| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2430.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00008211066432 | RAFAEL NOBREGA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 10 SESSOES – 1 VEZ POR SEMANA COM FONOAUDIOLOGO ESPECIALISTA EM VOZ PARA O PACIENTE ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA QUE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA DE FISTULA TRAQUEOESOFAGICA COM COLOCACAO DE PROTESE O PACIENTE FOI ENCAMINHADO PARA FONOTERAPIA PARA HABILITACAO DE COMUNICACAO TRAQUEOESOFAGICA UMA VEZ QUE PERDEU A VOZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000003 | 02/01/2023 | 1290.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000004 | 02/01/2023 | 10979.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 208.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN CONFORTLINE 30-40 AD G LONGA PE ABERTO BEGE DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 300.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 300.00 | 33827711000193 | CENTRO MEDICO PARAIBANO DE OFTALMOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE LUANA BARBOSA DOS SANTOS DATA DE NASC. 14012000 CPF 132.623.624-50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000008 | 04/01/2023 | 5092.73 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 215.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 1202.76 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 770.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000012 | 06/01/2023 | 6429.54 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 5400.00 | 02832274000172 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 3900.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO DOPPLER FETAL JPD 100S6 E 02 DOIS DETECTOR FETAL MD PORTATIL FD200A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 4580.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEDETIZACAO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E ANCORAS DO MUNICIPIO UBS BEIJA FLOR UBS MARACAJA UBS LAGOA DE DENTRO UBS CAMPO DE AGOLA UBS ANTAS UBS GENIPAPO UBS MATERNO INFANTIL. ANCORAS DE VARZEA DE LAGOA GROTAO VARZEA SALGADA SAMAMBAIA CAPS E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000016 | 09/01/2023 | 1956.57 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000017 | 09/01/2023 | 2299.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000018 | 09/01/2023 | 1415.44 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000054 | 09/01/2023 | 7600.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000055 | 09/01/2023 | 5695.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 115.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000019 | 10/01/2023 | 4036.11 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000020 | 10/01/2023 | 740.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000021 | 10/01/2023 | 740.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000022 | 10/01/2023 | 1764.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000023 | 10/01/2023 | 1184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000024 | 10/01/2023 | 2632.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM LEONARDO SOUZA AMORIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 243.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 206.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 01 UM TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 320.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 900.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000036 | 10/01/2023 | 54205.22 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000037 | 10/01/2023 | 19970.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000038 | 11/01/2023 | 7034.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000039 | 11/01/2023 | 19918.40 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000040 | 11/01/2023 | 478.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 356.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 2045.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 1184.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 565.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E 2023 E BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT3E78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 615.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT9B77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 1071.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFN5D62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFN5I02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEDACAO DA PACIENTE VALDIZA ALMEIDA DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000057 | 11/01/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 46.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000065 | 12/01/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000066 | 12/01/2023 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2023 | 2361.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2023 | 2000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS E SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE ALEX SANDRO LIMA ALVES - CPF 013.955.704-00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17122022 A 17012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000072 | 17/01/2023 | 357.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000074 | 17/01/2023 | 2064.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000075 | 17/01/2023 | 2488.70 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000076 | 17/01/2023 | 13719.48 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 93 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000077 | 17/01/2023 | 5919.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000078 | 17/01/2023 | 1075.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 934.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADA A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2023 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2023 | 3300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE CILDETE LISBOA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000088 | 18/01/2023 | 283817.00 | 06911404000113 | SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO TRANSFORMADO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2023 | 7675.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 07 SETE DETECTOR FETAL MD PORTATIL FD200B 25 VINTE E CINCO TERMOMETROS DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA INOUT K29-7070 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2023 | 1300.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2023 | 676.88 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL-RN COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A NATAL-RN PARA LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2023 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000103 | 23/01/2023 | 14840.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA RITA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A SANTA RITA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2023 | 1500.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ DO N JUNIOR DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE ALICE TRAJANO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2023 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2023 | 312.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JHONATHAN DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2023 | 4145.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2023 | 1820.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM SEVERINO DOS SANTOS GOUVEIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2023 | 971.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2023 | 1535.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0000108 | 26/01/2023 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2023 | 700.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE 10 SECOES DE CURATIVOS EM FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZACAO NA PACIENTE MARIA DO CARMO TRAJANO LOPES CPF 692.246.504-04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000110 | 26/01/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2023 | 613.68 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE KIARA DE ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2023 | 70.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDENICE COSTA RAMOS CPF 082.257.834-41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2023 | 258.56 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2023 | 2472.74 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS RELATIVO AO GILRAT AJUSTADO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2023 | 2580.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 06 SEIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES AMELIA BARROS SULPINO ANGELA MARIA ARAuJO MARIA JANEIDE GONCALVES E SEVERINO DOS SATOS SOUSA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 5400.00 | 02832274000172 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2023 | 1200.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E LIMPEZA REALIZADA NOS SPLIT'S DAS USF'S DO MARACAJA 01 BEIJA-FLOR 03 E MATERNO INFANTIL 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000117 | 30/01/2023 | 451.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 100385.65 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 21066.84 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 26066.82 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 65196.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 10416.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 12862.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 9600.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 23027.90 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 3864.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 40313.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230508683 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2023 | 452.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2023 | 452.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO 13° DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2023 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2023 | 240.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2023 | 178.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO DIAGNOSTICO CONSULTAS PARA A PACIENTE ZULEIDE DAS MERCÊS NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2023 | 258.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO 13° DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 85.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.1274 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.9087NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20230508769 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW - UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000143 | 01/02/2023 | 5205.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000146 | 02/02/2023 | 8130.40 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL USADO NA PRODUCAO DE PLACAS PARA UNIDADES ANCORAS DA ZONA RURAL E BANNER PARA EVENTOS E ADESIVACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000147 | 02/02/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2023 | 857.48 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2023 | 1000.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASTRACAO DE ANIMAIS PARA CONTROLE DE ZOONOSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000164 | 03/02/2023 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000165 | 03/02/2023 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000166 | 03/02/2023 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000167 | 03/02/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2023 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2023 | 775.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2023 | 665.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2023 | 775.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2023 | 775.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBSF DE JENIPAPO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2023 | 665.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2023 | 900.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2023 | 775.00 | 00016290258877 | SEVERINO BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2023 | 900.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2023 | 900.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2023 | 665.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2023 | 665.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000183 | 06/02/2023 | 1954.55 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000184 | 06/02/2023 | 2161.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QLT9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000185 | 06/02/2023 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000186 | 06/02/2023 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000187 | 06/02/2023 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000188 | 06/02/2023 | 1664.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000191 | 06/02/2023 | 2664.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO FIORINO DE PLACA QLT9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000192 | 06/02/2023 | 2352.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000193 | 06/02/2023 | 2368.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO FIORINO DE PLACA QLT-9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000194 | 06/02/2023 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000195 | 06/02/2023 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000168 | 06/02/2023 | 42048.48 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000169 | 06/02/2023 | 4249.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000170 | 06/02/2023 | 5540.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2023 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE CICERA DE SOUZA DE LIMA DATA DE NASCIMENTO 24121966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2023 | 665.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2023 | 665.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2023 | 665.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000196 | 07/02/2023 | 2664.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F28. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000189 | 07/02/2023 | 1664.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000190 | 07/02/2023 | 2664.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO FIORINO DE PLACA QLT9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2023 | 149.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000201 | 08/02/2023 | 9599.72 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000202 | 08/02/2023 | 39071.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000203 | 08/02/2023 | 21731.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000204 | 08/02/2023 | 16340.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000205 | 08/02/2023 | 42048.48 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2023 | 400.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID19 EM JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000214 | 08/02/2023 | 2850.22 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2023 | 625.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS VACINADORES E APOIADORES DAS CAMPANHAS DIA D DE VACINACAO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000177 | 08/02/2023 | 39071.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2023 | 1317.73 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE KIARA DE A. AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000179 | 08/02/2023 | 21731.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000180 | 08/02/2023 | 16340.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000181 | 08/02/2023 | 9599.72 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000182 | 08/02/2023 | 39071.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2023 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2023 | 3000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOLOGICO PARA A PACIENTE MARIA MADALENA COSTA PEREIRA CPF 220.014.76434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000211 | 09/02/2023 | 6585.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000212 | 10/02/2023 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000213 | 10/02/2023 | 517.45 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000219 | 10/02/2023 | 40352.98 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2023 | 1600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000221 | 10/02/2023 | 637.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2023 | 3646.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2023 | 500.00 | 39652135000177 | FONSECA E REGO CONSULTORIA ODONTOLICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO DE SEDACAO E AVALIACAO DO PACIENTE ROMERO BARBOSA LAURENTINO JUNIOR RG 3.581.486 SSPPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000229 | 13/02/2023 | 9237.91 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T PB20230509530 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000223 | 13/02/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2023 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CIRURGIA RETINOPEXIA POR INTROFLEXAO ESCLERAL OE REALIZADA PELO DR. GUILHERME AUGUSTO DE ANDRADE LIMA BARBOSA NA PACIENTE SILVANA DANTAS ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000225 | 13/02/2023 | 1274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE ELIZETE RAMOS COSME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2023 | 200.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA RENOVACAO DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2023 | 644.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA CECILIA IBIAPINA SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000241 | 15/02/2023 | 13983.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2023 | 2142.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2023 | 1330.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2023 | 780.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2023 | 1040.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000242 | 16/02/2023 | 806.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2023 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA MADALENA COSTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000245 | 17/02/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17012023 A 17022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000246 | 17/02/2023 | 455.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCÊR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2023 | 40000.00 | 00002191179428 | ZULEIDE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL MEDINDO 124 HECTARES SITUADO NO SITIO PAI DOMINGOS ZONA RURAL DE PUXINANA PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2023 | 4320.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2023 | 5760.00 | 00007333619435 | CAIO HAMAD PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA RELATIVO AO PERIODO DE 16 DIAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2023 | 34708.91 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2023 | 30979.06 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2023 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ILTON DOSSANTOS CPF 789.891.32487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2023 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CAPSULOTOMIA A YAG LASER NOS 02 OLHOS DO PACIENTE CECILIO GONCALVES CPF 618.500.98700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2023 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CTDPCH DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA COSTA CPF 474.873.05449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES HERNIA INGUINAL BILATERAL PARA O PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2023 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2023 | 2720.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2023 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE SANDRA MARIA MACEDO DE SOUSA CPF 010.341.71410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T PB20230513732 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2023 | 3000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO DIAGNOSTICO CONSULTAS SERVICO DE IMAGENOLOGIA RAIO X SERVICOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA O PACIENTE DAVI DE CARVALHO PATRICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2023 | 4207.25 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE RECEM NASCIDO EM UTI NEONATAL EM RECEM NASCIDO DE ELINE REGINA VENTURA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2023 | 5400.00 | 02832274000172 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2023 | 2192.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2023 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2023 | 253.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2023 | 450.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE MAPA E TESTE ERGOMETRICO PARA A SRA. ANA MARIA VENTURA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2023 | 2250.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 06 SEIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES AMELIA BARROS SULPINO ANGELA MARIA ARAuJO MARIA JANEIDE GONCALVES E SEVERINO DOS SATOS SOUSA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 06 SEIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES AMELIA BARROS SULPINO ANGELA MARIA ARAuJO MARIA JANEIDE GONCALVES E ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2023 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES AMELIA BARROS SULPINO ANGELA MARIA ARAuJO E MARIA JANEIDE GONCALVES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2023 | 418.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2023 | 101427.57 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2023 | 25063.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2023 | 55306.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2023 | 80366.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2023 | 28123.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2023 | 12862.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2023 | 19981.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2023 | 26057.50 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2023 | 3864.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2023 | 71528.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2023 | 650.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO NO PERIODO DE 15 DIAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000291 | 28/02/2023 | 14281.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000292 | 28/02/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000293 | 28/02/2023 | 4740.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0000279 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2023 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000327 | 01/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000328 | 01/03/2023 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000329 | 01/03/2023 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000330 | 01/03/2023 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2023 | 550.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2023 | 900.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE ANTONIO PEDRO NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DURANTE OS 15 DIAS DE JANEIRO E 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2023 | 1080.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2023 | 700.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE EM 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2023 | 429.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA CECILIA IBIAPINA SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2023 | 115.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2023 | 8640.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROSENDO DA SILVA CPF 676.706.79468 DATA DE NASCIMENTO 12081945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000338 | 03/03/2023 | 525.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000341 | 06/03/2023 | 1636.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000342 | 06/03/2023 | 1130.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2023 | 1227.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE A. AMORIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2023 | 254.59 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ROSIVALDO DE MARIZ COSTA JR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2023 | 215.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2023 | 1300.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2023 | 60.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000350 | 07/03/2023 | 12893.12 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 85 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2023 | 2140.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 20 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2023 | 244.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2023 | 3280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000356 | 07/03/2023 | 3950.10 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2023 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000360 | 07/03/2023 | 1160.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2023 | 890.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO ORTOPEDICO DENNISBROWN DESTINADO A JOSE GAEL BARRETO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2023 | 258.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP. 2030 AGH G PE ABERTO BEGE DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/03/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A LUCIANA DE SOUZA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2023 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2023 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2023 | 1520.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2023 | 1400.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES CESARIA COM LAQUEADURA PARA A PACIENTE AMANDA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000372 | 09/03/2023 | 11426.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2023 | 1400.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2023 | 4618.60 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/03/2023 | 2100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADO NA PACIENTE OZANA ELIDA DE ARAUJO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2023 | 500.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID19 EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000377 | 09/03/2023 | 1388.07 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000378 | 09/03/2023 | 2758.29 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000379 | 09/03/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000380 | 09/03/2023 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000381 | 09/03/2023 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000382 | 09/03/2023 | 1184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000383 | 09/03/2023 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK0J25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000384 | 09/03/2023 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSD6589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000361 | 09/03/2023 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000362 | 09/03/2023 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000363 | 09/03/2023 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000364 | 09/03/2023 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000389 | 09/03/2023 | 33191.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2023 | 161.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000390 | 10/03/2023 | 4872.14 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000391 | 10/03/2023 | 9325.60 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000386 | 10/03/2023 | 28160.75 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2023 | 5400.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000392 | 13/03/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2023 | 235.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2023 | 2800.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE BANDEJAS DE COLUNA GIRATORIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2023 | 200.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE NOTEBOOK E FORMATACAO DE DISCO RIGIDO NO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2023 | 50.00 | 24730535000186 | IOP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ELAINE FIGUEIREDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2023 | 258.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP. 2030 AGH G PE ABERTO BEGE DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2023 | 895.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2023 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2023 | 474.35 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2023 | 618.43 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ADAILTON GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2023 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2023 | 98.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2023 | 1050.00 | 00000824745400 | DANILO DA NOBREGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DO CARRO GOL DE PLACA QFH2823 DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000415 | 15/03/2023 | 7010.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000416 | 15/03/2023 | 5475.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000417 | 15/03/2023 | 3943.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2023 | 70.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO E CAMARA DE AR DA MOTO DE PLACA MNT0772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000420 | 15/03/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2023 | 650.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000422 | 15/03/2023 | 8301.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCED. E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKW8G19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2023 | 2752.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000432 | 16/03/2023 | 1905.15 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES REFERENTE AO MATERIAL USADO EM EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000423 | 16/03/2023 | 910.00 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE MASCARA DESC. C ELASTICO C50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000182022 | 0000424 | 16/03/2023 | 213.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE PAULO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2023 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2023 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2023 | 2205.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000437 | 17/03/2023 | 45624.39 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000442 | 17/03/2023 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000433 | 17/03/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17022023 A 17032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2023 | 3976.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRENATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2023 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2023 | 444.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE MENEZES DA SILVA CPF 379.722.00491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2023 | 38177.61 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2023 | 50984.54 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2023 | 3221.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2023 | 2016.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2023 | 208.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2023 | 16.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000444 | 21/03/2023 | 1620.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2023 | 122.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2023 | 690.00 | 17325112000115 | IVANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2023 | 373.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG 90 DOSES E UMA NIACINA DO FLUSH 100MG 90 DOSES EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0000450 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2023 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS ADIANTAMENTO DA CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO PARA O PACIENTE MATEUS RUAN CASSIANO SARAFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2023 | 1074.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE MARIA CECILIA IBIAPINA SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2023 | 390.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 06 RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2023 | 495.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2023 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 08 OITO REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2023 | 553.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA CPF065.044.84481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000470 | 23/03/2023 | 1778.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000473 | 24/03/2023 | 31618.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2023 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2023 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2023 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2023 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UNI. LACTOBACILLUS GASSERI 1000MG BIFIDOBACTERIUM 100 MG LACTOB CASEI 100 MG LACTOBACILLUS LACTIS 100 MG 90 DOSES E 01 UNI. PEG 4000 1800G EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TESTE ALERGICO CUTANEO REALIZADO NO PACIENTE HEITOR NOVAES OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000479 | 28/03/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2023 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES AMELIA BARROS SULPINO ANGELA MARIA ARAuJO E MARIA JANEIDE GONCALVES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2023 | 200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AVALIACAO BAROPODOMETRIA COM A FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000480 | 29/03/2023 | 4059.31 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2023 | 1180.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E FORMATACAO DE DISCO RIGIDO EM NOTEBOOKS DAS UBS DO MUNICIPIO UBS BIJAFLOR UBS CENTRO E UBS JENIPAPO MANUTENCAO PREVENTIVA E FORMATACAO DE DISCO RIGIDO EM 01 DESKTOP DA VIGILANCIA AMBIENTAL E MANUTENCAO PREVENTIVA FORMATACAO DE DISCO RIGIDO E RESTAURACAO DE CARCACA EM 01 UM NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2023 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2023 | 107469.50 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2023 | 24868.68 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2023 | 59336.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2023 | 74914.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2023 | 31248.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2023 | 14794.39 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2023 | 20632.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2023 | 25584.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2023 | 3864.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2023 | 83336.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2023 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO JOSE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2023 | 598.54 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2023 | 0.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DE SENAT PARTE DE TERCEIROS AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2023 | 10.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DE SENAT PARTE DE TERCEIROS AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2023 | 1.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DE SEST PARTE DE TERCEIROS AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2023 | 15.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DE SEST PARTE DE TERCEIROS AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2023 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA624.1266 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2023 | 2560.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS A 32 PACIENTES DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000565 | 31/03/2023 | 40874.04 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2023 | 60.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.1266 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000544 | 03/04/2023 | 1412.88 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2023 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2023 | 4560.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MUTIRAO DE CATARATA EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000531 | 03/04/2023 | 3000.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG9195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000532 | 03/04/2023 | 4743.91 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000533 | 03/04/2023 | 1908.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000534 | 03/04/2023 | 8400.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLACAS INSTALADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2023 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS COLONOSCOPIAMEDICACAOESTADIA PRESTADOS AO PACIENTE JOSE MENEZES DA SILVA CPF379.722.00491 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000536 | 03/04/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000537 | 03/04/2023 | 3234.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000538 | 03/04/2023 | 2940.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2023 | 39.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/04/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000540 | 04/04/2023 | 2153.27 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000541 | 04/04/2023 | 2691.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000542 | 04/04/2023 | 2691.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000543 | 04/04/2023 | 2216.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2023 | 255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2023 | 228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000547 | 04/04/2023 | 3124.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000548 | 04/04/2023 | 1430.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2023 | 845.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA NOS CARROS GOL QFH2823 GOL QSE8224 GOL QFY6679 FORD KA QSK0J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/04/2023 | 750.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2023 | 208.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 3040 AD G LONGA PE ABERTO BEGE DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000556 | 04/04/2023 | 3293.27 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000553 | 05/04/2023 | 50380.31 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000554 | 05/04/2023 | 1662.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE E AO EVENTO MARCO LILAS MÊS DA PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO uTERO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2023 | 1050.00 | 00003714215433 | BIANCA BATISTA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000567 | 05/04/2023 | 1670.95 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2023 | 215.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/04/2023 | 5400.00 | 02832274000172 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2023 | 2400.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 CAMISAS ESTILO POLO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE BUFFET NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000562 | 10/04/2023 | 9265.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000563 | 10/04/2023 | 7966.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ISMAEL GARCIA PAIVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000566 | 10/04/2023 | 14771.96 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 96 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2023 | 122.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI PEGAR UM PACIENTE NO HSPITAL MUNICIPAL DE NATAL. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACOA ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2023 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI PEGAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 06042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2023 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2023 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2023 | 92.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2023 | 83.16 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2023 | 1498.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2023 | 480.00 | 00044284713434 | EROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2023 | 1700.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA EM PSICOLOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM APOIO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ALCIONE PEREIRA LIRA CPF 016.141.92405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/04/2023 | 450.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/04/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/04/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/04/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000596 | 13/04/2023 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/04/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE IZABELLY COSMO RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/04/2023 | 2228.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | MANTUENCAO DAS ATIVIDADESCOM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/04/2023 | 3300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO TIPO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE LENIDALVA ALVES SALUSTIANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000601 | 14/04/2023 | 330.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000602 | 14/04/2023 | 330.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY6679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/04/2023 | 1227.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE A. AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000598 | 17/04/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17032023 A 17042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2023 | 910.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 7 AR CONDICIONADOS NAS UBSFS DO SITIO ANTAS E JENIPAPO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/04/2023 | 495.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 33 REFEICOES FORNECIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NOS DIAS D DE CAMPANHA DE VACINANCAO MULTIVACINACAO COVID E INFLUENZA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/04/2023 | 1075.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA PARA A PACIENTE VALDETE RAMOS CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2023 | 1400.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES CESARIA COM LAQUEADURA PARA A PACIENTE AMAURIZA GARCIA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000607 | 18/04/2023 | 1365.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2023 | 60.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL REALIZADA NO PACIENTE GUILHERME ARAUJO DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/04/2023 | 2945.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000609 | 19/04/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2023 | 40251.75 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2023 | 12812.29 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2023 | 40606.36 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000612 | 19/04/2023 | 5046.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2023 | 46.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/04/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/04/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2023 | 122.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/04/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/04/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/04/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/04/2023 | 300.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID19 EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2023 | 3500.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE UM DESKTOP NA VIGILANCIA AMBIENTAL DOIS DESKTOPS NA UBS DE JENIPAPO E UM DESKTOP NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MANUTENCAO PREVENTIVA FORMATACAO DE DISCO RIGIDO DE UM DESKTOP DO CAPS E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA NA UBS DO SITIO MARACAJA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0000628 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000629 | 25/04/2023 | 13728.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/04/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2023 | 3070.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000636 | 26/04/2023 | 336.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2023 | 623.78 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2023 | 4480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE GENETICA PAINEL MOLECULAR COMPLETO PARA ATAXIAS PARA O PACIENTE JOSE VINICIUS LUNA BEZERRA RG 3.700.386 DN 29111996. TRATASE DE ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER FORNECIMENTO DE EXAME CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL N080037597.2023.8.15.054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2023 | 258.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP. 2030 AGH G PE ABERTO BEGE DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2023 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES AMELIA BARROS SULPINO ANGELA MARIA ARAuJO E MARIA JANEIDE GONCALVES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000644 | 28/04/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2023 | 1555.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2023 | 96595.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2023 | 25259.28 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2023 | 66460.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2023 | 73693.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2023 | 31248.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2023 | 13506.13 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2023 | 20632.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2023 | 24542.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2023 | 3864.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2023 | 74168.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2023 | 4710.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000676 | 28/04/2023 | 357.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000677 | 02/05/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000678 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000679 | 02/05/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000680 | 02/05/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000681 | 02/05/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000682 | 02/05/2023 | 4308.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACOA ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000685 | 02/05/2023 | 3340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2023 | 2040.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MUTIRAO DE CATARATA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000687 | 02/05/2023 | 5607.54 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERNANBUCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/05/2023 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG 90 DOSES EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/05/2023 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000691 | 03/05/2023 | 2849.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000692 | 03/05/2023 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000693 | 03/05/2023 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000694 | 03/05/2023 | 3468.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2023 | 300.00 | 33827711000193 | CENTRO MEDICO PARAIBANO DE OFTALMOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE EMILLY RAFAELE GOIS SANTOS DATA DE NASC. 03082011 CPF 124.013.34483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2023 | 215.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000698 | 04/05/2023 | 2934.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2023 | 670.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/05/2023 | 820.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA OCT DO PACIENTE JOSEILTON HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000702 | 04/05/2023 | 18991.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000703 | 04/05/2023 | 24423.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/05/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO ALVES CPF 139.142.78404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2023 | 490.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO MARINALDO SILVA SOUZA VERA LuCIA VIEIRA BEZERRA E ALBA FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/05/2023 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/05/2023 | 420.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS BANCOS DA UBSF DO BEIJA FLOR EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000715 | 08/05/2023 | 48488.62 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/05/2023 | 1498.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/05/2023 | 910.00 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE MASCARA DESC. C ELASTICO C50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000718 | 08/05/2023 | 12046.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000719 | 08/05/2023 | 615.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/05/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A THIAGO NASCIMENTO GONCALVES FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000721 | 08/05/2023 | 10150.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000722 | 09/05/2023 | 8989.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000723 | 09/05/2023 | 3001.60 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/05/2023 | 60.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI PEGAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY HULW. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000742 | 09/05/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2023 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2023 | 224.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000739 | 10/05/2023 | 41082.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2023 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2023 | 2785.69 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE PLACA QNF8I52 E QNH5I92 LOCADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2023 | 5450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000727 | 10/05/2023 | 3204.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000728 | 10/05/2023 | 81.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA PACIENTE ANA MARIA VENTURA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000725 | 11/05/2023 | 19033.34 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA RITAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A SANTA RITAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL METROPOLITANO DON JOSE MARIA PIRES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2023 | 69.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372022 | 0000749 | 12/05/2023 | 17994.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000750 | 12/05/2023 | 9749.40 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000751 | 12/05/2023 | 13196.44 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/05/2023 | 600.76 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/05/2023 | 39546.20 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/05/2023 | 50747.66 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/05/2023 | 206.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VISTORIA E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000744 | 15/05/2023 | 139.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADA NO PACIENTE WILLIANS COSTA CAMPOS CPF 713.895.19490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSARIO LAURO WANDERLEY HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/05/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/05/2023 | 300.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID19 EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000757 | 17/05/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17042023 A 17052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE E ANCORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000758 | 17/05/2023 | 199266.27 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JENIPAPO LOCALIZADO NA CIDADE DE PUXINANAPB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1232022 TP 00092022 E CONTRATO N 020912022. MAO DE OBRA 40 R 79.70651 MATERIAL 60 R 119.55976. | 00052014 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/05/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/05/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/05/2023 | 2515.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRENATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/05/2023 | 8890.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/05/2023 | 2167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/05/2023 | 528.66 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/05/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/05/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/05/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/05/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/05/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2023 | 3327.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2023 | 3200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2023 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2023 | 480.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2023 | 480.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2023 | 480.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2023 | 480.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/05/2023 | 650.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2023 | 650.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/05/2023 | 480.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2023 | 480.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/05/2023 | 480.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00006488233424 | BRENO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/05/2023 | 650.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00007207983450 | CAMILA MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/05/2023 | 480.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/05/2023 | 650.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/05/2023 | 480.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/05/2023 | 480.00 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/05/2023 | 650.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/05/2023 | 480.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/05/2023 | 480.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/05/2023 | 480.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/05/2023 | 650.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/05/2023 | 480.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/05/2023 | 1125.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREÃO VIANA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00007983134479 | RARIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/05/2023 | 450.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2023 | 450.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/05/2023 | 450.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2023 | 450.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/05/2023 | 450.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/05/2023 | 600.00 | 00007527216409 | VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/05/2023 | 600.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/05/2023 | 500.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/05/2023 | 500.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/05/2023 | 500.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2023 | 500.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00005682658400 | RAFAELLY MAIA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2023 | 700.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2023 | 700.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2023 | 500.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2023 | 500.00 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2023 | 550.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/05/2023 | 700.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/05/2023 | 500.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/05/2023 | 500.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/05/2023 | 700.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/05/2023 | 500.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2023 | 500.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/05/2023 | 500.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/05/2023 | 500.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/05/2023 | 700.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/05/2023 | 600.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/05/2023 | 1050.00 | 00005754503474 | ANNELYSE BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/05/2023 | 450.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/05/2023 | 450.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2023 | 450.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/05/2023 | 300.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2023 | 300.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000861 | 19/05/2023 | 2398.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO PAPEL OFICIO A4 CAIXA C10 RESMAS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000775 | 19/05/2023 | 3594.20 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/05/2023 | 107.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/05/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/05/2023 | 300.00 | 33827711000193 | CENTRO MEDICO PARAIBANO DE OFTALMOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LIVIA ARAUJO DA SILVA DN 19042021 CPF 176.795.00479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000863 | 22/05/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/05/2023 | 2566.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/05/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/05/2023 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/05/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/05/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/05/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSARIO LAURO WANDERLEY HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000860 | 22/05/2023 | 867.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000866 | 23/05/2023 | 6907.20 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2023 | 2908.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372022 | 0000868 | 23/05/2023 | 5310.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2023 | 560.00 | 00008211066432 | RAFAEL NOBREGA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 4 SESSOES – 1 VEZ POR SEMANA COM FONOAUDIOLOGO ESPECIALISTA EM VOZ PARA O PACIENTE ASSIS VIRGINIO DA SILVA QUE FOI ENCAMINHADO PARA A FONOTERAPIA PARA REABILITACAO DA DEGLUTICAO E DA COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000870 | 24/05/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000871 | 24/05/2023 | 336.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/05/2023 | 2300.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARA?BA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE ANA MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO CPF 251.778.25809 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0000872 | 25/05/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000873 | 25/05/2023 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS E 01 UM VASILHAME VAZIO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000874 | 25/05/2023 | 6032.08 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2023 | 322.00 | 00052766632468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PB ONDE A MESMA PATICIPARA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2023 | 181.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PB ONDE A MESMA PATICIPARA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/05/2023 | 181.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO PATICIPARA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/05/2023 | 181.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 12 UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA PB ONDE A MESMA PATICIPARA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/05/2023 | 1227.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE A. AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000891 | 26/05/2023 | 3506.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/05/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000879 | 26/05/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/05/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/05/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 29042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/05/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/05/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000888 | 26/05/2023 | 430.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2023 | 300.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2023 | 3300.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADOR DOS SETORES UBS BEIJAFLOR E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0000894 | 29/05/2023 | 3207.16 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000895 | 29/05/2023 | 3740.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2023 | 2960.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. 02 CATETER NASAL DE OXIGENIO E 02 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000897 | 29/05/2023 | 1412.88 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO 01032023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000898 | 29/05/2023 | 2216.73 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 13032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2023 | 952.76 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA CECILIA IBIAPINA SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0000900 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000901 | 30/05/2023 | 1108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2023 | 1820.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2023 | 2000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA DA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2023 | 97686.84 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2023 | 25243.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2023 | 67001.35 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2023 | 75768.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2023 | 31680.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2023 | 25922.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2023 | 3908.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2023 | 86954.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2023 | 3120.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORAS DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2023 | 279.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2023 | 350.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.1274 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001004 | 31/05/2023 | 81.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2023 | 450.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000923 | 01/06/2023 | 10375.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2023 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/06/2023 | 1800.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000926 | 02/06/2023 | 5690.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000927 | 02/06/2023 | 5412.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/06/2023 | 1605.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 15 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ESTUDO URODINAMICO A PACIENTE ELIANA COSTA SILVA DN 18101985 CPF 070.120.25484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000932 | 02/06/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 17570 R 14 DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD6589 E QFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000933 | 02/06/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 17570 R13 DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSK0J25 E QSK0J15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000934 | 02/06/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA TENDO 12 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000935 | 02/06/2023 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA TENDO 14 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000936 | 02/06/2023 | 2352.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA TENDO 16 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO RANALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG9195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000937 | 02/06/2023 | 2646.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA TENDO 18 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000938 | 02/06/2023 | 2368.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA TENDO 16 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIORINO DE PLACA RLT9B77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000939 | 02/06/2023 | 870.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO TENDO 06 HORAS TRABALHADAS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD6589 E QFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000940 | 02/06/2023 | 870.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TENDO 06 HORAS TRABALHADAS NOS VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 E QSK0J15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000941 | 02/06/2023 | 2965.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000942 | 02/06/2023 | 2521.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFH2823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000943 | 02/06/2023 | 3762.46 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER AMB. DE PLACA OGG9195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000944 | 02/06/2023 | 3090.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACAQFC7A92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000945 | 02/06/2023 | 3071.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLT9B77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/06/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/06/2023 | 4560.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/06/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/06/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/06/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/06/2023 | 3690.00 | 48315541000135 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATORIOS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE GILBERTO COSMO DOS SANTOS CPF 108.088.35769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/06/2023 | 2500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA CIRURGICA PARA A PACIENTE CICERA DA SILVA ALVES DN 10051969 CPF 031.682.62439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/06/2023 | 272.16 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/06/2023 | 965.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/06/2023 | 229.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/06/2023 | 660.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A JOSE RICARDO DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0000988 | 07/06/2023 | 59176.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000989 | 07/06/2023 | 42982.60 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/06/2023 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/06/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/06/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/06/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000974 | 07/06/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM SEVERINO DOS SANTOS GOUVEIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000976 | 07/06/2023 | 14340.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000977 | 07/06/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000978 | 07/06/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000979 | 07/06/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000980 | 07/06/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000981 | 07/06/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2023 | 1700.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO PERSONALIZADA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000983 | 07/06/2023 | 1170.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/06/2023 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000985 | 07/06/2023 | 6763.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE E ANCORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000986 | 07/06/2023 | 45302.83 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JENIPAPO LOCALIZADO NA CIDADE DE PUXINANAPB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1232022 TP 00092022 E CONTRATO N 020912022. MAO DE OBRA 40 R 18.12113 MATERIAL 60 R 27.18170. | 00052014 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/06/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000987 | 08/06/2023 | 44823.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/06/2023 | 2522.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/06/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/06/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/06/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/06/2023 | 71.02 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ERIK LUCAS RUFINO PEQUENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2023 | 930.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001001 | 12/06/2023 | 19004.98 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 126 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001013 | 12/06/2023 | 2023.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/06/2023 | 92.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/06/2023 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/06/2023 | 207.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/06/2023 | 170.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ZENILDA RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/06/2023 | 1110.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO JOAO VIRGINIO DE SOUSA JOSILENE ALVES DA SILVA MARIA DEUSDETE MENDES VIEIRA ELLYENE GUIMARAES E ROSILENE MARQUES BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/06/2023 | 2200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA IMPERIANO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ROSENI DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/06/2023 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/06/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/06/2023 | 3000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DUAS APLICACOES DE LUCENTIS NA PACIENTE JOSEFA DE BRITO INOCÊNCIO CPF 019.372.34410 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/06/2023 | 390.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 06 SEIS RECARGAS DE TONER 85AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/06/2023 | 370.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE ENTREGAS DOS KITS DE GESTANTES E ENTREGAS DAS FARDAS DOS AGENTES DE SAuDE REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/06/2023 | 420.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE ENTREGAS DOS KITS DE GESTANTES E ENTREGAS DAS FARDAS DOS AGENTES DE SAuDE REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001023 | 15/06/2023 | 6293.10 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/06/2023 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PRESTADOS A PACIENTE ELLANE DE ARAUJO DEODATO DATA DE NASCIMENTO 11052005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2023 | 368.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001030 | 15/06/2023 | 2013.29 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS EVENTOS DO MÊS DE ABRIL PARA AS UNIDADES DE SAuDE E EVENTO OCORRIDO NA UNIDADE DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO COM ALUNOS DA AREA VOLTADO AO PSE PROGRAMA DE SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2023 | 190.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2023 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/06/2023 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/06/2023 | 580.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DA CASA DE EVENTOS CONVIVIO PARA O EVENTO DE ENTREGAS DOS KITS DE GESTANTES E ENTREGA DAS FARDAS DOS AGENTES DE SAuDE REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001028 | 16/06/2023 | 342.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001037 | 19/06/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17052023 A 17062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/06/2023 | 2325.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/06/2023 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/06/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/06/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001055 | 19/06/2023 | 281.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001056 | 19/06/2023 | 305.10 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DE ANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001057 | 19/06/2023 | 351.90 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001058 | 19/06/2023 | 351.90 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF UNIDADE MISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001059 | 19/06/2023 | 1929.25 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001060 | 19/06/2023 | 2803.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001061 | 19/06/2023 | 462.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF GENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001062 | 19/06/2023 | 282.70 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF SERRA DO MARACAJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001063 | 19/06/2023 | 442.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF MATERNO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2023 | 769.40 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2023 | 39885.76 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2023 | 54149.59 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001084 | 20/06/2023 | 876.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001085 | 20/06/2023 | 96.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2023 | 2877.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/06/2023 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2023 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2023 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/06/2023 | 3150.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO NOS EVENTOS DE ENTREGAS DOS KITS DE GESTANTES E ENTREGAS DAS FARDAS DOS AGENTES DE SAuDE REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/06/2023 | 2500.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DOS COMPUTADORES DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UBS DE JENIPAO UBS DA CATIRINA UBS GROTAO E MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0001054 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/06/2023 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG 90 DOSES EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/06/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001071 | 21/06/2023 | 30000.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2023 | 527.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE ENTREGAS DOS KITS DE GESTANTES E ENTREGAS DAS FARDAS DOS AGENTES DE SAuDE REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/06/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001077 | 22/06/2023 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DO PACIENTE EDIMILZON MARINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/06/2023 | 122.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/06/2023 | 1000.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001086 | 26/06/2023 | 4812.58 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001079 | 26/06/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/06/2023 | 3440.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORAS DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/06/2023 | 3839.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRENATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001087 | 27/06/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/06/2023 | 945.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 CL CARTUCHO ORIGINAL 03 HP BK CARTUCHO ORIGINAL E 06 TONER BROTHER COMPATIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/06/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/06/2023 | 1227.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE A. AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/06/2023 | 465.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA BENICIO DA SILVA FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/06/2023 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/06/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/06/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/06/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/06/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/06/2023 | 2940.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/06/2023 | 220.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS AMINOACIDOS CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA REALIZADOS EM HEITOR GOMES DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.1274 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2023 | 452.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2023 | 201.46 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONSULTA MEDICAS PARA A PACIENTE ELLANE ARAuJO DEODATO CPF 118.987.53490 DATA DE NASCIMENTO 11052005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2023 | 185.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2023 | 480.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 4 AR CONDICIONADOS NAS UBSFS DO SITIO ANTAS E JENIPAPO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2023 | 97159.16 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2023 | 23923.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2023 | 59986.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2023 | 74712.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2023 | 29040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2023 | 24866.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2023 | 3908.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2023 | 77186.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2023 | 195.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/07/2023 | 960.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001145 | 04/07/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001146 | 04/07/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001147 | 04/07/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001148 | 04/07/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001149 | 04/07/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/07/2023 | 668.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/07/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/07/2023 | 229.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001164 | 04/07/2023 | 8189.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE E ANCORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001165 | 04/07/2023 | 49175.19 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 1 ADITIVO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM JENIPAPO LOCALIZADO NA CIDADE DE PUXINANAPB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1232022 TP 00092022 E CONTRATO N 02.09.12022. MAO DE OBRA R 19.67008 MATERIAL R 29.50511. | 00052014 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/07/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001143 | 04/07/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001157 | 05/07/2023 | 43980.39 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001158 | 05/07/2023 | 119.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/07/2023 | 409.11 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001152 | 05/07/2023 | 17708.46 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 115 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001153 | 05/07/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/07/2023 | 847.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372022 | 0001179 | 06/07/2023 | 18540.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001159 | 06/07/2023 | 35220.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001160 | 06/07/2023 | 50512.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/07/2023 | 2566.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/07/2023 | 1498.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001163 | 06/07/2023 | 23705.20 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001171 | 06/07/2023 | 2542.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD6589. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/07/2023 | 7511.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001172 | 07/07/2023 | 875.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/07/2023 | 3270.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001174 | 07/07/2023 | 1470.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL DO VEICULO MASTER. VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG9195. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001175 | 07/07/2023 | 870.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA. VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG9195. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001176 | 07/07/2023 | 3029.54 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG9195. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001166 | 07/07/2023 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES VEICULO RENALT KWID DE PLACA RLT3F28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001167 | 07/07/2023 | 1480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES. VEICULO GOL DE PLACA QSD6589. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001168 | 07/07/2023 | 1036.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES. VEICULO FOR KA DE PLACA QSK0J15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001169 | 07/07/2023 | 1721.51 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001170 | 07/07/2023 | 3045.01 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA RLT3F28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001180 | 07/07/2023 | 1306.95 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001181 | 07/07/2023 | 38976.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001182 | 07/07/2023 | 6886.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2023 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS NEVES RODRIGUES FERNANDES CPF 019.865.93428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/07/2023 | 1000.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA MARCELA GONCALVES PAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2023 | 900.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTE JOSE ABDIAS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/07/2023 | 402.50 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE ALUSCA GONCALVES ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2023 | 92.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/07/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/07/2023 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/07/2023 | 2100.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MARACAJA POSTO DE SAuDE DO SITIO BEIJA FLOR FARMACIA BASICA CLINICA VETERINARIA POSTO ANCORA DO SITIO SERRA DO MARACAJA POSTO ANCORA DO SITIO VARZEA DE LAGOA POSTO ANCORA DO SITIO VARZEA SALGADA EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/07/2023 | 1180.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DA POLICLINICA PEDRO RODRIGUES SOBRINO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/07/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE ELOA RAMOS MOREIRA CPF 183.859.35404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/07/2023 | 2200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA IMPERIANO ALMEIDA CFP 675.191.73415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/07/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/07/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/07/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/07/2023 | 430.00 | 43176168000165 | BLACK TECH MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADOR DESTINADO AOS SETORES UBS BEIJAFLOR SECRETARIA DE SAuDE E MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/07/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/07/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/07/2023 | 720.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLOCACAO DE VIDROS DA PORTA E JANELA DO PREDIO QUE IRA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001208 | 14/07/2023 | 1764.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA OGG9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001209 | 14/07/2023 | 2306.35 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA OGG9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/07/2023 | 221.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN COMFORTILINE 3040 AD G LONGA PE ABERTO BEGE DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/07/2023 | 2032.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/07/2023 | 2030.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA LIMA SANDRA MARIA MACEDO DE SOUSA LEOMAR BARROS DE MELO MARCELO SANTOS SILVA GENIVAL APOLINARIO DE SOUTO E ELOA RAMOS MOREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001211 | 17/07/2023 | 2010.02 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY6679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001212 | 17/07/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DE VEICULOS LEVES. NO VEICULO GOL DE PLACA QFY6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001213 | 17/07/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17062023 A 17072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/07/2023 | 366.29 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/07/2023 | 1962.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/07/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/07/2023 | 48.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/07/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/07/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/07/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001227 | 19/07/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/07/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001232 | 20/07/2023 | 2119.20 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001233 | 20/07/2023 | 496.40 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA NO POSTO DE GENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001234 | 20/07/2023 | 611.31 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA REALIZACAO DA ENTREGA DO KIT DOS AGENTES DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001235 | 20/07/2023 | 2988.22 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2023 | 3648.61 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/07/2023 | 10032.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2023 | 38024.68 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2023 | 38817.76 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2023 | 12282.63 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2023 | 8528.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/07/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/07/2023 | 1420.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/07/2023 | 400.00 | 00012923309707 | EDUARDA LOPES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MULTIVACINACAO POLIMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/07/2023 | 300.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/07/2023 | 750.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/07/2023 | 750.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/07/2023 | 750.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/07/2023 | 1250.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/07/2023 | 1250.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/07/2023 | 750.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003785854447 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/07/2023 | 100.00 | 00012542249474 | JOSE GUTEMBERGUE CHAGAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MUTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/07/2023 | 600.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MULTIVACINACAO POLIMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/07/2023 | 750.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MULTIVACINACAO POLIMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MULTIVACINACAO POLIMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/07/2023 | 600.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 05 CAMPANHAS DE VACINAS MULTIVACINACAO POLIMIELITE E COVID 19 REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001263 | 25/07/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001264 | 25/07/2023 | 20005.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001265 | 25/07/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001266 | 25/07/2023 | 671.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/07/2023 | 950.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA INFANTIL PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL SILVA DE CPF158.353.44406 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/07/2023 | 122.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/07/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/07/2023 | 1227.38 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA -R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE A. AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0001269 | 26/07/2023 | 2600.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/07/2023 | 350.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA YANNA SABRINY DA SILVA SANTOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/07/2023 | 900.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES E EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO PACIENTE ODILON FERREIRA DE MELO FILHO DE CPF 097.542.43433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/07/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A ANTONIO CLARINDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/07/2023 | 2335.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 E MULTAS DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/07/2023 | 300.00 | 30078874000122 | CLINICA MULTIDISCIPLINAR E REABILITAÇÃO INFANTIL SANTOS FRANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO PACIENTE NICOLAS VASCONCELOS OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/07/2023 | 149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/07/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADA NA PACIENTE SONIA MARIA ELOI FREIRE CPF959.421.57715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/07/2023 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO IRIDOTOMIA A LASER EM OLHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DINIZ SILVA SANTOS CFP 040.745.27456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/07/2023 | 100902.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/07/2023 | 23923.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/07/2023 | 59986.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/07/2023 | 95304.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/07/2023 | 29040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/07/2023 | 13621.33 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/07/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/07/2023 | 29987.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/07/2023 | 5210.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/07/2023 | 74882.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/07/2023 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2023 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2023 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2023 | 1570.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2023 | 1420.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001331 | 02/08/2023 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001332 | 02/08/2023 | 3597.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE JOSE ABDIAS FILHO CPF 931.065.80453 DATA DE NASCIMENTO 01081977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VENCERLAU CPF 061.116.01458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/08/2023 | 1214.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001321 | 02/08/2023 | 3966.99 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001322 | 03/08/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001323 | 03/08/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001324 | 03/08/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001325 | 03/08/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001326 | 03/08/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001327 | 03/08/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/08/2023 | 229.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/08/2023 | 3395.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE NEOCATE LCP 400G PARA O PACIENTE JOAQUIM MIGUEL DA SILVA LIMA DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800732.77.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001330 | 03/08/2023 | 8402.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2023 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001336 | 03/08/2023 | 1152.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE TACOGRAFO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFC7A92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001340 | 03/08/2023 | 56974.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001341 | 03/08/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/08/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/08/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/08/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001345 | 03/08/2023 | 2338.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/08/2023 | 452.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/08/2023 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS USG EM OLHO ESQUERDO PARA O PACIENTE ANTONIO CLARINDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/08/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/08/2023 | 2760.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001351 | 07/08/2023 | 4039.66 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001352 | 07/08/2023 | 2040.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA SE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001353 | 07/08/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DE VEICULOS LEVES. NO VEICULO GOL DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001354 | 07/08/2023 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DE VEICULOS LEVES. NO VEICULO GOL DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001355 | 07/08/2023 | 7400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001356 | 07/08/2023 | 5550.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/08/2023 | 3600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PTERIGIO YAG LASER PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. OBS. OS PROCEDIMENTOS FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE A TABELA DO SUS EM DECORRÊNCIA DE GRANDE DEMANDA REPRIMIDA PARA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001358 | 07/08/2023 | 2680.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/08/2023 | 1320.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO GENIVAL APOLINARIO DE SOUTO E JOSE BENOMARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/08/2023 | 680.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001381 | 07/08/2023 | 4499.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001371 | 07/08/2023 | 18722.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001346 | 07/08/2023 | 883.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/08/2023 | 2100.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO LAGOA DE DENTRO POSTO DO SITIO CAMPO D'ANGOLA POSTO MATERNO INFANTIL POSTO MALHADA DE AREIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E POSTO ANCORA DO SITIO GROTAO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001348 | 07/08/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 20575 R225 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001349 | 07/08/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PENEUS 17565R14 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001362 | 08/08/2023 | 19166.52 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 124 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001363 | 08/08/2023 | 47615.84 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/08/2023 | 1498.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/08/2023 | 901.68 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 E MULTAS DO VEICULO NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFH2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/08/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/08/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/08/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/08/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/08/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/08/2023 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/08/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001382 | 09/08/2023 | 3433.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001383 | 09/08/2023 | 33805.64 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2023 | 92.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2023 | 313.84 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2023 | 1803.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2023 | 623.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 E MULTAS DO VEICULO NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFH2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO KWID KEN 1.0 MT DE PLACA RLT3F28 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2023 | 1097.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 E MULTAS DO VEICULO NOVO GOL 1.0L MC4 DE PLACA QSD6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2023 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2023 | 95.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/08/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/08/2023 | 118.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/08/2023 | 1345.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/08/2023 | 520.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES COLPOCITOLOGIA ONCOTICA EM MEIO LIQUIDO PAINEL DST POR PCR E CAPTURA HIBRIDA PARA HPV POR PCR REALIZADO PARA A PACIENTE JEYSIANNE ALVES SANTANA CPF108.695.86426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/08/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE DEBORA MELLINA SOUSA LIMA CPF 551.805.42498 DATA DE NASCIMENTO 08022015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001399 | 16/08/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17072023 A 17082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/08/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 180 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/08/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/08/2023 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/08/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/08/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/08/2023 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG 90 DOSES EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001411 | 18/08/2023 | 4159.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001412 | 18/08/2023 | 36923.59 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001413 | 18/08/2023 | 3247.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001414 | 18/08/2023 | 41549.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/08/2023 | 26.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/08/2023 | 66.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001417 | 18/08/2023 | 36634.76 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001418 | 18/08/2023 | 2276.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADA NA PACIENTE IZABEL CRISTINA BORBA DE MELO FIRMINO CPF 930.982.43449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001405 | 18/08/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/08/2023 | 38810.74 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/08/2023 | 56426.59 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/08/2023 | 10400.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/08/2023 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001428 | 21/08/2023 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/08/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/08/2023 | 3008.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2023 | 1348.65 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/08/2023 | 1200.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO INAUGURACAO DO CONSELHO DE SAuDE INAUGURACAO DO POSTO ANCORA DO SITIO SERRA DO MARACAJA E EVENTO SOBRE CASTRACAO DE CAES REALIZADO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES CPF 037.920.23432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/08/2023 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/08/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/08/2023 | 3440.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORAS DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/08/2023 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/08/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/08/2023 | 3090.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001437 | 25/08/2023 | 625.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/08/2023 | 660.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO LEONEIDE BARROS DE MELO MARINALVA DO NASCIMENTO RODRIGUES ALMEIDA E MARIA RITA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001481 | 28/08/2023 | 456.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001447 | 28/08/2023 | 8960.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICACAO DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE COM IMPLANTACAO DE SOFTWARE ESUS AB E SUAS APLICACOES DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372022 | 0001448 | 28/08/2023 | 9835.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001438 | 28/08/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001449 | 29/08/2023 | 575.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/08/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202023 | 0001441 | 31/08/2023 | 2600.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2023 | 3280.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES PORTADORAS DE MORBIDADES CARDIOLOGICAS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2023 | 193.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2023 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2023 | 227.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001490 | 31/08/2023 | 9835.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001491 | 31/08/2023 | 575.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001450 | 31/08/2023 | 20358.77 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 131 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2023 | 96389.72 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2023 | 23923.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2023 | 59986.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2023 | 74712.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2023 | 29040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2023 | 14036.66 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2023 | 25922.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2023 | 3908.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2023 | 80642.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001492 | 01/09/2023 | 193.44 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001483 | 01/09/2023 | 4686.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001484 | 04/09/2023 | 3354.93 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001485 | 04/09/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 20575R22.5 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001486 | 04/09/2023 | 9250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/09/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001488 | 04/09/2023 | 1846.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001493 | 05/09/2023 | 1507.25 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/09/2023 | 1130.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001495 | 06/09/2023 | 1516.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001496 | 06/09/2023 | 3559.72 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001497 | 06/09/2023 | 2181.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLT9B77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/09/2023 | 2000.00 | 38194349000184 | GPS PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DO PROCEDIMENTO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL DA PACIENTE JOSINEIDE SANTINO DO NASCIMENTO. CPF 062.839.62440 NASC. 20041969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001509 | 06/09/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001510 | 06/09/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1D00 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001511 | 06/09/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001512 | 06/09/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001513 | 06/09/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001514 | 06/09/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001499 | 06/09/2023 | 1508.82 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFH2823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001500 | 06/09/2023 | 870.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO TENDO 06 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001501 | 06/09/2023 | 870.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO TENDO 06 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIORINO DE PLACA RLT9B77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001502 | 06/09/2023 | 435.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA TENDO 06 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001503 | 06/09/2023 | 564.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS LEVES TENDO 60KM PERCORRIDOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001504 | 06/09/2023 | 1628.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL DE VEICULOS LEVES TENDO 11 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001505 | 06/09/2023 | 1015.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO TENDO 7 HORAS TRABALHADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001506 | 06/09/2023 | 2905.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ 80G FAIXA BANNER IMPRESSAO DIGITAL PAINEL FRONT LOMAMETALON E PANFLETOS IMPRESSO TAMANHO A5 FRENTE E VERSO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001507 | 06/09/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/09/2023 | 80.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/09/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/09/2023 | 1800.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001523 | 06/09/2023 | 8100.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001524 | 06/09/2023 | 8840.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001525 | 06/09/2023 | 4499.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001508 | 08/09/2023 | 27998.14 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/09/2023 | 1570.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001517 | 11/09/2023 | 25604.61 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001527 | 11/09/2023 | 5152.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/09/2023 | 2700.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE AALMEIDA AMORIM CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080083062.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/09/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM ERIVALDO RAMOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/09/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/09/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/09/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/09/2023 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/09/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001535 | 12/09/2023 | 375.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/09/2023 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/09/2023 | 1498.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/09/2023 | 169.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/09/2023 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/09/2023 | 4643.73 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/09/2023 | 175.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO E CAMARA DE AR E MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNT0772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/09/2023 | 270.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE KIT'S ESTOJO DE ANALISE PH E CL DORBEL PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001537 | 13/09/2023 | 1539.85 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/09/2023 | 1214.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/09/2023 | 187.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001541 | 14/09/2023 | 25810.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/09/2023 | 180.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR DE MULETA CANADENSE DESTINADO A PACIENTE CARENTE MORADOR DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/09/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/09/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/09/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/09/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001555 | 14/09/2023 | 3233.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001556 | 14/09/2023 | 37851.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/09/2023 | 175.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/09/2023 | 5400.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/09/2023 | 680.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU O MUTIRAO DE EXAMES DE VISTA NA CIDADE DE PUXINANA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001654 | 18/09/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17082023 A 17092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001559 | 19/09/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/09/2023 | 334.76 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/09/2023 | 1905.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001562 | 20/09/2023 | 5800.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE SONIA MARIA ELOI FREIRE CPF 959.421.57715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/09/2023 | 318.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO E CLOUD BACKUP DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001566 | 20/09/2023 | 6843.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001567 | 20/09/2023 | 6195.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2023 | 1100.00 | 26888491000142 | BRENNO TAVARES ALVES 10152278486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NOS CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2023 | 650.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/09/2023 | 700.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/09/2023 | 500.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2023 | 300.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2023 | 300.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2023 | 300.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2023 | 300.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/09/2023 | 450.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2023 | 3200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2023 | 450.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2023 | 450.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2023 | 450.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2023 | 450.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2023 | 450.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2023 | 600.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2023 | 600.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2023 | 700.00 | 00011891684485 | CELSO LUCAS CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2023 | 450.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2023 | 480.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2023 | 450.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2023 | 480.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/09/2023 | 480.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2023 | 450.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00006488233424 | BRENO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/09/2023 | 450.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/09/2023 | 600.00 | 00007527216409 | VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2023 | 650.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00007207983450 | CAMILA MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/09/2023 | 600.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2023 | 650.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2023 | 480.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/09/2023 | 500.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/09/2023 | 480.00 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/09/2023 | 500.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2023 | 650.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00005682658400 | RAFAELLY MAIA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/09/2023 | 480.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/09/2023 | 480.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/09/2023 | 700.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2023 | 700.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/09/2023 | 480.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/09/2023 | 500.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/09/2023 | 650.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2023 | 480.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2023 | 375.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREÃO VIANA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/09/2023 | 500.00 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00007983134479 | RARIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2023 | 175.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2023 | 750.00 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2023 | 480.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2023 | 650.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2023 | 480.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2023 | 480.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2023 | 650.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2023 | 480.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/09/2023 | 480.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/09/2023 | 800.00 | 00005754503474 | ANNELYSE BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/09/2023 | 52271.91 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/09/2023 | 37863.09 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2023 | 480.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/09/2023 | 480.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DE MAIO A AGOSTO DE 2023. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001637 | 21/09/2023 | 5699.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/09/2023 | 88.59 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/09/2023 | 4340.57 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/09/2023 | 23690.92 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/09/2023 | 48098.24 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/09/2023 | 10661.84 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/09/2023 | 69163.64 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/09/2023 | 1045.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/09/2023 | 300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 CL CARTUCHO ORIGINAL 02 HP BK CARTUCHO ORIGINAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/09/2023 | 225.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 HP REFIL TINTA ORIGINAL YELLO 01 HP REFIL TINTA ORIGINAL AZUL E 01 HP REFIL TINTA ORIGINAL MAGENTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/09/2023 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 04 RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001569 | 21/09/2023 | 7133.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/09/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE ANTONIA FERNANDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/09/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001655 | 22/09/2023 | 27398.63 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001656 | 22/09/2023 | 13683.84 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001657 | 22/09/2023 | 18158.18 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/09/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/09/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/09/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2023 | 4839.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001664 | 25/09/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001667 | 26/09/2023 | 714.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE E ANCORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001668 | 26/09/2023 | 105177.90 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A MEDICAO 01 DE EXECUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE 1 UBS P1 NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.07.12022 TOMADA DE PRECOS 00072022. MATERIAL R 63.10674 60 MAO DE OBRA R 42.07116 40. | 00072023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/09/2023 | 5400.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.1274 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202023 | 0001669 | 27/09/2023 | 2600.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001670 | 27/09/2023 | 8960.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICACAO DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE COM IMPLANTACAO DE SOFTWARE ESUS AB E SUAS APLICACOES DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/09/2023 | 1420.00 | 00001740693400 | CARLOS ANTONIO GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVICO COMO EDUCADOR FISICO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/09/2023 | 1400.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAN TRAQ TRACOE TWIST BALAO LINHA DE ASP. TAMANHO 08 PARA O PACIENTE JOSE MATEUS OLIVEIRA DA SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/09/2023 | 2790.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DO PROGRAMA INFORMATIZA SUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/09/2023 | 6961.71 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR ORDEM JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 08009 6829.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001697 | 29/09/2023 | 3399.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/09/2023 | 900.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/09/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/09/2023 | 179.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/09/2023 | 96499.24 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/09/2023 | 23923.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/09/2023 | 59986.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/09/2023 | 74712.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/09/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/09/2023 | 29040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/09/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/09/2023 | 24866.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/09/2023 | 3908.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/09/2023 | 73442.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001723 | 03/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001724 | 03/10/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001725 | 03/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001726 | 03/10/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001716 | 03/10/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/10/2023 | 960.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM JOSEVANDRO DE OLIVEIRA GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PEDRO APARECIDO MACHADO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001720 | 03/10/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001721 | 03/10/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1D00 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/10/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001728 | 04/10/2023 | 4877.54 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001729 | 04/10/2023 | 1406.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001731 | 04/10/2023 | 741.70 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/10/2023 | 3395.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE NEOCATE LCP 400G PARA O PACIENTE JOAQUIM MIGUEL DA SILVA LIMA DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800732.77.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/10/2023 | 1201.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RAUL IDALINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/10/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/10/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/10/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/10/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001740 | 09/10/2023 | 2725.20 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊRO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001741 | 09/10/2023 | 1654.70 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊRO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/10/2023 | 160.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DO MARACAJA EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/10/2023 | 790.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001745 | 09/10/2023 | 4440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR EM VEICULO GOL DE PLACA QFY6679 TENDO 30 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001746 | 09/10/2023 | 3145.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 TENDO 17 HORAS TRABALHADAS SENDO R18500 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001747 | 09/10/2023 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO KWID DE PLACA RLT3F28 TENDO 12 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001748 | 09/10/2023 | 3528.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS EM VEICULO RENULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG9195 TENDO 24 HORAS TRABALHADAS SENDO R14700 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001749 | 09/10/2023 | 7241.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIADE PLACA OGG9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001750 | 09/10/2023 | 2805.38 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001751 | 09/10/2023 | 2627.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/10/2023 | 1420.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001756 | 09/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001757 | 09/10/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001758 | 09/10/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/10/2023 | 2065.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/10/2023 | 369.57 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001762 | 10/10/2023 | 12148.54 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/10/2023 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/10/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES ENMGII NO PACIENTE MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA CPF 951.237.68491 CONFORME PEDIDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2023 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE RECIFENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001753 | 10/10/2023 | 4499.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2023 | 1570.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001775 | 10/10/2023 | 1247.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 8314 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/10/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/10/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/10/2023 | 998.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001763 | 11/10/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 180 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001764 | 11/10/2023 | 34703.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/10/2023 | 2247.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001766 | 11/10/2023 | 3256.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/10/2023 | 18509.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/10/2023 | 34679.11 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/10/2023 | 6365.46 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/10/2023 | 54540.91 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/10/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA N 692 JENIPAPO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/10/2023 | 165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/10/2023 | 902.02 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/10/2023 | 103.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/10/2023 | 5400.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001780 | 17/10/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/10/2023 | 2700.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE AALMEIDA AMORIM CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080083062.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/10/2023 | 900.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001788 | 19/10/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001789 | 19/10/2023 | 1321.75 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/10/2023 | 37886.09 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/10/2023 | 50314.15 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/10/2023 | 12586.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/10/2023 | 7222.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/10/2023 | 208.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/10/2023 | 15.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS SEST AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/10/2023 | 5.87 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS SEST AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/10/2023 | 19.71 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS SEST AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/10/2023 | 19.37 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS SEST AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/10/2023 | 10.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS SENAT AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/10/2023 | 318.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO E CLOUD BACKUP DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2023 | 1420.00 | 00001740693400 | CARLOS ANTONIO GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVICO COMO EDUCADOR FISICO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/10/2023 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO MASTOIDECTOMIA RADICAL NO OUVIDO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE BRUNO SOARES DINIZ DE CPF 700.652.79450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/10/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/10/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/10/2023 | 60.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/10/2023 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001801 | 24/10/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 180 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2023 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001805 | 24/10/2023 | 37918.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/10/2023 | 1000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE CICERA DE SOUZA DE LIMA DATA DE NASCIMENTO 24121966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/10/2023 | 315.79 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JHONATHAN DOS SANTOS VILAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/10/2023 | 3497.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/10/2023 | 324.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG 90 DOSES EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001823 | 25/10/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001811 | 25/10/2023 | 20576.76 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 133 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001807 | 25/10/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17092023 A 17102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/10/2023 | 450.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRENATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/10/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/10/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTEELIZA MORENO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/10/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES ENMGII NO PACIENTE EDILSON GOMES DE LIMA CONFORME PEDIDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/10/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001830 | 30/10/2023 | 8960.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICACAO DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE COM IMPLANTACAO DE SOFTWARE ESUS AB E SUAS APLICACOES DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2023 | 3000.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E AJUSTE DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE QUE FUNCIONAM O PRONTUARIO ELETRONICO E MONITORAMENTO DOS PARAMETROS DO PROGRAMA NACIONAL DO INFORMATIZA SUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2023 | 69.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2023 | 31839.07 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PISO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/10/2023 | 94573.84 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2023 | 23923.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2023 | 58966.75 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2023 | 75108.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2023 | 29040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2023 | 24866.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2023 | 3168.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2023 | 73192.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | MANTUENCAO DAS ATIVIDADESCOM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2023 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DOS EXAMES FISTULOGRAFIA E ENEMA OPACO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE PAULO MILIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2023 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2023 | 122.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE DENTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DE JENIPAPO AREA RURAL NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2023 | 1570.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2023 | 226.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/11/2023 | 93.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001871 | 01/11/2023 | 3945.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001881 | 01/11/2023 | 1423.73 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA REALIZADOS NO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001872 | 03/11/2023 | 444.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001873 | 03/11/2023 | 21123.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001874 | 03/11/2023 | 54054.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001875 | 03/11/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/11/2023 | 700.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA REALIZADA ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA REALIZADA ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/11/2023 | 200.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DE 18.000BTU DO POSTO MATERNO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/11/2023 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 03112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/11/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001882 | 07/11/2023 | 18197.65 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 120 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001883 | 07/11/2023 | 4499.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/11/2023 | 266.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN COMFORTILINE 2030 AGH P CURTA PE ABERTO BEGE DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001891 | 08/11/2023 | 1803.90 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 12.026 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001888 | 08/11/2023 | 21580.33 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/11/2023 | 1350.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/11/2023 | 210.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA O POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/11/2023 | 250.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/11/2023 | 150.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/11/2023 | 100.00 | 00003785854447 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/11/2023 | 100.00 | 00012923309707 | EDUARDA LOPES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/11/2023 | 150.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/11/2023 | 150.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS DIAS D DAS 19082023 DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO REALIZADAS ATE A PRESENTE DATA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001922 | 09/11/2023 | 1332.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO GOL DE PLACA QFY6679 TENDO 9 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001923 | 09/11/2023 | 1628.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 TENDO 11 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001924 | 09/11/2023 | 1184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO KWID DE PLACA RLT3F78 TENDO 8 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001925 | 09/11/2023 | 752.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS LEVES DE LAGOA SECA A PUXINANA IDA E VOLTA EM VEICULOS GOL DE PLACA QSD6589 E FORD KA DE PLACA QSK0J15 TENDO 8OKM PERCORRIDOS SENDO R940 CADA KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001926 | 09/11/2023 | 470.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS LEVES DE LAGOA SECA A PUXINANA IDA E VOLTA EM VEICULOS GOL DE PLACA QFY6679 TENDO 5OKM PERCORRIDOS SENDO R940 CADA KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001927 | 09/11/2023 | 1480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO GOL DE PLACA QSD6589 TENDO 10 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001928 | 09/11/2023 | 1727.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001929 | 09/11/2023 | 2024.71 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001930 | 09/11/2023 | 2009.97 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001931 | 09/11/2023 | 1839.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLT3F78 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2023 | 216.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI | VALOR WUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA MELHOR PROTECAO DO NOVO INSETICIDA E O NOVO VENENO DE CONTROLE DA DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2023 | 1498.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001909 | 10/11/2023 | 39057.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001910 | 10/11/2023 | 6705.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2023 | 80.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2023 | 80.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NA AMBULANCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2023 | 80.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QNH5192 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2023 | 260.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NA AMBULANCIA PLACA RLT9877 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2023 | 120.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT3278 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2023 | 490.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2023 | 250.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSE8204 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2023 | 65.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO ELETRICA NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFH2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2023 | 3395.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE NEOCATE LCP 400G PARA O PACIENTE JOAQUIM MIGUEL DA SILVA LIMA DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800732.77.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2023 | 1178.65 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202023 | 0001911 | 13/11/2023 | 2600.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001932 | 13/11/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1D00 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001933 | 13/11/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001934 | 13/11/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001935 | 13/11/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001936 | 13/11/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001937 | 13/11/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001944 | 13/11/2023 | 38963.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001945 | 13/11/2023 | 6689.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/11/2023 | 214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/11/2023 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001942 | 14/11/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 180 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/11/2023 | 600.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 CAMISAS CONFECCIONADAS NA MALHA PP COM ESTAMPAS NA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AO NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001946 | 14/11/2023 | 238.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2023 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOPEDIATRICA E A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM A DRA. CANDYCE DE ANDRADE CRMPB 6905 PARA O PACIENTE ISAAC JOSE COSTA DE ALBURQUERQUE DE CPF 186.276652430 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/11/2023 | 2700.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE AALMEIDA AMORIM CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080083062.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/11/2023 | 950.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA INFANTIL PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL SILVA DE CPF158.353.44406 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/11/2023 | 8440.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/11/2023 | 16555.47 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/11/2023 | 3405.46 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/11/2023 | 24740.91 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/11/2023 | 839.09 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/11/2023 | 391.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/11/2023 | 57.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/11/2023 | 70.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUNTENCAO NA MOTO DE PLACA QFN5D62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001950 | 17/11/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17102023 A 17112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/11/2023 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A UMA CONSULTA ELETIVA COM GENETICISTA DRA. PAULA FRASSINETI V. DE MEDEIROS CRM 3028 PARA A PACIENTE MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA DATA DE NASCIMENTO 14032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/11/2023 | 2053.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2023 | 406.03 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2023 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/11/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/11/2023 | 573.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2023 | 37267.56 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2023 | 50189.41 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2023 | 23959.86 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PISO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/11/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/11/2023 | 800.00 | 00003714215433 | BIANCA BATISTA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE DENTISTA NA UBS DO MARACAJA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00013948889457 | MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/11/2023 | 103.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/11/2023 | 5000.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/11/2023 | 1860.00 | 00013629859453 | MARIA DE FÁTIMA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCED. E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLC5G78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/11/2023 | 4374.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001977 | 22/11/2023 | 4220.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/11/2023 | 61.34 | 52450778000104 | ADN NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERETENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/11/2023 | 1420.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/11/2023 | 240.00 | 00078990750415 | ANTONIO DO NASCIMENTO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CONSERTO NA GELADEIRA DA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202023 | 0001985 | 23/11/2023 | 2600.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/11/2023 | 1420.00 | 00001740693400 | CARLOS ANTONIO GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS PELO SERVICO DE EDUCADOR FISICO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001988 | 24/11/2023 | 4296.57 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001989 | 24/11/2023 | 6293.52 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0001990 | 27/11/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001991 | 27/11/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001992 | 27/11/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001993 | 27/11/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001994 | 27/11/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2023 | 318.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO E CLOUD BACKUP DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATAL ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL RIO GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2023 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATAL ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL RIO GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2023 | 122.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002000 | 29/11/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/11/2023 | 3000.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E AJUSTE DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE QUE FUNCIONAM O PRONTUARIO ELETRONICO E MONITORAMENTO DOS PARAMETROS DO PROGRAMA NACIONAL DO INFORMATIZA SUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE E ANCORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002008 | 29/11/2023 | 73830.18 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 2 ADITIVO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM JENIPAPO LOCALIZADO NA CIDADE DE PUXINANAPB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02.09.12022 TP 00092022 E CONTRATO N 020912022. | 00052014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/11/2023 | 5760.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/11/2023 | 4360.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2023 | 96360.16 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/11/2023 | 23923.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/11/2023 | 57353.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2023 | 75108.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2023 | 34320.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2023 | 20438.65 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/11/2023 | 24866.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/11/2023 | 3168.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/11/2023 | 73192.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00013948889457 | MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00001740693400 | CARLOS ANTONIO GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS PELO SERVICO DE EDUCADOR FISICO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2023 | 37303.97 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2023 | 51253.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2023 | 11336.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PISO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002045 | 01/12/2023 | 238.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002046 | 04/12/2023 | 4499.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/12/2023 | 843.60 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSINATURA DOS RELOGIOS DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/12/2023 | 86.00 | 00001786626403 | MAYARA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/12/2023 | 720.00 | 00013629859453 | MARIA DE FÁTIMA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/12/2023 | 589.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA A INAUGURACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA A PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA PELAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA A INAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE DA SERRA DO SITIO MARACAJAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002055 | 05/12/2023 | 8960.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICACAO DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE COM IMPLANTACAO DE SOFTWARE ESUS AB E SUAS APLICACOES DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/12/2023 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/12/2023 | 120.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL PARA A PACIENTE KALYANE ARAUJO DOS SANTOS CPF 132.908.46407 DATA DE NASCIMENTO 05032009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/12/2023 | 150.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CIRCUITO DE RE NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7892 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/12/2023 | 435.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE BUZINA TROCA DE FAROIS E INSTALACAO DE PORTA NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFH2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/12/2023 | 250.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/12/2023 | 70.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO CARREGADOR VEICULO FORD KA COR BRANCO DE PLACA QSK0125 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/12/2023 | 100.00 | 52847584000139 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLT9BTT PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/12/2023 | 269.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 95 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002065 | 06/12/2023 | 1230.30 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS0693341485404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA POR XEROX TIRADA QUANTIDADE DE XEROX 8202 VALOR UNITARIO R 015 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/12/2023 | 1300.00 | 49739432000108 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DO TRABALHO EM NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002067 | 06/12/2023 | 19247.27 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 129 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002068 | 06/12/2023 | 2960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO DUCATO E FIORINO DE PLACA QFC7A92 E RLT9B77 TENDO 20 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002069 | 06/12/2023 | 2775.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNA E PINTURA EM VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 TENDO 15 HORAS TRABALHADAS SENDO R18500 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002070 | 06/12/2023 | 2960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULOS GOL DE PLACAS QFH2873 E QFH2823 TENDO 20 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002071 | 06/12/2023 | 3227.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002072 | 06/12/2023 | 2014.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLT9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002073 | 06/12/2023 | 1917.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFH2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002074 | 06/12/2023 | 2015.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002075 | 06/12/2023 | 2371.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002076 | 06/12/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACAS QFH2873 E QFH2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002077 | 06/12/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 20575 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO FIAT VAN DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002078 | 06/12/2023 | 8215.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/12/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO DIURNO COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA A PACIENTE AYLA MANUELA DE OLIVEIRA SILVA CPF 185.936.52484 CONFORME PEDIDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/12/2023 | 869.73 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA. LIVIA ALMEIDA COSTA CRM PB 8730 DESTINADOS A PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/12/2023 | 3395.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE NEOCATE LCP 400G PARA O PACIENTE JOAQUIM MIGUEL DA SILVA LIMA DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800732.77.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/12/2023 | 324.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG 90 DOSES EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.09485 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/12/2023 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSARIO LAURO WANDERLEY HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/12/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/12/2023 | 122.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/12/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002089 | 07/12/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1D00 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002090 | 07/12/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002091 | 07/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002092 | 07/12/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002093 | 07/12/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002094 | 07/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002095 | 07/12/2023 | 6637.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002096 | 07/12/2023 | 5130.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002097 | 07/12/2023 | 2637.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002098 | 07/12/2023 | 39883.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/12/2023 | 253.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0002100 | 08/12/2023 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002101 | 08/12/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 180 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/12/2023 | 48.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00004586109416 | ADAILTON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE CAPINAGEM NAS UBSF DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002104 | 11/12/2023 | 10788.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/12/2023 | 330.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 REFIL CANON ORIGINAL BLACK 01 REFIL CANON ORIGINAL AZUL 01 REFIL CANON ORIGINAL MAGENTA E 01 REFIL CANON ORIGINAL AMARELO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/12/2023 | 640.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 05 RECARGA DE CARTUCHO 662 AHP PRETO 05 RECARGA DE CARTUCHO 662 AHP COLOR E 06 RECARGA DE TONER 85 AHP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/12/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/12/2023 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/12/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/12/2023 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002198 | 11/12/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACAS QFH2873 E QFH2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002199 | 11/12/2023 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 20575 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO FIAT VAN DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2023 | 2299.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2023 | 515.37 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002112 | 12/12/2023 | 877.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002113 | 12/12/2023 | 6141.33 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/12/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/12/2023 | 1570.00 | 00008568768440 | ALISSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002119 | 14/12/2023 | 110.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/12/2023 | 86.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A CAMPINA GRANDEPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE AS MUDANCAS IMPLEMENTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS E DO ESTADO NO SISTEMA SAGRES E OBRIGACOES DO EFDREINF A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/12/2023 | 86.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA RNDS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/12/2023 | 196.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE 52 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/12/2023 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/12/2023 | 168.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002130 | 18/12/2023 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 17112023 A 17122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/12/2023 | 89652.50 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/12/2023 | 21973.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/12/2023 | 75108.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/12/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/12/2023 | 24866.70 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/12/2023 | 3168.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/12/2023 | 3733.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/12/2023 | 2700.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE KIARA DE ALMEIDA AMORIM CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080083062.2023.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/12/2023 | 17280.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A 216 MAMOGRAFIAS BILATERAIS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2023 | 400.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PACIENTE JOSE VINICIUS LUNA BEZERRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0801249822023 815054 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/12/2023 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULWUFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/12/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/12/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATALRN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL RIO GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE E ANCORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002148 | 19/12/2023 | 205788.33 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A MEDICAO 02 DE EXECUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE 1 UBS P1 NO MUNICIPIO DE PUXINANAPB. CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.07.12022 TOMADA DE PRECOS 00072022. MATERIAL R 123.47300 60 MAO DE OBRA R 82.31533 40. | 00072023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/12/2023 | 270.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A DENGUE DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/12/2023 | 280.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DA MULTI VACINACAO DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM8220 PARA DIVULGACAO DO DIA D DA MULTI VACINACAO DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0002149 | 20/12/2023 | 2600.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/12/2023 | 14066.64 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/12/2023 | 24887.88 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/12/2023 | 1048.86 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFFISIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/12/2023 | 5675.76 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/12/2023 | 41234.81 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002155 | 20/12/2023 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5LMIN. DESTINADOS AO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/12/2023 | 338.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO E CLOUD BACKUP DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2023 | 17793.65 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/12/2023 | 2.09 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DE SENAT PARTE DE TERCEIROS AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2023 | 3.15 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DE SEST PARTE DE TERCEIROS AUTONOMO INCIDENTE SOB CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2023 | 23441.44 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2023 | 24383.67 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.1274 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/12/2023 | 1990.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO TEREZINHA LIRA FERREIRA RENOVATO TESTE ERGOMETRICO MARIA SOLANGE DA COSTA CLEMENTINO TESTE ERGOMETRICO MARIA DO CARMO SANTOS DINIZ ECO TRANSESOFAGICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002158 | 21/12/2023 | 14400.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002159 | 21/12/2023 | 44229.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/12/2023 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002176 | 21/12/2023 | 41702.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002180 | 21/12/2023 | 877.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/12/2023 | 9000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ALCIDES FELINTO DA ROCHA PROCESSO 080151132.2023.815.0541 REF. 02 APLICACOES 01 EM CADA OLHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/12/2023 | 9000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE INACIO JOSE DA SILVA PROCESSO 080151047.2023.8.15.0541 REF. 02 APLICACOES 01 EM CADA OLHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/12/2023 | 785.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A MATERIAL SILICONE GEL TECBRIL 20X1 670450 DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0002177 | 22/12/2023 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202023 | 0002178 | 22/12/2023 | 2600.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/12/2023 | 255.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 11 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/12/2023 | 300.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/12/2023 | 450.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003785854447 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/12/2023 | 450.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/12/2023 | 450.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/12/2023 | 300.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/12/2023 | 150.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012923309707 | EDUARDA LOPES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/12/2023 | 450.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/12/2023 | 150.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/12/2023 | 300.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/12/2023 | 150.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012542249474 | JOSE GUTEMBERGUE CHAGAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS 03 SABADOS DOS DIAS D DA CAMPANHA DE VACINA MUTIVACINACAO 0710 1811 E 1612 DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002190 | 22/12/2023 | 2960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULO DUCATO E FIORINO DE PLACA QFC7A92 E RLT9B77 TENDO 20 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002191 | 22/12/2023 | 2775.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNA E PINTURA EM VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 TENDO 15 HORAS TRABALHADAS SENDO R18500 CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002192 | 22/12/2023 | 2960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DE VEICULOS LEVES EM VEICULOS GOL DE PLACAS QFH2873 E QFH2823 TENDO 20 HORAS TRABALHADAS SENDO R14800 CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002193 | 22/12/2023 | 3227.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002194 | 22/12/2023 | 2014.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLT9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002195 | 22/12/2023 | 1917.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFH2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002196 | 22/12/2023 | 2015.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFH2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002197 | 22/12/2023 | 2371.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSE8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/12/2023 | 5000.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/12/2023 | 5000.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO CRM9660. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/12/2023 | 61.31 | 52450778000104 | ADN NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERETENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002227 | 26/12/2023 | 1246.96 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊRO ALIMENTICIO PARA O OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002228 | 26/12/2023 | 3513.30 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊRO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002229 | 26/12/2023 | 2101.70 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊRO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002230 | 26/12/2023 | 624.96 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENÊRO ALIMENTICIO DESTINADO AO POSTO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/12/2023 | 1138.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002232 | 27/12/2023 | 32830.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/12/2023 | 38.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002234 | 27/12/2023 | 2048.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/12/2023 | 122.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/12/2023 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A RECIFEPE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/12/2023 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATAL ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/12/2023 | 122.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A NATAL ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2023 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2023 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/12/2023 | 31680.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/12/2023 | 75108.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/12/2023 | 57353.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002205 | 27/12/2023 | 8960.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICACAO DE INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE COM IMPLANTACAO DE SOFTWARE ESUS AB E SUAS APLICACOES DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002206 | 27/12/2023 | 5400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E OUTROS COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME CONTRATO 05.16.12023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/12/2023 | 3000.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E AJUSTE DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE QUE FUNCIONAM O PRONTUARIO ELETRONICO E MONITORAMENTO DOS PARAMETROS DO PROGRAMA NACIONAL DO INFORMATIZA SUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002208 | 27/12/2023 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 180 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/12/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORAZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE LUCIENE DO NASCIMENTO SOUZA DATA DE NASCIMENTO 05081981 E CPF 042.630.77474 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002210 | 27/12/2023 | 14673.99 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/12/2023 | 1300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORCAMENTARIA OPERACIONAL CONTABIL E DE GESTAO NA EXECUCAO DE ATOS GERENCIAIS QUE IMPACTEM NA ADMINISTRACAO COM INDICADORES DA GESTAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/12/2023 | 20652.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/12/2023 | 12970.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002214 | 27/12/2023 | 7502.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR PARA NOVA PERSONALIZACAO ADESIVA EM FROTA DE VEICULOS DA SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002215 | 27/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/12/2023 | 73192.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002217 | 27/12/2023 | 5200.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR VWT CROSS SENSE TSI ANOMODELO 20222022 PLACA QFY3J82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/12/2023 | 3168.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/12/2023 | 24403.50 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002220 | 27/12/2023 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.0 L MC4 ANOMODELO 20202021 DE PLACA QSJ2I04 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/12/2023 | 8304.27 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/12/2023 | 95696.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002223 | 27/12/2023 | 3400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002224 | 27/12/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002225 | 27/12/2023 | 4250.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE NIVALDO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00008568768440 | ALISSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00013948889457 | MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00007416859492 | MATEUS DE LIMA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO JENIPAPO EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00001740693400 | CARLOS ANTONIO GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIAS PELO SERVICO DE EDUCADOR FISICO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA DO POSTO DE SAuDE NA AREA RURAL EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DO SITIO GROTAO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00008322257465 | IVONETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBS DE ANTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/12/2023 | 4250.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A IMPRESSOS PERSONALIZADOS 170 BLS RECEITUARIO AZUL TIPO B 50X1 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/12/2023 | 23.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/12/2023 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A JOAO PESSOA PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DOS PREDIOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAuDE AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/12/2023 | 60.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A CAMPINA GRANDE PB ONDE O MESMO FOI LEVAR PACIENTES NO CLIPSI HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/12/2023 | 60.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE QUEIMADAS PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANAPB A QUEIMADAS PB ONDE O MESMO FOI LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS PARA PASSAREM POR PROCESSO CIRURGICO DE CATARATA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/12/2023 | 33884.44 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/12/2023 | 50646.54 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/12/2023 | 18251.93 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PISO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/12/2023 | 4000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA GERACAO E VERIFICACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PERTINENTE A REMESSAS BANCARIAS ESOCIAL DIRF E SIOPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/12/2023 | 808.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CATALOGACAO SEPARACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/12/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A REGULARIZACAO DAS DECLARACOES DE ENVIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESDE QUALIFICACAO CADASTRAL ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DADOS PARA PREPARACAO E ENVIO DE ESOCIAL DOS PRESTADORES CRIACAO DO ARQUIVO PREPARATORIO PARA ENVIO DAS FASES DE EVENTOS DE ESOCIAL ENTRE OUTROS EM DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002237 | 29/12/2023 | 17304.92 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 113 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E 4 TENDAS 4x4 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA O DIA D DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS CAMINHAO DA MAMOGRAFIA NO DIA 06122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00006486422408 | RAFAELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E 4 TENDAS 4x4 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA O DIA D DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS CAMINHAO DA MAMOGRAFIA NO DIA 07122023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2273
Última atualização: 11/06/2024