/2023 | 389.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001880 | 30/08/2023 | 737.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26324 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001881 | 30/08/2023 | 618.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26319 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001882 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.218 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001884 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.223 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001886 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.231 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001888 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.233 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001890 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.241 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001892 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.243 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001894 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.248 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001896 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.253 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO CAETANO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSEMAR DA SILVA ANDRE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001877 | 30/08/2023 | 427.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26320 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001878 | 30/08/2023 | 831.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26327 em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001883 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.219 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001885 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.224 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001887 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.232 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001889 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.237 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001891 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.242 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001893 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.244 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001895 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.249 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001897 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº187.254 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MATHEUS SOUSA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2023 | 200.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ELETRO DA UBS CONSTANCIA MARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº98 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2023 | 517.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2023 | 1500.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGUIA DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2023 | 1134.45 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUER SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILHOS DOMENTICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3132 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 01/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 16/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 21/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 24/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 28/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2023 | 450.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16,17 E 18/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2023 | 450.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2023 | 1495.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001928 | 31/08/2023 | 1154.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001929 | 31/08/2023 | 1757.43 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001931 | 01/09/2023 | 1061.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº107.252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001930 | 01/09/2023 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32.120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/09/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: SETEMBRO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/09/2023 | 800.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001938 | 04/09/2023 | 2144.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFU3B84 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0171 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/09/2023 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06/09/2023, A FIM DE PARTICIPA DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/09/2023 | 400.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA MATRICULA NO CURSO ESPECIALIZADO TRANSPORTE DE EMERGENCIA DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº438 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/09/2023 | 299.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/09/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/09/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/09/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/09/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/09/2023 | 1930.00 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA À SÁBADO, OBJETO DE CONTRATO Nº072/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/09/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/09/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/09/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/09/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/09/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/09/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/09/2023 | 4300.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 05 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO 2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/09/2023 | 900.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 05 PLANTÕES NESTE MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/09/2023 | 40.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06/09/2023, A FIM DE PARTICIPA DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/09/2023 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06/09/2023, A FIM DE PARTICIPA DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001980 | 05/09/2023 | 1175.24 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE SÃO BENTINHO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/09/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/09/2023 | 2900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº002/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/09/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/09/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/09/2023 | 1618.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº25932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/09/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/09/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/09/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/09/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/09/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/09/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/09/2023 | 7500.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO EM TUBO METALICO NA UBS JOSE LUCIO PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO CAMANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/09/2023 | 203.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº8.488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/09/2023 | 2108.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3035 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001991 | 06/09/2023 | 395.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32.187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001983 | 06/09/2023 | 2709.45 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKX9G18 REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/09/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/09/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 01/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/09/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/08/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/09/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/09/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E CIB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2023 | 1920.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALVULA DE CILINDRO DE OXIGENIO 1 SAIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2023 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/09/2023 | 1410.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO "AGOSTO DOURADO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A GESTANTES E PUERPERIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº15634 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/09/2023 | 900.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS EPIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS AGENTES DE CONBATE DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº15635 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/09/2023 | 600.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE VACINAMOVEL EM CARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/09/2023 | 180.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VIAGENS DE VISITA DOMICILIARES COM EQUIPE PSE IVAN OLIMPIO SEGUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2023 | 180.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VIAGENS DE VISITA DOMICILIARES COM EQUIPE PSE IVAN OLIMPIO SEGUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002004 | 12/09/2023 | 869.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002005 | 12/09/2023 | 1124.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002006 | 12/09/2023 | 1578.71 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002007 | 12/09/2023 | 1205.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002008 | 12/09/2023 | 1664.76 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/09/2023 | 1390.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE ELETRICISTA NA TROCA DE FIOS E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS CAMANO E SÃO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15643 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/09/2023 | 800.00 | 00004709417407 | ADEILDA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIADADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL Nº15644 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/09/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JUZAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 05/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/09/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/09/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/09/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/09/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/09/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/09/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/09/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JUSTO JOSE MARTINIANO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/09/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE FRANCISCA ANUNCIADA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002021 | 14/09/2023 | 150.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.825 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002023 | 14/09/2023 | 984.53 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002032 | 14/09/2023 | 1320.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002036 | 14/09/2023 | 2780.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.947 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002037 | 14/09/2023 | 2487.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.949 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002038 | 14/09/2023 | 1741.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002039 | 14/09/2023 | 3242.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002040 | 14/09/2023 | 4012.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002042 | 14/09/2023 | 48290.17 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº08 EM ANEXO ( ATENÇÃO PRIMARIA - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL). | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002022 | 14/09/2023 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002024 | 14/09/2023 | 1022.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002025 | 14/09/2023 | 941.81 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002026 | 14/09/2023 | 421.88 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002027 | 14/09/2023 | 1993.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002028 | 14/09/2023 | 4269.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002029 | 14/09/2023 | 1745.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002030 | 14/09/2023 | 3203.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002031 | 14/09/2023 | 2596.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002033 | 14/09/2023 | 1312.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002034 | 14/09/2023 | 1252.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002035 | 14/09/2023 | 320.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002041 | 14/09/2023 | 3955.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002043 | 14/09/2023 | 2044.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2023 | 5986.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000316 E DOCUMENMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2023 | 1545.77 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/09/2023 | 1163.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PNEUMATICA DAS 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS E COMPRESSORES COM ADIÇÃO DE FILTRO DE AR NAS CAIXA DE COMANDO NO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/09/2023 | 240.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/09/2023 | 1522.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5 REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002050 | 18/09/2023 | 2221.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/09/2023 | 6257.80 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE AGOSTO/2023. (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/09/2023 | 5554.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE AGOSTO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/09/2023 | 20252.07 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/09/2023 | 32322.09 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/09/2023 | 16200.00 | 31464898000182 | 31.464.898 JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMANO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº15764 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS E INSTALAÇÃO DE TV NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº15769 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2023 | 212.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002062 | 20/09/2023 | 1030.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002063 | 20/09/2023 | 1259.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26997 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002065 | 20/09/2023 | 834.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26996 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002056 | 20/09/2023 | 1462.48 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/09/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE HENRIQUE GOMES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSELIO TRIGUEIRO ROSADO NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2023 | 11340.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 63 PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº15766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/09/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviço referente as ações para formação em microplanejamento referente ao monitoramento das ações de Multivacinação realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde para a coordenação da APS e equipes da Estratégia Saude da família e orientaçõesquanto alimentação do InvesteSUS quanto ao piso de Enfermagem e orientações sobre a solicitação de credenciamento e adesão de equipes, serviços e programas da Atenção Primaria | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002064 | 20/09/2023 | 575.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº26995 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002071 | 21/09/2023 | 464.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS CONSTANCIA MARIA, deste municipio, conforme nota fiscal Nº125 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002072 | 21/09/2023 | 587.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00122 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/09/2023 | 600.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO(RECARGA DE GAS E CONSERO EM COMPRESSOR) NO VEICULO DUCATO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFOME NOTA FISCAL Nº15773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO(RECARGA DE GAS) NO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFOME NOTA FISCAL Nº15772 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/09/2023 | 750.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO(RECARGA DE GAS E CONSERTO EM VENTILADOR) NO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFOME NOTA FISCAL Nº15771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002068 | 21/09/2023 | 2392.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002069 | 21/09/2023 | 2508.22 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0002070 | 21/09/2023 | 3234.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ADENTER AO PAGAMENTO DE CADEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/09/2023 | 2370.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº68130 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/09/2023 | 3188.40 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/09/2023 | 4861.84 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/09/2023 | 4403.96 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - PSF CAP. PONDERADA ATENÇÃO BASICA CONTRATOS NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/09/2023 | 1473.36 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/09/2023 | 3031.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/09/2023 | 6256.72 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESF NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002083 | 25/09/2023 | 1064.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002084 | 25/09/2023 | 548.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.921 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/09/2023 | 200.00 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO REFENTE A META DE VACINAÇÃO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2023 | 100.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO REFENTE A META DE VACINAÇÃO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/09/2023 | 200.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEI ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO REFENTE A META DE VACINAÇÃO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/09/2023 | 100.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO REFENTE A META DE VACINAÇÃO 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/09/2023 | 49.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME - GRUPO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CHAVE INGLESA PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002090 | 25/09/2023 | 5698.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS NOTEBOOK DESTINDOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/09/2023 | 41616.16 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/09/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/09/2023 | 21799.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/09/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/09/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/09/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/09/2023 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25/09/2023, A FIM DE PARTICIPA DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/09/2023 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25/09/2023, A FIM DE PARTICIPA DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/09/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/09/2023 | 41045.71 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/09/2023 | 21094.51 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/09/2023 | 4131.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/09/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/09/2023 | 14888.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/09/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/09/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/09/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/09/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/09/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/09/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/09/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/09/2023 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1020442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/09/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE FRANCILENE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/09/2023 | 880.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA O EVENTO "DIA D" VACINAÇÃO ANTIRABICA CONFORME NOTA FISCAL Nº66 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002119 | 27/09/2023 | 10424.48 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2.291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002120 | 27/09/2023 | 3184.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DIVERSOS, CARTAZES ORIENTAÇÃO E FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA E ATENDIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº123 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/09/2023 | 520.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO SEMANA DO BEBE REALIZADO NA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15786 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2023 | 850.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO SETMBRO AMARELO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15787 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/09/2023 | 580.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO DE FORMATURA DOS ACS E ACE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15795 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/09/2023 | 910.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO AGOSTO DOURADO NO APOIO E INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15795 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/09/2023 | 820.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO SEMANA DO BEBE PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº15795 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2023 | 230.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº1004040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002124 | 27/09/2023 | 5726.17 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº496 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002125 | 27/09/2023 | 6011.17 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº497 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002126 | 27/09/2023 | 5364.37 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº498 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002127 | 27/09/2023 | 6052.25 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº499 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002128 | 27/09/2023 | 4904.37 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº500 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO N PACIENTE CARENTE FRANCISCO VENCESLAU LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/09/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/09/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA INVESTIMENTO - 624097-5 REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/09/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PISO ENFERMAGEM - 624105-0 REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/09/2023 | 759.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/09/2023 | 1804.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/09/2023 | 7915.09 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2023 | 1529.69 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - PSF CAP. PONDERADA ATENÇÃO BASICA CONTRATOS NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/09/2023 | 9506.69 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2023 | 1860.11 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/09/2023 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002150 | 29/09/2023 | 990.80 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº40204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002151 | 29/09/2023 | 450.13 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº40203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2023 | 1564.18 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESF NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM RETROATIVO AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2023 | 33282.05 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/09/2023 | 1265.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002153 | 03/10/2023 | 421.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002154 | 03/10/2023 | 1411.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/10/2023 | 1618.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº26353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002158 | 05/10/2023 | 952.67 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº7289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002159 | 05/10/2023 | 380.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE CARENTE IVANIL ALVES CARREIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº7290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/10/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: OUTUBRO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/10/2023 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24H REALIZADO NA PACIENTE CARENTE RITA DA NOBREGA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/10/2023 | 305.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/10/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/10/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRATÉGIAS EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/10/2023 | 355.00 | 51759901000100 | 51.759.901 JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº15812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/10/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 02/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/10/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/10/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/10/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/10/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/10/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/10/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/10/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/10/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/10/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/10/2023 | 2580.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/10/2023 | 900.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 05 PLANTÕES NESTE MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2023 | 1720.00 | 00008382066461 | LUCAS DANTAS GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, REFERENTE A 02 PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2023, OBJETO DO CONTRATO Nº91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/10/2023 | 40.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/10/2023, A FIM DE PARTICIPA DO 1º ENCONTRO REGIONAL (PAES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/10/2023 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/10/2023, A FIM DE PARTICIPA DO 1º ENCONTRO REGIONAL (PAES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/10/2023 | 80.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE COREMAS-PB NOS DIAS 09 E 10/10/2023, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE SUBMETERÃO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL ESTEVAM MARINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/10/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/10/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/10/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/10/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/10/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/10/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TESTE ERGONOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUCIENE MODESTO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/10/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002207 | 09/10/2023 | 1671.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2494 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002208 | 09/10/2023 | 1271.16 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO, 02 RADIOGRAFIAS DE CRÂNIO, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/10/2023 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE FARMACOLOGICO/REPOUSO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº11661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002234 | 10/10/2023 | 426.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27238 em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002235 | 10/10/2023 | 874.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M&M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ARTHUR GOMES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº002583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2023 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002244 | 10/10/2023 | 489.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002245 | 10/10/2023 | 485.47 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002247 | 10/10/2023 | 653.08 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 08/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 E 15/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN NO DIA 21/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 29/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 15/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/09/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 25/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN NO DIA 20/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 02/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002232 | 10/10/2023 | 598.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27232 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002233 | 10/10/2023 | 892.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27234 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002236 | 10/10/2023 | 1471.80 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002237 | 10/10/2023 | 1663.85 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A SSETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002246 | 10/10/2023 | 157.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002248 | 10/10/2023 | 1280.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2023 | 250.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/10/2023 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº088/2023, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002253 | 11/10/2023 | 4956.39 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002255 | 11/10/2023 | 3192.90 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/09/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/10/2023 | 13.31 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIFERENÇA INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2023 | 3986.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000414 E DOCUMENMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002254 | 11/10/2023 | 4228.20 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/10/2023 | 3120.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/10/2023 | 600.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA REFERENTE A BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/10/2023 | 774.00 | 00004124056443 | FÁBIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/10/2023 | 774.00 | 00098297260453 | INÊS CECÍLIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2023 | 774.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2023 | 774.00 | 00004880276405 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2023 | 774.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2023 | 774.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/10/2023 | 774.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/10/2023 | 774.00 | 00004220115412 | NIVANIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/10/2023 | 774.00 | 00004980331475 | JÚLIO CÉSAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/10/2023 | 774.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/10/2023 | 774.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/10/2023 | 350.88 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/10/2023 | 350.88 | 00007950860405 | ALANY DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/10/2023 | 350.88 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/10/2023 | 350.88 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/10/2023 | 350.88 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEI ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/10/2023 | 350.88 | 00003977688421 | MARIA DO ROSÁRIO DA COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2023 | 350.88 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/10/2023 | 350.88 | 00009724167496 | FRANCISCA DA COSTA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/10/2023 | 350.88 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/10/2023 | 350.88 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/10/2023 | 350.88 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/10/2023 | 350.88 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/10/2023 | 350.88 | 00012526173485 | THAYNARA HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/10/2023 | 350.88 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE X TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/10/2023 | 233.92 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/10/2023 | 233.92 | 00005340661431 | MARIA DO BOM SUCESSO DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/10/2023 | 233.92 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/10/2023 | 350.88 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2023 | 350.88 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/10/2023 | 350.88 | 00011047134462 | RAPHAELA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/10/2023 | 350.88 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/10/2023 | 350.88 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEZA DA EXECUÇÃO DO PRÊMIO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-COMPONENTE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INSTITUÍDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2.979/MS/GM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/10/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/10/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/10/2023 | 22223.83 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/10/2023 | 31786.58 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/10/2023 | 4797.41 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM EXTRA 01 PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/10/2023 | 4999.97 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM EXTRA 02 PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002311 | 17/10/2023 | 100.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESPOLETA E ADITIVO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA7077 CONFORME NOTA FISCAL Nº0007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002312 | 17/10/2023 | 630.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM GRADE FRONTAL, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE OLEO, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS DO VEICULO GOL PLACA QFU3184 CONFORME NOTA FISCAL Nº0006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002314 | 17/10/2023 | 100.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8E53 CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002316 | 17/10/2023 | 1496.82 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002317 | 17/10/2023 | 1520.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002318 | 17/10/2023 | 587.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19/10/2023, A FIM DE PARTICIPA DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002320 | 17/10/2023 | 1725.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002325 | 17/10/2023 | 1277.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002326 | 17/10/2023 | 1118.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002305 | 17/10/2023 | 5466.58 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002306 | 17/10/2023 | 2392.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES (REAGENTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002313 | 17/10/2023 | 150.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFH9J62 CONFORME NOTA FISCAL Nº0005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002315 | 17/10/2023 | 250.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, TROCA RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE AREFECIMENTO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº0002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002321 | 17/10/2023 | 2940.30 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1033 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002322 | 17/10/2023 | 3609.30 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1029 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002323 | 17/10/2023 | 2657.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1028 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002324 | 17/10/2023 | 1233.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1042 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/10/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002331 | 18/10/2023 | 2476.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002336 | 18/10/2023 | 1742.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002337 | 18/10/2023 | 2527.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002338 | 18/10/2023 | 1036.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002342 | 18/10/2023 | 2950.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº001.013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002343 | 18/10/2023 | 3999.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA AKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº001.015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002344 | 18/10/2023 | 1005.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº001.014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/10/2023 | 180.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/10/2023 | 630.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/10/2023 | 300.00 | 22326579000110 | CLÍNICA DO CORAÇÃO DE BASÍLIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GENY FORTUNATO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002327 | 18/10/2023 | 672.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002329 | 18/10/2023 | 2581.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002330 | 18/10/2023 | 1790.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002332 | 18/10/2023 | 2509.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7A77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002333 | 18/10/2023 | 756.83 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7A77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002334 | 18/10/2023 | 2880.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002335 | 18/10/2023 | 1430.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002339 | 18/10/2023 | 2591.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº000.997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002340 | 18/10/2023 | 401.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº001.006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002341 | 18/10/2023 | 2743.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº001.011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/10/2023 | 855.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/10/2023 | 60.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/10/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLÍNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2023 | 4727.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2023 | 4013.80 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/10/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MICAELE FERNANDES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviços referente a ações alusivas a Outubro rosa quanto ao planejamento das ações na APS e monitoramento e avaliação dos Indicadores do PQAVS e desempenho do Previne Brasil com operacionalização do Plano de Ação das equipes da Atenção Primaria do municipio de Sao Bentinho. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2023 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1020625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/10/2023 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO AGOSTINHO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/10/2023 | 3520.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA O EVENTO "OUTUBRO ROSA" CONFORME NOTA FISCAL Nº71 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/10/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 24/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002364 | 24/10/2023 | 408.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS CONSTANCIA MARIA, deste municipio, conforme nota fiscal Nº133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002365 | 24/10/2023 | 613.30 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos e pães) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/10/2023 | 23180.46 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE ALMEIDA COELHO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº2445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/10/2023 | 3120.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA NAS AÇOES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº49 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/10/2023 | 530.00 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHATE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002370 | 26/10/2023 | 1072.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO KIWID DE PLACA QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NOTA FISCAL Nº0158 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/10/2023 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/10/2023 | 2305.00 | 18500402000200 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E UM ELETROCARDIOGRAMA ECG REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1108 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2023 | 45282.61 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2023 | 19547.24 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2023 | 4131.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2023 | 16765.96 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2023 | 2790.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CATETER) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2473 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2023 | 41816.14 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2023 | 38179.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2023 | 21799.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2023 | 32625.74 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2023 | 1219.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 25/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/10/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 15/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 27/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/10/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002398 | 31/10/2023 | 50.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD KA PLACA QSM8D93 CONFORME NOTA FISCAL Nº00011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002399 | 31/10/2023 | 50.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QSK3C34 CONFORME NOTA FISCAL Nº00013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002400 | 31/10/2023 | 1300.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA 02969522497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LIQUIDO DE AREFECIMENTO, ESCANER DE COMPUTADOR DE BORDO, TROCA CORREIA DENTADA, TROCA DE EMBREAGEM, TROCA ANTI CHAMAS E TROCA DE DUAS COIFAS DO VEICULO GOL PLACA QFU3184 CONFORME NOTA FISCAL Nº0010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PISO ENFERMAGEM - 624105-0 REF: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2023 | 792.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2023 | 998.54 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2023 | 3560.19 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2023 | 1186.73 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - PSF CAP. PONDERADA ATENÇÃO BASICA CONTRATOS NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2023 | 2196.01 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2023 | 978.27 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2023 | 1564.18 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESF NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2023 | 1300.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE 100 CANECAS DE ALUMINIO EM AÇÕES ALUSIVAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL CONFOME NOTA FISCAL Nº04. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE CARENTE ANA CAROLINE DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº00357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2023 | 1580.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16029 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16.036 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/11/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: NOVEMBRO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/11/2023 | 507.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/11/2023 | 1072.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/11/2023 | 451.13 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002434 | 07/11/2023 | 690.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27520 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002438 | 07/11/2023 | 2069.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27519 em anexo. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/11/2023 | 798.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CELULARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº33044 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/11/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/11/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/11/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/11/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/11/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/11/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/11/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/11/2023 | 40.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM AUTOMOTIVA NO VEICULO FIAT TORO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº5 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002435 | 07/11/2023 | 468.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3180 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27521 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002436 | 07/11/2023 | 1371.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27522 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002437 | 07/11/2023 | 1060.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº27524 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/11/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/11/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/11/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/11/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/11/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/11/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/11/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/11/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/11/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/11/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/11/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/11/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/11/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/11/2023 | 1720.00 | 00008382066461 | LUCAS DANTAS GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, REFERENTE A 02 PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2023., OBJETO DO CONTRATO Nº91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/11/2023 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº088/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023., CONFORME NOTA FISCAL Nº16062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/11/2023 | 4300.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 05 PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/11/2023 | 900.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 05 PLANTÕES NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/11/2023 | 385.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL Nº7 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002482 | 08/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº198.317 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002484 | 08/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº198.322 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/11/2023 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002489 | 08/11/2023 | 162.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002491 | 08/11/2023 | 790.23 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002480 | 08/11/2023 | 1978.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2709 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002481 | 08/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº198.315 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002483 | 08/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº198.321 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/11/2023 | 366.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002487 | 08/11/2023 | 610.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002488 | 08/11/2023 | 562.83 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002490 | 08/11/2023 | 505.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMBATE ÀS ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/11/2023 | 1370.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA MULTIVACINAIS EM CARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16084 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/11/2023 | 130.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/11/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/11/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002499 | 09/11/2023 | 506.04 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE SÃO BENTINHO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº802 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/11/2023 | 260.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS "CEO" DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002497 | 09/11/2023 | 1754.22 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002498 | 09/11/2023 | 1395.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2023 | 1720.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 02 PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/11/2023 | 720.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 04 PLANTÕES NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2023 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002507 | 10/11/2023 | 2708.58 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ULTRASSOM, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº729 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002508 | 10/11/2023 | 2634.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2882 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002509 | 13/11/2023 | 2860.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2023, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1159 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002510 | 13/11/2023 | 1976.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1160 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002511 | 13/11/2023 | 2508.00 | 11414798000134 | CLÍNICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1161 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/11/2023 | 1596.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL CLEXANE ENOXAPARINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA NOTA FISCAL Nº1234 ANEXA DE 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/11/2023 | 1596.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL CLEXANE ENOXAPARINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA NOTA FISCAL Nº1235 ANEXA DE 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/11/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILV -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EDUARDO FRANCISCO NOBRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002515 | 14/11/2023 | 1072.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0188 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002516 | 14/11/2023 | 1350.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PARABRISA PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0189 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/11/2023 | 2052.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, UC 1431211-0, 1779480-1, 1806240-5, 13100-5, 139041-1, 193414-4 REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/11/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE VALTENCIO CAMILO DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/11/2023 | 800.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS COM NEUROLOGISTA NOS PACIENTES LINDOVI DO O E FREDERICO SOARES DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0370 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/11/2023 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL Nº4.087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002521 | 14/11/2023 | 1735.64 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.185 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002522 | 14/11/2023 | 397.93 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.184 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/11/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/11/2023 | 2300.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16115 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002526 | 14/11/2023 | 1479.91 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº926 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002527 | 14/11/2023 | 2071.82 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº112.842 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002528 | 14/11/2023 | 1530.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2339 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002529 | 14/11/2023 | 918.73 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº0159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/11/2023 | 147.36 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ENFEITES PARA A INAUGURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002530 | 14/11/2023 | 1512.72 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002532 | 15/11/2023 | 1750.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002533 | 15/11/2023 | 1821.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002535 | 15/11/2023 | 1996.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA AKX9G18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002536 | 15/11/2023 | 2221.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002537 | 15/11/2023 | 2382.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002538 | 15/11/2023 | 1278.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002539 | 15/11/2023 | 2596.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7A77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002541 | 15/11/2023 | 258.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002543 | 15/11/2023 | 3688.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002531 | 15/11/2023 | 2333.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº001.049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002534 | 15/11/2023 | 1925.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002540 | 15/11/2023 | 2424.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002542 | 15/11/2023 | 2491.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002544 | 15/11/2023 | 3042.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1083 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS PORTARIA 626 DE 22 05 2023 PROPOSTA 36000502677202300) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002545 | 16/11/2023 | 483.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.188 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002546 | 16/11/2023 | 1234.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO) DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32.836 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/11/2023 | 4620.00 | 00045487197768 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO DE REPARO E ADPTAÇÃO DO PREDIO PUBLICO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16119 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/11/2023 | 3900.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE 300 CANECAS DE ALUMINIO EM AÇÕES ALUSIVAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL CONFOME NOTA FISCAL Nº06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002551 | 16/11/2023 | 180.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.993 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/11/2023 | 300.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA PPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/11/2023 | 600.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO 9º SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 09/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 14/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/11/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/11/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 08/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/11/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/11/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/11/2023 | 200.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 9º SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA DA ABRASCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2023 | 200.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MICRONUTRIENTES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002567 | 20/11/2023 | 1809.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2589 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002568 | 20/11/2023 | 1482.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2588 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002569 | 20/11/2023 | 835.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0.995 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002570 | 20/11/2023 | 2587.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2584 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2023 | 1618.40 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO,REF: OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº26895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002574 | 21/11/2023 | 702.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/11/2023 | 3900.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE 300 CANECAS DE ALUMINIO EM AÇÕES ALUSIVAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL CONFOME NOTA FISCAL Nº06 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/11/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/11/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/11/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/11/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/11/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/11/2023 | 5000.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS MARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15093 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002591 | 22/11/2023 | 779.83 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002576 | 22/11/2023 | 454.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00146 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002577 | 22/11/2023 | 485.89 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS CONSTANCIA MARIA, deste municipio, conforme nota fiscal Nº143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 10 A 14/12/2023, A FIM DE REPRESENTA O MUNICIPIO DA DELEGAÇÃO DA PARAIBA PARA A 5º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002586 | 22/11/2023 | 1779.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002587 | 22/11/2023 | 728.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002588 | 22/11/2023 | 2195.63 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002589 | 22/11/2023 | 1012.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002590 | 22/11/2023 | 841.66 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/11/2023 | 640.00 | 00010961846488 | JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/11/2023 | 550.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA REFERENTE A BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/11/2023 | 340.00 | 07198918000136 | SANTA CECÍLIA - CLÍNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RAIO X DE COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JULYA GABRIELLY L. SOARES, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº9809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/11/2023 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1020858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002601 | 24/11/2023 | 226.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.217 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/11/2023 | 23243.07 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/11/2023 | 33044.62 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/11/2023 | 2223.39 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM EXTRA 01 PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/11/2023 | 5676.04 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/11/2023 | 3539.29 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/11/2023 | 2300.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviços referente a ações de planejamento alusivas a Novembro Azul quanto ao planejamento das ações na APS e monitoramento das coberturas vacinais para a vacinação COVID-19 e planejamento para ações da campanha de atualização de vacinação e com operacionalização do Plano de Ação das equipes da Atenção Primaria do municipio de Sao Bentinho e reprogramação dos saldos em contas conforme nota fiscal nº92 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/11/2023 | 51373.66 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/11/2023 | 24097.61 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/11/2023 | 4131.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6004 - DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA -PRÓ-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/11/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/11/2023 | 17973.28 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2023 | 11336.19 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/11/2023 | 2353.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6029 - SAÚDE BUCAL CONTRATOS REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/11/2023 | 2065.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21011 - FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/11/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/11/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/11/2023 | 11516.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21024 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO CONTRATO REFERENTE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/11/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/11/2023 | 998.54 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/11/2023 | 3560.19 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/11/2023 | 1186.73 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - PSF CAP. PONDERADA ATENÇÃO BASICA CONTRATOS NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/11/2023 | 2196.01 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/11/2023 | 978.27 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/11/2023 | 1564.18 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESF NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/11/2023 | 530.00 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHATE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16254 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2023 | 43773.45 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/11/2023 | 18262.40 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/11/2023 | 21799.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/11/2023 | 6136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2023 | 2478.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21015 - FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/11/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/11/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 01/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/11/2023 | 300.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 E 21/11/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/11/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/11/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 27/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/11/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 27/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/11/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/11/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/11/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/11/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002657 | 29/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA, POLICLINICA E CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº198.336 ANEXA (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/11/2023 | 613.69 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARENTE ANGELA ANTONIA NETA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº9765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002643 | 29/11/2023 | 1123.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS A MANUTENÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3116 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002644 | 29/11/2023 | 956.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº4.562 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/11/2023 | 6160.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA O EVENTO "NOVEMBRO AZUL" CONFORME NOTA FISCAL Nº76 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002646 | 29/11/2023 | 900.00 | 43821482000153 | J DOS S NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº117 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/11/2023 | 5061.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº69067 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002648 | 29/11/2023 | 348.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2640 ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002649 | 29/11/2023 | 221.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2368 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002650 | 29/11/2023 | 1420.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70 R13 PARA O VEICULO KIWD DE PLACA QSL1D07 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0190 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002651 | 29/11/2023 | 2144.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFU3184 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0191 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002652 | 29/11/2023 | 2432.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 195/65 R15 PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2745 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0192 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002653 | 29/11/2023 | 2744.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 225/65 R17 PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFH9J62 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0399 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002654 | 29/11/2023 | 3364.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 225/75 R16 PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA SKV4A64 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0400 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002655 | 29/11/2023 | 3001.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES,FOLDERS E IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº128 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002656 | 29/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UBS CONSTANCIA MARIA, ESF IVAN OLIMPIO 2ª E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº198.335 ANEXA (CUSTEIO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE RAIMUNDO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº13959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002659 | 29/11/2023 | 2835.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE REGULAÇÃO MEDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº130 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº1338 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2023 | 3300.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16259 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2023 | 2380.00 | 00045487197768 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO DE REPARO ELETRICO E DE COLOCAÇÃO DE PORTAS NO POSTO MEDICO NO SITIO FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16273 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA COVID 28803-9 REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 604070-3 REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PISO ENFERMAGEM - 624105-0 REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2023 | 858.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2023 | 1978.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/12/2023 | 9700.00 | 52816447000137 | 52.816.447 ROSIHELIO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETO, DIVISORIAS E ARMARIOS PROJETADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/12/2023 | 236.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO-SISLAB-XP REF: DEZEMBRO/2023, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/12/2023 | 1390.00 | 00003551159483 | JOSE DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00000004544439 | IVAM ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº16.278 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/12/2023 | 7500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL Nº363 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/12/2023 | 1427.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3112 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/12/2023 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/12/2023 | 1590.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO E REBOCO DO PREDIO PUBLICO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO FORQUILHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16283 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/12/2023 | 690.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002693 | 05/12/2023 | 1410.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA, MADEIRA, TABUA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS SÃO JOAQUIM LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº248 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002694 | 05/12/2023 | 1261.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA, TEXTURA, MASSA ACRILICA E MASSA PVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº248 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/12/2023 | 1546.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, PEFLON E ELETRODUTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº247 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/12/2023 | 54.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/12/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/12/2023 | 1390.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/12/2023 | 360.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16287 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/12/2023 | 1600.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002696 | 06/12/2023 | 1072.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70 R14 PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSM8D93 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº211 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/12/2023 | 1390.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº100 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/12/2023 | 1490.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO SÃO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16288 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/12/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/12/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/12/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/12/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/12/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/12/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/12/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/12/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/12/2023 | 400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG PLACA OGG-2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº119 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/12/2023 | 500.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG PLACA OGG-2925, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002719 | 06/12/2023 | 355.71 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº41522 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002720 | 06/12/2023 | 407.46 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE OUTUBRO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº41522 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002721 | 07/12/2023 | 1570.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PAREXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A ATENÇÃO PRIMARIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONSTANCIA MARIA REF: DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/12/2023 | 2100.00 | 00011102079480 | LAIANY CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002759 | 08/12/2023 | 3350.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PAREXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PSA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002763 | 08/12/2023 | 3058.92 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002764 | 08/12/2023 | 2938.86 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº494 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002766 | 08/12/2023 | 10004.96 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº527 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/12/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/12/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/12/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/12/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/12/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/12/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/12/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/12/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/12/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/12/2023 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº092/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº16330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/12/2023 | 1400.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº093/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/12/2023 | 1350.00 | 00015548057405 | ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº096/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/12/2023 | 1460.00 | 00011145004458 | ERIKA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SISTEMA E-SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº097/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/12/2023 | 1520.00 | 00004506390458 | FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº098/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/12/2023 | 1520.00 | 00005691234455 | GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº099/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/12/2023 | 3060.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº100/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/12/2023 | 1400.00 | 00010622545469 | TAISE MENDES CASSIAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº101/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/12/2023 | 1460.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº102/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/12/2023 | 1400.00 | 00007574668426 | MARIA JOSE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº103/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00013347011481 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº104/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/12/2023 | 1350.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº105/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/12/2023 | 1520.00 | 00000004443403 | JANCIO DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº106/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/12/2023 | 1340.00 | 00005486314418 | JANIELLY ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº107/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/12/2023 | 2100.00 | 00009059070437 | MARONILSON SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº154/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/12/2023 | 860.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 01 PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/12/2023 | 540.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/12/2023 | 1720.00 | 00008382066461 | LUCAS DANTAS GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, REFERENTE A 02 PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2023., OBJETO DO CONTRATO Nº91/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/12/2023 | 1350.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº95/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002760 | 08/12/2023 | 835.20 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002761 | 08/12/2023 | 1586.01 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002762 | 08/12/2023 | 2262.87 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002765 | 08/12/2023 | 2697.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA7077, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/12/2023 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/2458310-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/12/2023 | 337.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO, UC 5/1895987-4 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/12/2023 | 40260.39 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/12/2023 | 7755.62 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/12/2023 | 1314.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/12/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002790 | 11/12/2023 | 427.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/12/2023 | 807.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº14325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/12/2023 | 42006.16 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/12/2023 | 19915.72 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/12/2023 | 14743.43 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/12/2023 | 13591.50 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/12/2023 | 4334.79 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/12/2023 | 4551.53 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/12/2023 | 781.04 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/12/2023 | 1295.20 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2023 | 1030.68 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - PSF CAP. PONDERADA ATENÇÃO BASICA CONTRATOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/12/2023 | 794.57 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CAP. PONDERADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/12/2023 | 749.77 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA CAP. PONDERADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/12/2023 | 1433.83 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESF, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/12/2023 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2023 | 1690.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002791 | 11/12/2023 | 1658.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1100 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002792 | 11/12/2023 | 1295.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1089 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002793 | 11/12/2023 | 1415.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA SKX9G18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1090 EM ANEXO.(EMENDA PARLAMENTA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002794 | 11/12/2023 | 1546.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1091 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002795 | 11/12/2023 | 1008.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1092 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002796 | 11/12/2023 | 1488.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1093 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002797 | 11/12/2023 | 1791.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7A77 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1094 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002798 | 11/12/2023 | 1197.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1099 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002799 | 11/12/2023 | 1912.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1102 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002800 | 11/12/2023 | 1998.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1103 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002801 | 11/12/2023 | 2020.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1119 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002802 | 11/12/2023 | 2000.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002803 | 11/12/2023 | 2067.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93 NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIIMARIA NAS AÇOES ESTRATEGICAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS E CASOS DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1121 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/12/2023 | 1350.00 | 00002178035477 | GILNIVAN GADELHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16357 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/12/2023 | 1350.00 | 00087308649415 | MARIA BETANIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA LIMPEZA GERAL E DE CAIXAS D'ÁGUAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº16356. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002811 | 12/12/2023 | 926.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002812 | 12/12/2023 | 10216.29 | 09304606000195 | FARMACIA SILVA E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DA LINA FARMA DESTIADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº526 EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/12/2023 | 480.00 | 00010961846488 | JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16358 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/12/2023 | 1184.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002808 | 12/12/2023 | 938.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28055 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002809 | 12/12/2023 | 1641.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8D93 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002810 | 12/12/2023 | 655.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo GOL PLACA: QFU3B84 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28054 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 27 E 28/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/12/2023 | 450.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/12/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/12/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06 E 07/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/12/2023 | 300.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 09 E 10/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/12/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 04/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 28/11/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/12/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/12/2023 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE LUCIO PEREIRA,UC 193414-4 REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002834 | 13/12/2023 | 975.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002838 | 13/12/2023 | 187.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002830 | 13/12/2023 | 1072.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK3C34 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/12/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002833 | 13/12/2023 | 4228.20 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW1430, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002835 | 13/12/2023 | 766.82 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES FRIOS E DERIVADOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002836 | 13/12/2023 | 553.23 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002837 | 13/12/2023 | 864.09 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº004.682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002839 | 13/12/2023 | 1261.08 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA, TEXTURA, MASSA ACRILICA E MASSA PVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº248 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA SEDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF: DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222023 | 0002841 | 14/12/2023 | 888.60 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002842 | 14/12/2023 | 1690.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2404 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/12/2023 | 1830.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.305 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/12/2023 | 1764.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.304 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/12/2023 | 3570.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS, MOCHILA E CHAPEU PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.306 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/12/2023 | 7215.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.307 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002850 | 14/12/2023 | 1440.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO CAMISETAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1.308 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/12/2023 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002844 | 14/12/2023 | 699.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (SALGADOS, BOLOS E PAES) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal Nº00155 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002845 | 14/12/2023 | 433.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a confecção e fornecimento de (bolos, pães e salgados diversos) destinados a UBS CONSTANCIA MARIA, deste municipio, conforme nota fiscal Nº150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002851 | 15/12/2023 | 1385.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002852 | 15/12/2023 | 2868.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/12/2023 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EUCLIDES JOSELINO NETO, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº0910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002863 | 18/12/2023 | 2649.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TONERS E CILINDRO PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº6221 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2023 | 2918.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER'S, MANUTENÇAÕ DE IMPRESSORAS, LINPEZA EM NOTEBOOK'S E LIMPEZA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00026 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DEVIDO A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO NO PACIENTES JOSE MIGUEL DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº1029469 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/12/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº10069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/12/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/12/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 11/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/12/2023 | 1770.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 16513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/12/2023 | 472.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 16520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/12/2023 | 590.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFOME NOTA FISCAL 16519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2023 | 3385.92 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002871 | 19/12/2023 | 638.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/12/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/12/2023 | 777.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2865 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002868 | 19/12/2023 | 690.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2867 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002869 | 19/12/2023 | 408.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2866 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002870 | 19/12/2023 | 861.12 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2868 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002872 | 19/12/2023 | 1346.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23825 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002873 | 19/12/2023 | 1635.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23822 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002874 | 19/12/2023 | 616.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23824 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002876 | 19/12/2023 | 2004.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº3032 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/12/2023 | 2500.00 | 32033824000154 | CH CONSULTORIA EM SAÚDE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Prestação de serviços referente a ações de planejamento alusivas a Dezembro vermelho quanto as ações na APS e monitoramento das coberturas vacinais para a vacinação COVID-19 e planejamento para ações da campanha de atualização de vacinação como também atualização e operacionalização do Plano de Ação não farmacológicas no combate ao COVID das equipes da Atenção Primaria e Vigilância em Saúde do município conforme nota fiscal nº95 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/12/2023 | 3240.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00003374973116 | AMANDA PATRICIA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIADADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL Nº16501 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002880 | 19/12/2023 | 844.74 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2883 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2023 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE dezembro/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002883 | 20/12/2023 | 852.88 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CONSTANCIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002882 | 20/12/2023 | 1499.23 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002884 | 20/12/2023 | 2174.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7A77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2023 | 4790.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2023 | 7026.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DOS CONTRATADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTINUADO REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. (FUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2023 | 33890.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA DAS FOLHAS 21011-SAUDE MAC - CONT 2005-ACS - ESTUTARIO Bloco Atenção Basica 2006-EDN-FNS - EST 6016-SAUDE BUCAL - EST 6028-SAUDE BUCAL - PENSÃO 6029-SAUDE BUCAL - CONTRATO 6004-SAUDE EQP MULTI. CAP. PONDERADA 6011-SAUDE PSF CONTRATO 6015-SAUDE - PSF 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB 21024 - CEO CONTRATO 21025 - CEO EFETIVO 21021 - ESF PRO-T REFERENTE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2023 | 19218.47 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO 2008-SAUDE - COM 6003-SAUDE - CONTRATADO 21014-VIGILANCIA SAN EST 21015-ASSISTENCIA FAR - CONT 6019 - SAUDE ACS CONTRATO 21026 - SAUDE CEDIDOS REFERENTE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2023 | 2201.61 | 00394528000192 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PISO DE ENFERMAGEM EXTRA 01 PARETE EMPRESA E RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL DAS FOLHAS 2004-SAUDE - ESTATUTARIO, 6011-SAUDE PSF CONTRATO, 6015-SAUDE - PSF, 21016-ATENÇÃO BASICA EST PAB, 21021 - ESF PRO-T E 6003-SAUDE - CONTRATADO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOWTARE ESUS FEED BACK - SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº1539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/12/2023 | 3640.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA O EVENTO DEZEMBRO VERMELHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16517 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/12/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2023 COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE A FIM DE TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/12/2023 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 19/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/12/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/12/2023 | 600.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/12/2023 | 84.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/12/2023 | 600.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/12/2023 | 54.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/12/2023 | 530.00 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHATE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16524 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002899 | 26/12/2023 | 231.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE novembro EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO, ART.2º, INCISO II DA LEI Nº108/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº41943 ANEXA. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/12/2023 | 390.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO 00135869471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002906 | 27/12/2023 | 315.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo CORSA SEDAN PLACA: QFW1430 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28282 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002908 | 27/12/2023 | 5300.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES GRÁFICA E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº138 EM ANEXO. (EMENDA PARLAMENTA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL PROPOSTA(36000502677202300) | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/12/2023 | 2013.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000781 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/12/2023 | 46262.97 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1000019 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002911 | 27/12/2023 | 2999.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) PARA USO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA SKV4A64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002912 | 27/12/2023 | 2295.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1134 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002913 | 27/12/2023 | 2302.67 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFW1430, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1135 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AGENTES COMUNIÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/12/2023 | 45104.30 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2005 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/12/2023 | 21021.16 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2006 - AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/12/2023 | 29054.60 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA - CONTATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/12/2023 | 14288.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - FUNCIONARIOS DO PSF CAP. PONDERADA- EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/12/2023 | 13785.46 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6016- FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/12/2023 | 4341.88 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/12/2023 | 3304.80 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - ESF - CONTRATO REFERENTE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/12/2023 | 4558.98 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21025 - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS CEO - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/12/2023 | 998.54 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2004 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/12/2023 | 3560.19 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/12/2023 | 1186.73 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6011 - PSF CAP. PONDERADA ATENÇÃO BASICA CONTRATOS NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/12/2023 | 2196.01 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6015 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/12/2023 | 978.27 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21016 - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA CAP. PONDERADA NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/12/2023 | 1564.18 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21021 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESF NO MES DE AGOSTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002936 | 27/12/2023 | 2049.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002941 | 27/12/2023 | 1000.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA FIORI PLACA QSK3C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002942 | 27/12/2023 | 1239.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7A77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1157 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002946 | 27/12/2023 | 939.85 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS CONSTANCIA MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1082 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002948 | 27/12/2023 | 3046.86 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS JOSE LUCIO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1073 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002949 | 27/12/2023 | 4697.15 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1072 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002950 | 27/12/2023 | 1861.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1069 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002951 | 27/12/2023 | 2404.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS OSVALDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002952 | 27/12/2023 | 2728.59 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS OSVALDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1067 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002953 | 27/12/2023 | 1778.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1065 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002954 | 27/12/2023 | 2091.36 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS ANCORA DE ATENDIMENTO SITIO VARZEA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1064 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002955 | 27/12/2023 | 2035.60 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1063 EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002957 | 27/12/2023 | 1051.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002960 | 27/12/2023 | 781.63 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A UBS CONSTANCIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002905 | 27/12/2023 | 790.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (oleo diesel s10) para o veículo FIAT TORO QFH9J62 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28281 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002907 | 27/12/2023 | 977.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) para o veículo FORD KA PLACA: QSM8E53 da secretaria de saúde, em locomoção para as capitais, com pacientes deste município para receberem consultas e tratamentos de saúde, conforme nota fiscal nº28284 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002914 | 27/12/2023 | 1984.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA7077, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002915 | 27/12/2023 | 2172.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA QFU3184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002916 | 27/12/2023 | 1753.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8D93, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/12/2023 | 36061.34 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/12/2023 | 4454.40 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 2008 - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/12/2023 | 15741.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 6003 - FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/12/2023 | 5136.92 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21014 - SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST. REFERENTE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/12/2023 | 1320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 21026 - SEC. SAUDE CEDIDOS REFENTE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002937 | 27/12/2023 | 2063.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO KWID PLACA QSL1D07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002938 | 27/12/2023 | 1860.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA SKX9G18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002939 | 27/12/2023 | 3079.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002940 | 27/12/2023 | 200.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002943 | 27/12/2023 | 753.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA USO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFH9J62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1158EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002944 | 27/12/2023 | 369.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (gasolina comum) PARA USO DO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OGG2925, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002945 | 27/12/2023 | 1060.94 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS MARIA MARCELINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002947 | 27/12/2023 | 1850.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002956 | 27/12/2023 | 1534.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002958 | 27/12/2023 | 981.93 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002959 | 28/12/2023 | 1050.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002961 | 28/12/2023 | 1057.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUBS FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002962 | 28/12/2023 | 1758.52 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2023 | 1200.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FREEZER, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002967 | 28/12/2023 | 723.45 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002968 | 28/12/2023 | 253.01 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002969 | 28/12/2023 | 339.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO BENTINHO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2023 | 30.45 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSM8E53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2023 | 2900.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº082/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2023 | 2685.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2023 | 1624.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº062/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2023 | 1406.08 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº257 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2023 | 2498.50 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS CICERO HORACIO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº256 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2023 | 2598.50 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº258 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2023 | 1840.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº012/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2023 | 1894.00 | 00009572369482 | TAÍS SILVA COSTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº017/2023, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012111654426 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00089306953453 | MORGANEA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº040/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/12/2023 | 1006.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº33441 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/12/2023 | 8235.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2984 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002980 | 29/12/2023 | 2830.00 | 07936090000176 | BIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002981 | 29/12/2023 | 1808.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002982 | 29/12/2023 | 288.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1348 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | COFINACIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/12/2023 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UC 5/647386-2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº005/2023. REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011771979445 | RENATA JUSTINO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua José João de Almeida, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da FARMÁCIA BÁSICA, conforme contrato Nº001/2023. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2023 | 400.00 | 00050470329491 | JOSÉ NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações do PSF, conforme contrato Nº003/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008690525432 | KATERINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme contrato Nº004/2023. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 604070-3 REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA COVID 28803-9 REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2023 | 198.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PISO ENFERMAGEM - 624105-0 REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2023 | 836.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CUSTEIO - 624091-6 REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2023 | 3465.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS UTILIZADAS PARA O EVENTO "DEZEMBRO VERMELHO" NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº80 ANEXA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2023 | 830.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº003/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00070355014440 | GABRIEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº004/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008703861406 | HILDA CANDIDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº006/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00001350967408 | JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº007/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2023 | 860.00 | 00011573730467 | JUSSARA NUNES ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº008/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006019342450 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES AOS SÁBADOS, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº009/2023, REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO POSTO MÉDICO CÍCERO HORÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº013/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2023 | 2040.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº015/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/12/2023 | 3223.00 | 00010503397466 | THAÍS SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE FISIOTERAPIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº018/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006097943458 | DAMARIA PATRICIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00070353984493 | ITALO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20/2023 REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2023 | 1690.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIO NO CEO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº021/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2023 | 720.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SAÚDE BUCAL CONFORME CONTRATO Nº22/2023, REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00007524376405 | MARILIA MENDONÇA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO NO SITIO VARZEA CONFORME CONTRATO Nº23/2023, REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2023 | 920.00 | 00005021623419 | SABRINA TRIGUEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS JOSÉ LÚCIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº025/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00011102079480 | LAIANY CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº155/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003048 | 29/12/2023 | 2847.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16643 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003049 | 29/12/2023 | 4280.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16642 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003050 | 29/12/2023 | 222.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16646 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003051 | 29/12/2023 | 1120.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16645 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003052 | 29/12/2023 | 3533.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16644 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003053 | 29/12/2023 | 734.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº116434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003054 | 29/12/2023 | 7645.08 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº116434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | DESPESAS COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0003055 | 29/12/2023 | 1635.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1349 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2023 | 400.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado na rua Severino Soares da Silva, Centro, deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange as instalações da SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, conforme contrato Nº002/2023. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272023 | 0002990 | 29/12/2023 | 2500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2023 | 2052.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUS = 8884-6 REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2023 | 1558.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETO DE CONTRATO Nº010/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO TELEFONE PLANTÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº067/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00003645764488 | ANTÔNIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº081/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/12/2023 | 1665.00 | 00007915503464 | CLAUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº079/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/12/2023 | 1500.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº039/2023. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/12/2023 | 2040.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REALIZADOS POR MEIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº036/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/12/2023 | 760.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTOBOY A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS DAQUELA UNIDADE, OBJETO DE CONTRATO Nº019/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010390096466 | MARIA DO ROSÁRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº055/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº066/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011273722469 | PRISCILA RAIANE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº048/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2023 | 1658.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA A/B ATENDENDO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº051/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2023 | 2257.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS QUE SÃO REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO9, DE FORMA COMPLEMENTARDA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL/SUS, À PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº078/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2023 | 860.00 | 00011752990498 | VITÓRIA STHEFANIE FERREIRA DA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº022/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº084/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2023 | 1718.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRECEPTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº085/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2023 | 2363.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE POMBAL-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº086/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2023 | 2754.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº092/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº093/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2023 | 1350.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº95/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2023 | 1350.00 | 00015548057405 | ANNA LETÍCIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS POLITICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº096/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2023 | 1460.00 | 00011145004458 | ERIKA DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SISTEMA E-SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº097/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2023 | 1520.00 | 00004506390458 | FABIANA CARREIRO TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DA UBS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº098/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2023 | 1520.00 | 00005691234455 | GERLANDIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº099/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2023 | 3060.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO SIOPS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº100/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00010622545469 | TAISE MENDES CASSIAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A VIGILANCIA E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº101/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2023 | 1460.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORAS DO OROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº102/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00007574668426 | MARIA JOSE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UBS CONSTANCIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº103/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00013347011481 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS ATIVIDADES DA UBS HORACIO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº104/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2023 | 1350.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº105/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2023 | 1520.00 | 00000004443403 | JANCIO DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS SITIO CAMANO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº106/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2023 | 1340.00 | 00005486314418 | JANIELLY ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA EQUIPE DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº107/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº152/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00009059070437 | MARONILSON SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO (CEO), DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº154/2023, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2023 | 2580.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA DURANTE O PERÍODO NOTURNO, REFERENTE A 03 PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, OBJETO DO CONTRATO Nº70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2023 | 540.00 | 00010655465480 | LARISSA VANESSA LOPES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSISTENTES DE ENFREMAGEM PARA ATENDIMENTO NA UBS CONSTÂNCIA MARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A UMA DEMANDA COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS NOS SÁBADOS, REFERENTE A 03 PLANTÕES NESTE MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/12/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2023 | 100.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2023 | 150.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 27/12/2023 COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024